關(guān)于張谷英鎮(zhèn)2014年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和

　　2015年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

　　(2015年3月30日在鎮(zhèn)第五屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上)

　　張谷英鎮(zhèn)財(cái)政所所長(zhǎng)   盧岳波

各位代表：

　　受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)匯報(bào)我鎮(zhèn)人民政府財(cái)政運(yùn)行情況，報(bào)告2014年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2015年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列席會(huì)議的同志們提出寶貴意見(jiàn)。

　　一、二0一四年財(cái)政工作

　　二0一四年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大強(qiáng)有力監(jiān)督下，以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，充分發(fā)揮職能，強(qiáng)化預(yù)算管理，狠抓增收節(jié)支，切實(shí)把財(cái)政工作重點(diǎn)放在發(fā)展生產(chǎn)，培植財(cái)源，依法征管上，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支規(guī)模大幅度增長(zhǎng)。較好的服務(wù)了我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，和各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)。

　　1、圍繞科學(xué)發(fā)展，注重財(cái)源建設(shè)，確保了財(cái)政收入大幅增長(zhǎng)。鎮(zhèn)財(cái)稅部門(mén)在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下克服了各種困難，深入挖掘增收潛力，圓滿完成了各項(xiàng)財(cái)政收入目標(biāo)任務(wù)。一是加強(qiáng)了稅法宣傳，增強(qiáng)公民依法納稅的自覺(jué)性和責(zé)任感。二是加強(qiáng)了稅收征管，有效地防止了稅收的跑、冒、滴、漏。確保稅收顆粒歸倉(cāng)。三是逐步加大了對(duì)企業(yè)的扶持，增強(qiáng)企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力和對(duì)社會(huì)的貢獻(xiàn)能力。四是努力做好了協(xié)稅護(hù)稅工作。

　　2、圍繞公共財(cái)政體系，強(qiáng)化預(yù)算約束，確保了財(cái)政收支平衡。一是本著“一要吃飯，二要建設(shè)”的原則，區(qū)分輕重緩急，統(tǒng)籌安排資金。確保了人頭經(jīng)費(fèi)，公共職能運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，民政優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)、五保低保經(jīng)費(fèi)和惠農(nóng)政策資金的正常打卡發(fā)放。二是按照“統(tǒng)籌兼顧，突出重點(diǎn)”的原則，保證了對(duì)項(xiàng)目投入、招商引資等方面的資金優(yōu)先。三是加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格了新增支出項(xiàng)目的審批程序，確保了財(cái)政支出的有序性。四是加強(qiáng)支出管理，嚴(yán)格控制人、車、會(huì)、話和差旅費(fèi)、招待費(fèi)等非生產(chǎn)性支出，有效地節(jié)約了財(cái)政資金，充分發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效益。

　　3、認(rèn)真貫徹黨的各項(xiàng)惠農(nóng)政策，有力的支持了我鎮(zhèn)農(nóng)村各項(xiàng)民生事業(yè)的發(fā)展。一是認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)政策，2014年我鎮(zhèn)財(cái)政所通過(guò)“一卡通”的方式共發(fā)放糧食直補(bǔ)綜補(bǔ)、糧種補(bǔ)貼、退耕還林補(bǔ)助、生態(tài)林補(bǔ)貼、生豬大戶獎(jiǎng)勵(lì)資金、農(nóng)村低保、村干部工資等22項(xiàng)，共發(fā)放補(bǔ)貼資金458.24萬(wàn)元，受益對(duì)象2.83萬(wàn)人。二是大力推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)，2014年以來(lái)爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政資金近300萬(wàn)元和通過(guò)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)共投入資金70多萬(wàn)元用于農(nóng)田水利、文體設(shè)施、農(nóng)村道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；通過(guò)“村村通”等項(xiàng)目工程，實(shí)現(xiàn)了“村村通”道路硬化全面覆蓋和新建農(nóng)村水泥路面10多公里，在水利建設(shè)方面更是成果突出，兩年間爭(zhēng)取水庫(kù)、山塘等水利設(shè)施的處險(xiǎn)加固、灌渠硬化和維修清污資金近200萬(wàn)，水環(huán)境治理項(xiàng)目資金達(dá)1100多萬(wàn)元（景區(qū)后巒水庫(kù)和向陽(yáng)壩建設(shè)）；大大提高了我鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)應(yīng)對(duì)重大自然災(zāi)害的能力，農(nóng)村的生產(chǎn)生活條件得到了進(jìn)一步改善；三是積極推行新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)和新型農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn), 參合率、參保人員實(shí)現(xiàn)了全覆蓋。

