——2013-10-10在新墻鎮(zhèn)第六屆第二次人民代表大會上
新墻鎮(zhèn)財政所長 羅小明
各位代表：
我受新墻鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會報告我鎮(zhèn)2012年財政預算執(zhí)行情況和2013年財政預算草案，請予審議。
一、2012年財政預算執(zhí)行情況
2012年在黨委、政府的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下及上級財政部門的指導下，積極執(zhí)行穩(wěn)健的財政政策，堅持科學發(fā)展觀，不斷深化財稅體制改革，強化財政監(jiān)管職能，提高理財水平、保持財政收支持續(xù)穩(wěn)定增長，財政支出結(jié)構(gòu)進一步合理化，資金使用效益明顯提高。通過大家努力，較好地實現(xiàn)了全年財政預算收支總體目標，較好地完成了各項財政工作任務，取得了良好的效果。
2012年度各項收支執(zhí)行情況如下：
1、2012年財政收入預算執(zhí)行情況
2012年財政稅收收入為700萬元。（其中：國稅300萬元，地稅400萬元）。
2012年非稅收入為558萬元。（其中：土地收入358萬元；專項收入160萬元（主要是新農(nóng)村建設資金）；其他收入40萬元）。
2012年上級補助財政收入為1245.5萬元。（其中：基數(shù)補貼76.5萬元，稅收返還340萬元，專項追加288萬元，政府部門村級轉(zhuǎn)移支付541萬元）。
綜合財政收入和上級補助收入的情況確定我鎮(zhèn)可用財力為1803.5萬元。
2、2012年財政支出執(zhí)行情況如下：
（1）一般預算支出 1202.5萬元
其中：行政管理費284萬元，財政事務費158萬元，計劃生育事務費42萬元，社會保障支出58.5萬元，文教、衛(wèi)生支出11萬元，公共安全支出19萬元，農(nóng)、林、水事務支出121萬元，社會發(fā)展事務費84萬元，村級轉(zhuǎn)移支付145萬元，環(huán)境衛(wèi)生支出80萬元，專項支出140萬元，其他支出60萬元。
（2）非稅支出 386萬元
其中：集鎮(zhèn)改造及新農(nóng)村建設320萬元，其他防汛經(jīng)費36萬元，農(nóng)業(yè)園、工業(yè)園協(xié)調(diào)經(jīng)費30萬元。
（3）上解支出 31萬元
其中：主要是基金會貸款、世行貸款等上級部門貸款資金。
各位代表，2012年財政預算執(zhí)行結(jié)果表明，財政收支矛盾仍然突出，面臨的各種支出壓力依然存在，具體來講，一是收入中不穩(wěn)定的因素多，按體制劃分的本級稅收征收潛力小，收入入庫質(zhì)量低，同時，財政實現(xiàn)收入的調(diào)控手段還不強，挖掘的潛力還不大，招商收入渠道路子還不多，財政短收現(xiàn)象嚴重；二是財政預算安排各項支出打得緊，回旋余地小，無機動財力，對于政策因素帶來的剛性支出，本級財政無力確保；三是財政體制有待于調(diào)整和完善，比如說縣對鎮(zhèn)財政管理體制有核定的收支過程中，收入基數(shù)偏高，支出基數(shù)偏低等等，都嚴重影響了本級財政的正常運作。這些方面是我們今后做好財政工作面臨的實際困難，這里務請我們各位代表和列席會議的同志在今后的工作中再多一份關(guān)心、多一份理解、多一份支持。
二、2013年財政預算草案
2013年的財政工作既面臨著困難，也充滿著希望。根據(jù)上級財政工作會議精神，綜合我鎮(zhèn)實際，今年我鎮(zhèn)財政預算草案總的指導思想是：堅持“減輕、穩(wěn)定、規(guī)范”的總原則，堅決貫徹中央各項惠農(nóng)政策，切實減輕農(nóng)民負擔，充分調(diào)動廣大人民群眾建設社會主義新農(nóng)村的積極性，讓廣大群眾真正得到實惠。圍繞縣委、縣政府確定的財政收入目標，進一步加強財源建設，強化稅收征管，嚴控各項支出。堅持依法理財，加強財政監(jiān)督，編制2013年財政預算的基本原則是：保工資發(fā)放，保政府機關(guān)運轉(zhuǎn)，保重點工程建設，保社會穩(wěn)定，保財政收支平衡。
