岳陽(yáng)縣鄉(xiāng)村振興局2022年度部門決算公開
2022年度
岳陽(yáng)縣鄉(xiāng)村振興局
部門決算
目錄
第一部分岳陽(yáng)縣鄉(xiāng)村振興局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門決算單位構(gòu)成
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購(gòu)支出說明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽(yáng)縣鄉(xiāng)村振興局
單位概況
一、部門職責(zé)
岳陽(yáng)縣鄉(xiāng)村振興局主要負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作；負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門組織開展全縣鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果督查、考核工作；負(fù)責(zé)組織開展防返貧監(jiān)測(cè)信息體系建設(shè)，建立健全防返貧統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)體系，指導(dǎo)鄉(xiāng)村振興系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)和信息化建設(shè)工作；承擔(dān)協(xié)調(diào)鄉(xiāng)村振興系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)防控、涉貧信訪和輿情處置工作；完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)鄉(xiāng)村振興局現(xiàn)有人數(shù)18人，其中編制數(shù)14人，抽調(diào)1人，三性用工3人。設(shè)有辦公室、財(cái)務(wù)室、信息培訓(xùn)股、產(chǎn)業(yè)培訓(xùn)股、社會(huì)扶貧股等5個(gè)股室。
三、部門決算單位構(gòu)成
本單位2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：本單位沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2022年度部門決算僅為本級(jí)決算。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計(jì)7009.51萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬元），與上年相比，增加2616.56萬元，增加了59.56%，2022年度支出總計(jì)7009.51萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬元），與上年相比，增加了2616.56萬元，增加59.56%，主要是因?yàn)?022年是鄉(xiāng)村振興銜接第二年，中央、省、市、縣加大對(duì)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)7009.51萬元（不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：財(cái)政撥款收入7009.51萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)7009.51萬元（不含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：基本支出283.10萬元，占4.03%；項(xiàng)目支出6726.41萬元，占95.97%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收入合計(jì)7009.51萬元（不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加2616.56萬元,增加59.56%，主要是因?yàn)橹饕且驗(yàn)?022年是鄉(xiāng)村振興銜接第二年，中央、省、市、縣加大對(duì)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入。（財(cái)政撥款收入合計(jì)填“財(cái)政撥款收入支出決算總表”中的“本年收入合計(jì)”數(shù)）
2022年度財(cái)政撥款支出合計(jì)7009.51萬元（不含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加了2616.56萬元，增加59.56%。主要是因?yàn)橹醒�、省、市、縣加大對(duì)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入（財(cái)政撥款支出合計(jì)填“財(cái)政撥款收入支出決算總表”中的“本年支出合計(jì)”數(shù)）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出6980.62萬元，占本年支出合計(jì)的99.59%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少2587.67萬元，增加58.90%，主要是因?yàn)橹醒�、省、市、縣加大對(duì)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出6980.62萬元，主要用于以下方面：農(nóng)林水支出（類）支出6980.62萬元，占100%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為217.29萬元，（指的是行政運(yùn)行和一般行政事務(wù)）支出決算數(shù)為6890.52萬元，完成年初預(yù)算的3171.11%，其中：
1、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為156.69萬元，支出決算為283.10萬元，完成年初預(yù)算的181.02%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因?yàn)槿藛T工資和津補(bǔ)貼的增加。
2、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）一般行政事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為60.9萬元，支出決算為407.07萬元，完成年初預(yù)算的668.42%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加的主要因素是今年是鄉(xiāng)村振興開局第二年，鄉(xiāng)鎮(zhèn)改廁等工作逐步移交到本局，工作經(jīng)費(fèi)增加
3、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2134.45萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此資金屬于中央省級(jí)市銜接資金，金額不確定。
4、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）社會(huì)發(fā)展（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為37萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此資金屬于中央省級(jí)市銜接資金，金額不確定。
5、農(nóng)林水支出（類）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4118萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此資金屬于中央省級(jí)市銜接資金，金額不確定。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出283.10萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)205.5萬元，占基本支出的72.58%,主要包括基本基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)77.6萬元，占基本支出的27.42%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5萬元，支出決算為3.51萬元，完成預(yù)算的70.2%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要是疫情影響，今年未安排出國(guó)出境，與上年相比無變化，主要原因是主要是疫情影響，今年及去年均未安排出國(guó)出境。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5萬元，支出決算為3.51萬元，完成預(yù)算的95%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比減少1.24萬元，減少24.8%,減少的主要原因是還有部分接待費(fèi)在政府性基金預(yù)算支出。