• 長湖鄉(xiāng)2018年財(cái)政預(yù)算編制說明
    來源:長湖鄉(xiāng)   2018-05-10 17:44
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    長湖鄉(xiāng)2018年財(cái)政預(yù)算編制說明

    一、2018年財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想及基本原則

    2018年我鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算編制工作的指導(dǎo)思想是:全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神,認(rèn)真培植財(cái)源,增強(qiáng)財(cái)政增收后勁;優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),提高民生保障水平;認(rèn)真落實(shí)新預(yù)算法要求,實(shí)行全口徑預(yù)算管理,推進(jìn)依法理財(cái),全面建設(shè)法治財(cái)政;推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理,提高財(cái)政資金使用績效;推進(jìn)預(yù)算公開,提高預(yù)算透明度,逐步構(gòu)建全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度,為促進(jìn)我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展提供有力的財(cái)政保障。

    2018年我鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算編制工作的基本原則是:一是厲行勤儉節(jié)約,反對鋪張浪費(fèi),嚴(yán)格控制一般性支出,推進(jìn)厲行節(jié)約工作長效化、常態(tài)化、制度化建設(shè),努力降低行政成本,增收節(jié)支,做到收支平衡。二是實(shí)行全口徑預(yù)算管理,規(guī)范非稅收入管理,深入推進(jìn)政府非稅收入的收支分離改革,完善預(yù)算分配機(jī)制,全面提高預(yù)算到位率。三是突出保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保穩(wěn)定,統(tǒng)籌安排各項(xiàng)支出,推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。

    二、2018年財(cái)政預(yù)算編制人員基本情況

    機(jī)關(guān)現(xiàn)有人員數(shù)59人,其中在職有編人員48人,退休人員11人。衛(wèi)計(jì)辦現(xiàn)有人員編制數(shù)9人,其中在職有編人員6人,退休人員3人。公共文化和社會事業(yè)發(fā)展中心現(xiàn)有人員編制數(shù)9人,其中在職有編人員6人,退休人員3人。水務(wù)站現(xiàn)有人員編制數(shù)4人,其中在職有編人員3人,退休人員1人。農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心現(xiàn)有人員編制數(shù)30人,其中在職有編人員10人,退休人員20人。

    三、2018年財(cái)政預(yù)算編制方法

    1、人員工資:按在編在崗人員2017年12月31日調(diào)整后的工資標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。

    2、津補(bǔ)貼:對公務(wù)員和參照公務(wù)員管理單位的在職人員按2017年12月31日調(diào)整后的津補(bǔ)貼,退休人員按調(diào)整后的津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實(shí)安排。

    3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼:按人社部門審批后的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。

    4、社會保障繳費(fèi):養(yǎng)老保險(xiǎn)金按(基本工資+津補(bǔ)貼)的20%計(jì)算;職業(yè)年金按(基本工資+津補(bǔ)貼)的8%計(jì)算;醫(yī)保金按(基本工資+津補(bǔ)貼)的7.5%計(jì)算;工傷保險(xiǎn)按(基本工資+津補(bǔ)貼)的1%計(jì)算。

    5、住房公積金:財(cái)政按(基本工資+津補(bǔ)貼)的12%安排。

    6、項(xiàng)目支出預(yù)算:項(xiàng)目支出包括專項(xiàng)商品和服務(wù)支出、對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼、債務(wù)利息支出、債務(wù)還本支出、基本建設(shè)支出、其他資本性支出、其他支出等。

    四、2018年財(cái)政收支預(yù)算概況及說明

    (一) 財(cái)政收入預(yù)算編制說明

    預(yù)算財(cái)政總收入為1789.14萬元。具體安排如下:

    1、地方公共財(cái)政預(yù)算收入530萬元(包括稅收收入預(yù)算220萬元,非稅收入預(yù)算310萬元)

    2、上級財(cái)政補(bǔ)助收入1259.14萬元(其中基數(shù)補(bǔ)貼56.61萬元,農(nóng)業(yè)稅、特產(chǎn)稅稅改轉(zhuǎn)移支付71.92萬元,工資財(cái)力轉(zhuǎn)移支付31.78萬元,一般性轉(zhuǎn)移支付812.5萬元,村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)244.33萬元,其他收入42萬元)。

    (二)財(cái)政支出預(yù)算編制說明

    預(yù)算財(cái)政總支出為1789.14萬元。具體安排如下:

    (一)一般公共服務(wù)支出535.54萬元。

    1、政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)70萬元(包括辦公費(fèi)20萬元,水電費(fèi)5萬元,會議費(fèi)5萬元,培訓(xùn)費(fèi)2萬元,招待費(fèi)8萬元,食堂30萬元)。