2013年財政預算收支計劃如下：
1、2013年財政收入計劃情況
2013年計劃財政稅收收入為800萬元。（其中：國稅350萬元，地稅450萬元，比上年增長10%）。
2013年計劃非稅收入為700萬元。（其中：土地收入380萬元，專項收入320萬元（新農(nóng)村建設），比上年增長10%），非稅收入主要是土地收益金和各級領導重視、關(guān)心和支持，如不能穩(wěn)妥到位，否則將會導致年度財政收入不平衡，造成財政赤字。
2013年計劃上級補助收入為1247萬元。（其中：基數(shù)補貼 77萬元，超收分成370萬元，政府部門村級轉(zhuǎn)移支付560萬元，專項追加240萬元，比上年增長8%）。
綜合財政收入和上級補助收入的情況，確定我鎮(zhèn)可用財力1947萬元。
2、2013年財政支出安排情況
2013年財政支出大體安排為1814.5萬元。
（1）一般預算支出 1123.5萬元
1、行政管理費284萬元，其中：人員經(jīng)費167萬、公用經(jīng)費74萬、其他等支出43萬；
2、財政事務費168萬元，其中：國稅征收經(jīng)費28萬、地稅配套經(jīng)費140萬；
3、計劃生育事務費42萬元（主要是按上級部門文件落實）；
4、社會保障費65萬，其中：干部養(yǎng)老金22萬、醫(yī)療保險金12萬、民政優(yōu)撫11萬，住房公積金8萬，離退休人員費用8萬，失業(yè)及工傷保險4萬；
5、文、教、衛(wèi)生支出26.17萬，其中：教育聯(lián)校6萬、衛(wèi)生院4萬、廣播站16.17萬；
6、公共安全支出21萬，主要是司法及信訪經(jīng)費、派出所、安全生產(chǎn)、綜合治理等經(jīng)費；
7、農(nóng)、林、水事務支出117.5萬，其中：農(nóng)技站30.6萬、農(nóng)機站19.3萬、水利站24.6萬、畜牧站43萬；
8、社會發(fā)展事務費35萬，其中：勞動站9萬、城建辦16萬，居委會10萬；
9、村級轉(zhuǎn)移性支出145萬，主要是村級運轉(zhuǎn)、村干部工資等經(jīng)費；
10、環(huán)境整治支出80萬，主要是各村經(jīng)費與集鎮(zhèn)環(huán)境整治。
11、專項支出60萬，主要是債務利息、還老欠、部門村級指標支出等；
12、其他支出60萬，主要是不可預見性的支出及各村追加指標；
13、預備費20萬；
(2)非稅支出 660萬元
其中：集鎮(zhèn)建設300萬元（主要是集鎮(zhèn)基礎設施經(jīng)費），新農(nóng)村建設300萬元（主要是新農(nóng)村基礎設施），其他支出60萬元（主要是抗旱經(jīng)費及岳望高速協(xié)調(diào)，工業(yè)園、農(nóng)業(yè)園協(xié)調(diào)等經(jīng)費）。
(3)上解支出 31萬元
主要是縣級部門代扣資金，如基金會、世行貸款本息等。
2013年度收支表明：財政支出預算綜合考慮了加大民生收入、提高城鄉(xiāng)居民收入水平，構(gòu)建和諧社會、支持經(jīng)濟發(fā)展等方面的支出需要，體現(xiàn)了積極穩(wěn)妥的原則。在預算執(zhí)行中我們將大力組織財政收入、調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財力保障重點支出，確保實現(xiàn)全年預算收支平衡。
各位代表，全面完成2013年全鎮(zhèn)的財政工作目標任務繁重、意義重大，我們一定會在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，進一步解放思想、團結(jié)奮進、開拓創(chuàng)新、扎實工作，確保圓滿完成本年度目標任務，為我鎮(zhèn)財政工作再創(chuàng)輝煌!
最后，祝各位代表身體健康！合家歡樂！萬事如意！
謝謝大家！