關(guān)于五-來財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和

2013-度財(cái)政預(yù)算(草案)的

報(bào)       告

——2012-10-23在柏祥鎮(zhèn)第五屆

人民代表大會第一次會議上

柏祥鎮(zhèn)財(cái)政所所長    胡  勇

各位代表:

我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會報(bào)告過去五-來財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2013-財(cái)政預(yù)算（草案），請予審議。

一、五-來財(cái)政運(yùn)轉(zhuǎn)和執(zhí)行情況

自2007-11-22鎮(zhèn)四屆人大一次會議以來，在鎮(zhèn)黨委、政府和上級財(cái)稅部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的有力監(jiān)督下，我鎮(zhèn)財(cái)政工作緊緊圍繞“項(xiàng)目興鎮(zhèn)、產(chǎn)業(yè)富民、基礎(chǔ)優(yōu)先、強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)”的總體工作思路，全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀和構(gòu)建和諧新農(nóng)村的要求，堅(jiān)持依法理財(cái)，積極培植財(cái)源，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，注重資金效益，確保了全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算順利實(shí)現(xiàn)，有力推動了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會的可持續(xù)發(fā)展。

五-來，我們在資金壓力緊張的情況下，爭取農(nóng)田水利基本建設(shè)資金5000多萬元，用于土地平整、渠道建設(shè)和山塘水庫維護(hù)，平均每-超過1000萬元。引進(jìn)了占地5000多畝的文科和森鼎花卉苗木基地，投資近6000萬元。爭取道路建設(shè)資金3000多萬元，實(shí)現(xiàn)了七一路、十宏路、大渡線和集鎮(zhèn)道路的全程硬化。投資110萬元，完成了勞動文化大樓建設(shè)和柏祥集貿(mào)市場改造。人民群眾期盼已久的集鎮(zhèn)街道拓寬和下水道改造工程也已進(jìn)入施工階段。

五-來，由于全鎮(zhèn)人民的大力支持，在預(yù)算執(zhí)行過程中我們克服困難，挺住壓力，聚每一份財(cái)，惜每一分錢，全面完成了各個-度財(cái)政收支計(jì)劃，在逐步消化債務(wù)的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政預(yù)算-度平衡，財(cái)政執(zhí)行達(dá)到了預(yù)期的目的。這些成績的取得，是鎮(zhèn)黨委、政府正確領(lǐng)導(dǎo)和全鎮(zhèn)人民團(tuán)結(jié)奮斗，努力拼搏的結(jié)果，得益于全體代表對財(cái)政預(yù)算執(zhí)行全過程的有力監(jiān)督和財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的理解和關(guān)心；得益于家鄉(xiāng)在外鄉(xiāng)友的支持和奉獻(xiàn)；得益于全體村干部對財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的鼎力相助；得益于各部門財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的真誠付出。

各位代表，五-來財(cái)政執(zhí)行結(jié)果表明，我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行總體情況較好，但仍存在一些問題和困難，主要表現(xiàn)在：1、財(cái)政收入增長潛力有限，鎮(zhèn)工業(yè)企業(yè)等基礎(chǔ)稅源短缺，組織收入的難度仍然較大；2、政策性支出因素較多，支出需求超過實(shí)際財(cái)力； 3、歷史欠債數(shù)量大，財(cái)政收支矛盾仍然突出，面臨的各種支出壓力依然存在。這些問題和困難，還需要我們大家一起高度重視，傾情付出，在改革和發(fā)展中加以解決。

二、2012-財(cái)政預(yù)算（草案）

2012-我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算（草案）總的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，圍繞縣委、縣政府確定的財(cái)政收入目標(biāo)，做大做優(yōu)財(cái)政蛋糕，推進(jìn)公共財(cái)政體系建設(shè)，高度關(guān)注民生，著力解決廣大群眾最關(guān)心的現(xiàn)實(shí)問題，促進(jìn)社會和諧，深化財(cái)政改革，增強(qiáng)管理績效，推動我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。

（一）2012-財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃

2012-計(jì)劃完成財(cái)政收入1350萬元，比2011-增收25.4萬元，增長2%。

1、一般預(yù)算收入：462萬元（收入與上-度持平）。其中：國稅192萬元，地稅270萬元，屬上劃收入。

2、預(yù)算外收入：115.6萬元（本級可用財(cái)力）。①代管水費(fèi)資金45萬元(按照有關(guān)政策，結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際確定，水費(fèi)按畝平15元收取)；②部門收入18萬元，其中：廣播影視收入6萬元，城建辦收入12萬元；③其它收入52.6萬元。 

3、上級補(bǔ)助收入：968.4萬元（屬本級可用財(cái)力）。其中：基數(shù)補(bǔ)貼69萬元，專項(xiàng)追加182萬元，稅收返還195萬元，轉(zhuǎn)移支付400萬元，增值稅基數(shù)返還55萬元。

4、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付：67.4萬元。

（二）、2012-財(cái)政支出的大體安排

2012-本級財(cái)政安排正常支出1345萬元，比2011-增加支出19.9萬元，增長1.5%。其中一般預(yù)算支出963.4萬元（其中人大經(jīng)費(fèi)5萬元）， 預(yù)算外支出115.6萬元，上解支出266萬元。

2012-預(yù)算收支計(jì)劃表明：本級可用財(cái)力：1350萬元，預(yù)算財(cái)政支出為：1345萬元，比去-增支20萬元，財(cái)政機(jī)動財(cái)力5萬元，支出增加原因是部門津貼提高，村級轉(zhuǎn)移支付加大，養(yǎng)老保險(xiǎn)提標(biāo)等。

