長湖鄉(xiāng)2018年財(cái)政預(yù)算編制說明

一、2018年財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想及基本原則

2018年我鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算編制工作的指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神，認(rèn)真培植財(cái)源，增強(qiáng)財(cái)政增收后勁；優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，提高民生保障水平；認(rèn)真落實(shí)新預(yù)算法要求，實(shí)行全口徑預(yù)算管理，推進(jìn)依法理財(cái)，全面建設(shè)法治財(cái)政；推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理，提高財(cái)政資金使用績效；推進(jìn)預(yù)算公開，提高預(yù)算透明度，逐步構(gòu)建全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度，為促進(jìn)我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展提供有力的財(cái)政保障。

2018年我鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算編制工作的基本原則是：一是厲行勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi)，嚴(yán)格控制一般性支出，推進(jìn)厲行節(jié)約工作長效化、常態(tài)化、制度化建設(shè)，努力降低行政成本，增收節(jié)支，做到收支平衡。二是實(shí)行全口徑預(yù)算管理，規(guī)范非稅收入管理，深入推進(jìn)政府非稅收入的收支分離改革，完善預(yù)算分配機(jī)制，全面提高預(yù)算到位率。三是突出保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保穩(wěn)定，統(tǒng)籌安排各項(xiàng)支出，推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。

二、2018年財(cái)政預(yù)算編制人員基本情況

機(jī)關(guān)現(xiàn)有人員數(shù)59人，其中在職有編人員48人，退休人員11人。衛(wèi)計(jì)辦現(xiàn)有人員編制數(shù)9人，其中在職有編人員6人，退休人員3人。公共文化和社會事業(yè)發(fā)展中心現(xiàn)有人員編制數(shù)9人，其中在職有編人員6人，退休人員3人。水務(wù)站現(xiàn)有人員編制數(shù)4人，其中在職有編人員3人，退休人員1人。農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心現(xiàn)有人員編制數(shù)30人，其中在職有編人員10人，退休人員20人。

三、2018年財(cái)政預(yù)算編制方法

1、人員工資：按在編在崗人員2017年12月31日調(diào)整后的工資標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。

2、津補(bǔ)貼：對公務(wù)員和參照公務(wù)員管理單位的在職人員按2017年12月31日調(diào)整后的津補(bǔ)貼，退休人員按調(diào)整后的津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實(shí)安排。

3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼：按人社部門審批后的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。

4、社會保障繳費(fèi)：養(yǎng)老保險(xiǎn)金按（基本工資+津補(bǔ)貼）的20%計(jì)算；職業(yè)年金按（基本工資+津補(bǔ)貼）的8%計(jì)算；醫(yī)保金按（基本工資+津補(bǔ)貼）的7.5％計(jì)算；工傷保險(xiǎn)按（基本工資+津補(bǔ)貼）的1％計(jì)算。

5、住房公積金：財(cái)政按（基本工資+津補(bǔ)貼）的12％安排。

6、項(xiàng)目支出預(yù)算：項(xiàng)目支出包括專項(xiàng)商品和服務(wù)支出、對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼、債務(wù)利息支出、債務(wù)還本支出、基本建設(shè)支出、其他資本性支出、其他支出等。

四、2018年財(cái)政收支預(yù)算概況及說明

（一） 財(cái)政收入預(yù)算編制說明

預(yù)算財(cái)政總收入為1789.14萬元。具體安排如下：

1、地方公共財(cái)政預(yù)算收入530萬元（包括稅收收入預(yù)算220萬元，非稅收入預(yù)算310萬元）

2、上級財(cái)政補(bǔ)助收入1259.14萬元（其中基數(shù)補(bǔ)貼56.61萬元，農(nóng)業(yè)稅、特產(chǎn)稅稅改轉(zhuǎn)移支付71.92萬元，工資財(cái)力轉(zhuǎn)移支付31.78萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付812.5萬元，村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)244.33萬元，其他收入42萬元）。

（二）財(cái)政支出預(yù)算編制說明

預(yù)算財(cái)政總支出為1789.14萬元。具體安排如下：

（一）一般公共服務(wù)支出535.54萬元。

1、政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)70萬元（包括辦公費(fèi)20萬元，水電費(fèi)5萬元，會議費(fèi)5萬元，培訓(xùn)費(fèi)2萬元，招待費(fèi)8萬元，食堂30萬元）。