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)用車，與上年相比無變化，主要原因是無公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)用車，與上年相比無變化，主要原因是無公務(wù)用車。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.51萬元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.51萬元，全年共接待來訪團(tuán)組49批、來賓500人次，主要是鞏固脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興有效銜接的調(diào)研、考察和督查等發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入28.89萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出28.89萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出28.89萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
政府性基金撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為1.28萬元，完成預(yù)算的100%,其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0萬元，支出決算為 0萬元。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為1.29萬元，完成預(yù)算的100%。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為 0萬元，支出決算為 0萬元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入0萬元，本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出77.6萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加70.04萬元，增長(zhǎng)9.26%。主要原因是：是今年是鄉(xiāng)村振興開局第二年，鄉(xiāng)鎮(zhèn)改廁等工作逐步移交到本局，工作任務(wù)的增加。
十一、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)24.10萬元，用于業(yè)務(wù)培訓(xùn)，督導(dǎo)會(huì)議，反饋會(huì)等會(huì)議，人數(shù)560人，內(nèi)容為省市脫貧攻堅(jiān)督查督導(dǎo)會(huì)議；開支培訓(xùn)費(fèi)5.31萬元，用于開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)165人，內(nèi)容為防返貧監(jiān)測(cè)動(dòng)態(tài)管理和信息采集業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)，改廁業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)、銜接資金使用和管理等、無節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)等開支。
十二、政府采購(gòu)支出說明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額101.53萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出67.5萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出34.03萬元。授予中小企業(yè)合同金額101.53萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額101.53萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%，占政府采購(gòu)支出總額的100%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的66.48%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的33.52%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛0；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說明
（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金558萬元。組織對(duì)2022年度0 個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0 萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2022 年度0 個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0 萬元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對(duì)“2022年雨露計(jì)劃”、“2022年小額信貸貼息”等3 個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出382.62萬元，政府性基金預(yù)算支出0 萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0 萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，組織對(duì)岳陽(yáng)縣鄉(xiāng)村振興局1個(gè)單位開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出6980.62萬元，政府性基金預(yù)算支出28.89萬元。從評(píng)價(jià)情況來看從項(xiàng)目入庫(kù)到項(xiàng)目實(shí)施，從程序上全部按上級(jí)規(guī)定要求形成，達(dá)到了預(yù)期效果，所有受益群眾對(duì)該項(xiàng)目表示滿意.
�。�2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（如有）。
小額信貸項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為133.42萬元，執(zhí)行數(shù)為133.42萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是解決脫貧戶和監(jiān)測(cè)戶貸款難、融資難的問題；二是幫助貧困農(nóng)戶發(fā)展產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是脫貧戶和監(jiān)測(cè)戶融資難；二是貸款戶的資金使用和項(xiàng)目計(jì)劃有時(shí)不一致。下一步改進(jìn)措施：一是加大貸款清收力度，防范小額信貸風(fēng)險(xiǎn)；二是從發(fā)放扶貧小額信貸貸款到貼息嚴(yán)格審核把關(guān)，做到了項(xiàng)目實(shí)施與項(xiàng)目計(jì)劃相符，資金使用與計(jì)劃相符，項(xiàng)目?jī)?nèi)容與計(jì)劃相符。
�。�3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以內(nèi)的，至少將1 個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開；部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3 個(gè)的，至少將2 個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10 號(hào)）中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績(jī)〔2020〕7號(hào)）。
第四部分
名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
9、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
�。~解釋應(yīng)包含本部門專有名詞，如省財(cái)政廳應(yīng)有對(duì)“財(cái)政事務(wù)”科目的解釋）
第五部分
附件
岳陽(yáng)縣鄉(xiāng)村振興局2022年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc
2022年岳陽(yáng)縣鄉(xiāng)村振興局項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)-廁所革命.doc