    2、人大事務(wù)6萬元(用于人大選舉、培訓(xùn)、資料、調(diào)研經(jīng)費(fèi)等)。

    3、政協(xié)事務(wù)2萬元(用于政協(xié)會議費(fèi)及調(diào)研經(jīng)費(fèi)等)。

    4、財(cái)政事務(wù)356.54萬元(用于機(jī)關(guān)在職及退休人員工資、津補(bǔ)貼及鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼發(fā)放等)。

    5、組織事務(wù)20萬元(用于黨建工作、組織事務(wù))。

    6、宣傳事務(wù)6萬元(用于政府宣傳文化體育工作等事務(wù))。

    7、紀(jì)檢監(jiān)察15萬元(用于紀(jì)委辦案、治陋習(xí)樹新風(fēng)、互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督等)。

    8、稅收事務(wù)20萬元(用于招商引資等事務(wù))。

    9、群眾團(tuán)體事務(wù)15萬元(用于工會活動(dòng)經(jīng)費(fèi))。

    10、統(tǒng)計(jì)事務(wù)10萬元(用于村級財(cái)務(wù)管理、統(tǒng)計(jì)、土地確權(quán)等)。

    11、其他一般公共服務(wù)支出15萬元。

    (二)國防支出3萬元(用于征兵工作經(jīng)費(fèi)及民兵整組費(fèi)用)。

    (三)公共安全支出82萬元。

    1、派出所10萬元(治安管理)。

    2、法庭2萬元(經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助)。

    3、綜治維穩(wěn)支出58萬元(用于綜治中心建設(shè)、信息錄入、平安創(chuàng)建、掃黑除惡、反邪教專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等)。

    4、禁毒、戒毒12萬元(包括社康社戒4萬元、禁毒宣傳5萬元、禁毒網(wǎng)格化管理3萬元)。

    (四)教育支出8萬元(長湖中學(xué)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助)。

    (五)文化體育與傳媒支出39.4萬元(社發(fā)中心事業(yè)經(jīng)費(fèi)35.4萬元、其他經(jīng)費(fèi)4萬元)。

    (六)社會保障和就業(yè)支出340.7萬元。

    1、財(cái)政對社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助131.19萬元(養(yǎng)老保險(xiǎn)71.88萬元,醫(yī)療保險(xiǎn)26.96萬元,工傷保險(xiǎn)金3.6萬元,職業(yè)年金28.75萬元)。

    2、行政事業(yè)單位離退休69.51萬元(機(jī)關(guān)退休人員津補(bǔ)貼20.37萬元,事業(yè)單位退休津補(bǔ)貼49.14萬元)。

    3、其他社會保障和就業(yè)支出140萬元(包括民政管理事務(wù)、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時(shí)救助等)。

    (七)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出84萬元。

    1、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)2萬元(衛(wèi)生院經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助)。

    2、計(jì)劃生育事務(wù)82萬元(計(jì)生事業(yè)經(jīng)費(fèi)42萬元、社會撫養(yǎng)費(fèi)征收返還40萬元)。

    (八)城鄉(xiāng)社區(qū)支出33萬元。

    1、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)10萬元(用于集鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生等)。

    2、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理10萬元(用于“空心房”整治及禁違拆違治違等)。

    3、建設(shè)市場管理與監(jiān)督3萬元(市場管理所經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助)。

    4、其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出10萬元(規(guī)范村民建房、宣傳、硬件設(shè)施、巡查及垃圾收集車運(yùn)行等)。

    (九)農(nóng)林水支出538.8萬元。

    1、農(nóng)業(yè)支出74.1萬元(農(nóng)技推廣中心事業(yè)經(jīng)費(fèi)59萬元、畜牧防疫費(fèi)5萬元、村級防疫員經(jīng)費(fèi)3.1萬元、其他經(jīng)費(fèi)7萬元)。

    2、林業(yè)支出8萬元(林業(yè)站經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助含森林防火)。

    3、水利支出31.7萬元(水務(wù)站事業(yè)經(jīng)費(fèi)17.7萬元、其他經(jīng)費(fèi)2萬元、河長制經(jīng)費(fèi)12萬元)。

    4、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)180萬元(農(nóng)業(yè)生產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè))。

    5、農(nóng)村綜合改革支出245萬元(村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi))。

    (十)國土海洋氣象等支出3萬元(國土所補(bǔ)助經(jīng)費(fèi))。

    (十一)住房保障支出31.7萬元(住房公積金)。

    (十二)預(yù)備費(fèi)10萬元(預(yù)突發(fā)事件預(yù)備金)。

    (十三)其他支出10萬元。

    (十四)債務(wù)還本支出70萬元。

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