二O一八年財政預算編制說明

根據(jù)2018年鄉(xiāng)黨委,政府工作計劃和縣財政工作會議精神，結(jié)合我鄉(xiāng)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，編制今年的財政預算。

一、預算編制的指導思想

2018年財政預算編制和財政工作的指導思想是：堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，圍繞“工業(yè)興政，農(nóng)業(yè)富民”的戰(zhàn)略目標，以轉(zhuǎn)變發(fā)展方式為主線，以增加財政收入為目標，加大重點行業(yè)、重點稅源的征管，加強稅源動態(tài)監(jiān)控，不斷增加地方財政收入占GDP、稅收收入占財政總收入等兩個比重，為建設經(jīng)濟富強、社會和諧、人民幸福、山川秀美的中洲鄉(xiāng)提供堅實的財政基礎。

二、 預算編制原則

1、收支平衡原則。堅持量入為出，量財辦事的原則，確保財政收支平衡，略有結(jié)余。

2、綜合財政預算原則。實行收支兩條線，統(tǒng)一安排各單位的收支計劃，做到收支統(tǒng)管，統(tǒng)籌兼顧。

3、零基預算原則。按當-可用財力和實際需要，統(tǒng)籌安排各項支出。

4、部門預算原則。推行部門預算，細化預算編制，強化預算管理。

三、2017-財政收支預算

(一)、財政收入預算

根據(jù)黨委政府年初的經(jīng)濟發(fā)展目標，今年鄉(xiāng)財政總收入計劃為1482.06萬元，比2017年1332.8萬元增長11.1%.，地方公共預算收入計劃413.46萬元，(收入分系統(tǒng)情況為：稅收分成收入206.46，預算外收入207萬元)，上級補助收入1104.59萬元。

(二)、財政支出預算

今年共安排財政支出1482.06萬元(含預備費)，比2017年的1332.8萬元增加149.26萬元，增長11.1%。

支出原則：保工資，保運轉(zhuǎn)，促發(fā)展

支出安排情況：

一、一般公共服務資金安排810.66萬元。

1.政府機關經(jīng)費661.66萬元。在確保政府機關工資發(fā)放的基礎上，提高機關人員的福利待遇及勞動保障，我鄉(xiāng)機關實有人數(shù)87人(在職75人、退休9人、食堂臨聘3人)。

基本工資福利支出458.6萬元。(基本工資164.7萬，津貼129.1萬，鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼26.6萬，養(yǎng)老保險58.7萬，職業(yè)-金23.5萬，醫(yī)保及工傷保險24.9萬，第13月工資及職級并行經(jīng)費28.8萬元)

商品和服務支出115.5萬元(工會經(jīng)費11.2萬元，交通補助25.14萬，其他水電印刷辦公費用79.1萬)

對個人及家庭補助75.5萬元(離退休補貼16.2萬，醫(yī)療體檢費15萬元，遺屬費6萬元，老干費3萬，住房公積金35.2萬元)

其他機關支出20萬元

2.人大經(jīng)費6萬元。

3.政協(xié)事務安排2萬元。

4.財政事務安排5萬元。(主要用于預算管理及資金監(jiān)管)

5.稅收事務資金安排5萬元。

6.招商引資事務安排2萬元

7.黨建專項工作經(jīng)費40萬元。

8.組織事務安排3萬元。(機關黨支部活動經(jīng)費)

9.宣傳事務安排3萬元。

10.機關食堂安排75萬元。

二、國防武裝經(jīng)費資金安排3萬元。(國防征兵及民兵訓練經(jīng)費)

三、公共安全資金安排36萬元。(派出所經(jīng)費20萬元、綜治經(jīng)費8萬元。法院協(xié)調(diào)經(jīng)費3萬元，禁毒經(jīng)費3萬元，反邪教經(jīng)費2萬元)

四、教育經(jīng)費安排8萬元。

五、文化廣播事業(yè)資金安排36.3萬元。(廣播站人員7人，其中在職4人，退休3人，臨聘人員1人，經(jīng)費26.3萬，戶戶通經(jīng)費2萬，村級群眾文化活動8萬元)

六、社會保障和就業(yè)資金安排17萬元。(敬老院經(jīng)費)

七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育事業(yè)資金安排47萬元。(其中人均12元計生經(jīng)費38萬元，基層衛(wèi)生機構6萬元，食品與藥品監(jiān)督專項經(jīng)費3萬元)。

八、節(jié)能環(huán)保支出15萬元。(水廠飲水安全經(jīng)費)

九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出25萬元(村莊環(huán)境整治配套經(jīng)費12.5萬元，集鎮(zhèn)及機關衛(wèi)生清潔費12.5萬元)

十、農(nóng)林水經(jīng)費413.1萬元(農(nóng)推中心人員32人，其中在職16人，退休15人，臨聘1人，經(jīng)費95.9萬元，村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費202.2萬元，森林防火及造林補助經(jīng)費7萬元，水利站人員11人，其中在職8人，退休3人，經(jīng)費37.5萬元，專項扶貧10萬元，中心漁場經(jīng)費12.5萬元，水委會經(jīng)費3萬元,農(nóng)田水利建設投入45萬元)

十一、交通運輸經(jīng)費10萬元。(鄉(xiāng)級主干道維護)

十二、企業(yè)及安全生產(chǎn)專項經(jīng)費18萬元。(企業(yè)辦4人，其中在職3人，退休1人，經(jīng)費12萬，安全生產(chǎn)專項經(jīng)費6萬元)

十三、國土所經(jīng)費補助3萬元

十四、預備費30萬元

綜合2018年度預算收支情況，收入1482.06萬元，支出1482.06萬元，收支平衡。