三、未來五-財(cái)政工作重點(diǎn)

未來五-，是我們搶抓機(jī)遇、加快發(fā)展的五-，是乘勢而上、全面爭先創(chuàng)優(yōu)的五-，是柏祥鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會科學(xué)跨越的五-。我們將始終保持“清醒、堅(jiān)定、有為”的精神狀態(tài)，積極應(yīng)對各種困難，統(tǒng)籌安排，確保財(cái)政工作在-度預(yù)算平衡中實(shí)現(xiàn)新突破。

1、加大財(cái)源建設(shè)力度，固本培源添活力

充分發(fā)揮財(cái)政職能和財(cái)政政策的引導(dǎo)、帶動和調(diào)控作用，創(chuàng)新生財(cái)聚財(cái)觀念，以培植稅源為著力點(diǎn)，積極推動我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)大發(fā)展，促進(jìn)鎮(zhèn)財(cái)政良性運(yùn)行，確保財(cái)政收入的持續(xù)穩(wěn)定增長。一是要加大扶持民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展的力度，支持培育壯大支柱產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)。要對已投產(chǎn)的企業(yè)抓達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)和擴(kuò)量增產(chǎn)，繼續(xù)加大招商引資力度，依托本地交通資源等優(yōu)勢，培植和做大支柱產(chǎn)業(yè)和新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，為我鎮(zhèn)財(cái)政增收提供有力保障和支撐作用。二是支持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)發(fā)展，繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，著力在資金、技術(shù)、人才等方面支持龍頭企業(yè)發(fā)展，以實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收，財(cái)政增長的最終目的。三是要用好用活國家政策，多元化籌集建設(shè)資金，加快我鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)建設(shè)步伐，，引導(dǎo)農(nóng)民和私營業(yè)主投資興業(yè)，積極培育市場體系，大力發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)，增加地方財(cái)政收入。

2、加強(qiáng)財(cái)政收支管理，強(qiáng)化監(jiān)督作保障

財(cái)政所是鎮(zhèn)政府的內(nèi)當(dāng)家，要真正做到依法理財(cái)，保證鎮(zhèn)級財(cái)政正常運(yùn)轉(zhuǎn)，財(cái)政所必須把握理財(cái)之道，在收支管理上求效益。一是強(qiáng)化財(cái)政管理。嚴(yán)格執(zhí)行審批制度，實(shí)行財(cái)政統(tǒng)管會計(jì)和統(tǒng)管出納審查，財(cái)政所長把關(guān)審核，鎮(zhèn)長簽字的審批制度。嚴(yán)控“三子”等非生產(chǎn)性支出，嚴(yán)格實(shí)行來客（含鎮(zhèn)屬統(tǒng)管部門）一律在鎮(zhèn)機(jī)關(guān)食堂招待，非突發(fā)事件處理一律不準(zhǔn)調(diào)車，堅(jiān)決杜絕隨意調(diào)車、隨意進(jìn)館的現(xiàn)狀。牢固樹立艱苦奮斗、勤儉辦一切事業(yè)的觀念，有效減少損失浪費(fèi)。二是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行分析，嚴(yán)格預(yù)算約束，建立健全財(cái)政資金使用的追蹤問效機(jī)制，合理調(diào)度好資金，促進(jìn)資金使用效益的不斷提高，確保全-財(cái)政收支平衡。三是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督。全面落實(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政政務(wù)公開制度，在支出安排上，確保干部職工工資按-足額發(fā)放，確保機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保社會保障資金落實(shí)到位，確保維護(hù)社會穩(wěn)定支出需要；按照公共財(cái)政的要求，加大支出結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，逐步提高對基礎(chǔ)設(shè)施、環(huán)境保護(hù)、文化事業(yè)發(fā)展等公共需要的保障能力；加強(qiáng)統(tǒng)管部門的收支管理；進(jìn)一步完善村帳站代管工作。

3、加強(qiáng)信息系統(tǒng)建設(shè)，提升財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量

適應(yīng)財(cái)政管理方式改革，切實(shí)抓好-度部門預(yù)算和機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制工作，不斷加快財(cái)政工作信息化進(jìn)程，建設(shè)一套縱橫互連、系統(tǒng)完整的預(yù)算信息管理系統(tǒng)，發(fā)揮財(cái)政工作的主動性和預(yù)見性，推進(jìn)我鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政工作現(xiàn)代化。

加強(qiáng)財(cái)政隊(duì)伍建設(shè)，打造一支業(yè)務(wù)精、素質(zhì)高、品行好的財(cái)政干部隊(duì)伍。依法落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，堅(jiān)持為人民群眾辦實(shí)事，做好事，增強(qiáng)人民群眾對財(cái)政工作的滿意度，提高財(cái)政形象。

各位代表，列席代表，社會形勢的不段發(fā)展，對財(cái)政工作提出的要求更高，財(cái)政面臨的任務(wù)更艱苦，除了需要全社會的理解關(guān)心和支持，更需要的是我們在座各位的鼎力支助。我們相信，只要全鎮(zhèn)上下團(tuán)結(jié)一致、艱苦奮斗、共同努力，我們的各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)就一定能夠圓滿完成，財(cái)政各項(xiàng)收支計(jì)劃就一定能夠?qū)崿F(xiàn)。

謝謝大家！