2、人大事務(wù)6萬元（用于人大選舉、培訓(xùn)、資料、調(diào)研經(jīng)費(fèi)等）。

3、政協(xié)事務(wù)2萬元（用于政協(xié)會議費(fèi)及調(diào)研經(jīng)費(fèi)等）。

4、財(cái)政事務(wù)356.54萬元（用于機(jī)關(guān)在職及退休人員工資、津補(bǔ)貼及鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼發(fā)放等）。

5、組織事務(wù)20萬元（用于黨建工作、組織事務(wù)）。

6、宣傳事務(wù)6萬元（用于政府宣傳文化體育工作等事務(wù)）。

7、紀(jì)檢監(jiān)察15萬元（用于紀(jì)委辦案、治陋習(xí)樹新風(fēng)、互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督等）。

8、稅收事務(wù)20萬元（用于招商引資等事務(wù)）。

9、群眾團(tuán)體事務(wù)15萬元（用于工會活動(dòng)經(jīng)費(fèi)）。

10、統(tǒng)計(jì)事務(wù)10萬元（用于村級財(cái)務(wù)管理、統(tǒng)計(jì)、土地確權(quán)等）。

11、其他一般公共服務(wù)支出15萬元。

（二）國防支出3萬元（用于征兵工作經(jīng)費(fèi)及民兵整組費(fèi)用）。

（三）公共安全支出82萬元。

1、派出所10萬元（治安管理）。

2、法庭2萬元（經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助）。

3、綜治維穩(wěn)支出58萬元（用于綜治中心建設(shè)、信息錄入、平安創(chuàng)建、掃黑除惡、反邪教專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等）。

4、禁毒、戒毒12萬元（包括社康社戒4萬元、禁毒宣傳5萬元、禁毒網(wǎng)格化管理3萬元）。

（四）教育支出8萬元（長湖中學(xué)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助）。

（五）文化體育與傳媒支出39.4萬元（社發(fā)中心事業(yè)經(jīng)費(fèi)35.4萬元、其他經(jīng)費(fèi)4萬元）。

（六）社會保障和就業(yè)支出340.7萬元。

1、財(cái)政對社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助131.19萬元（養(yǎng)老保險(xiǎn)71.88萬元，醫(yī)療保險(xiǎn)26.96萬元，工傷保險(xiǎn)金3.6萬元，職業(yè)年金28.75萬元）。

2、行政事業(yè)單位離退休69.51萬元（機(jī)關(guān)退休人員津補(bǔ)貼20.37萬元，事業(yè)單位退休津補(bǔ)貼49.14萬元）。

3、其他社會保障和就業(yè)支出140萬元（包括民政管理事務(wù)、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時(shí)救助等）。

（七）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出84萬元。

1、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)2萬元（衛(wèi)生院經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助）。

2、計(jì)劃生育事務(wù)82萬元（計(jì)生事業(yè)經(jīng)費(fèi)42萬元、社會撫養(yǎng)費(fèi)征收返還40萬元)。

（八）城鄉(xiāng)社區(qū)支出33萬元。

1、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)10萬元（用于集鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生等）。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理10萬元（用于“空心房”整治及禁違拆違治違等）。

3、建設(shè)市場管理與監(jiān)督3萬元（市場管理所經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助）。

4、其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出10萬元（規(guī)范村民建房、宣傳、硬件設(shè)施、巡查及垃圾收集車運(yùn)行等）。

（九）農(nóng)林水支出538.8萬元。

1、農(nóng)業(yè)支出74.1萬元（農(nóng)技推廣中心事業(yè)經(jīng)費(fèi)59萬元、畜牧防疫費(fèi)5萬元、村級防疫員經(jīng)費(fèi)3.1萬元、其他經(jīng)費(fèi)7萬元)。

2、林業(yè)支出8萬元（林業(yè)站經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助含森林防火）。

3、水利支出31.7萬元（水務(wù)站事業(yè)經(jīng)費(fèi)17.7萬元、其他經(jīng)費(fèi)2萬元、河長制經(jīng)費(fèi)12萬元）。

4、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)180萬元（農(nóng)業(yè)生產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)）。

5、農(nóng)村綜合改革支出245萬元（村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)）。

（十）國土海洋氣象等支出3萬元（國土所補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)）。

（十一）住房保障支出31.7萬元（住房公積金）。

（十二）預(yù)備費(fèi)10萬元（預(yù)突發(fā)事件預(yù)備金）。

（十三）其他支出10萬元。

（十四）債務(wù)還本支出70萬元。