　　政府在保證人員經(jīng)費(fèi)足額發(fā)放、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)正常、民生投入持續(xù)加力及兼顧保障各項(xiàng)項(xiàng)目工程順利實(shí)施的前提下，為配合張谷英景區(qū)旅游發(fā)展，通過(guò)自有財(cái)力投入200多萬(wàn)元完成了集鎮(zhèn)提質(zhì)升級(jí)改造，使張谷英鎮(zhèn)集鎮(zhèn)面目煥然一新，品味得到提升。

　　4、狠抓財(cái)政干部隊(duì)伍建設(shè)、制度建設(shè)，進(jìn)一步提高了財(cái)政干部的業(yè)務(wù)素質(zhì)和服務(wù)意識(shí)。一是通過(guò)培訓(xùn)和創(chuàng)建學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)等活動(dòng)，不斷提高財(cái)政干部的政治思想、業(yè)務(wù)技能、道德修養(yǎng)和依法行政、依法理財(cái)水平。二是完善各項(xiàng)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行綜合預(yù)算，不斷提高會(huì)計(jì)核算、管理和服務(wù)水平。三是加強(qiáng)了對(duì)村及部門(mén)財(cái)務(wù)運(yùn)行情況的檢查監(jiān)督和財(cái)政資金的跟蹤管理，確保了財(cái)政資金的運(yùn)行安全和干部政治生命的安全。

　　各位代表：過(guò)去的一年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作雖然取得了良性發(fā)展，但是在預(yù)算執(zhí)行中仍然面臨著很多困難和矛盾。一是受各種因素影響，鎮(zhèn)財(cái)政可用財(cái)力的增長(zhǎng)速度不能滿足公共財(cái)政支出剛性增加的需求，財(cái)政支出壓力較大，收支矛盾比較突出；二是財(cái)政支出結(jié)構(gòu)有待進(jìn)一步改善，財(cái)政保障能力依然不強(qiáng)。這些困難和矛盾我們將認(rèn)真對(duì)待，努力探索理財(cái)新路，不斷增強(qiáng)為民理財(cái)使命感和責(zé)任感，提升理財(cái)水平。

　　二、二0一四年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　�。ㄒ唬�2014年張谷英鎮(zhèn)全年實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入1699.92萬(wàn)元。

　　1、公共財(cái)政預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)553.1萬(wàn)元。其中：增值稅收入20.25萬(wàn)元（上劃中央級(jí)67.5萬(wàn)元，征收手續(xù)費(fèi)2.25萬(wàn)元，鎮(zhèn)本級(jí)20.25萬(wàn)元）；營(yíng)業(yè)稅收入93.6萬(wàn)元；所得稅收入26.2萬(wàn)元；其他各稅收入20.75萬(wàn)元；非稅收入392.3萬(wàn)元（社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)征收入100萬(wàn)元，城市教育附加9.96萬(wàn)元，廣播電視服務(wù)收入6萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)收入5萬(wàn)元，基本農(nóng)田建設(shè)配套收入76.5萬(wàn)元，城建基礎(chǔ)設(shè)施配套收入12.5萬(wàn)元，資產(chǎn)出租收入6萬(wàn)元，縣追加旅游專項(xiàng)接待經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，縣撥環(huán)境衛(wèi)生管理專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)34.5萬(wàn)元，集鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生收費(fèi)6.5萬(wàn)元，項(xiàng)目工程協(xié)調(diào)工作經(jīng)費(fèi)25.5萬(wàn)元，縣撥鎮(zhèn)屬各部門(mén)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)26.4萬(wàn)元，縣撥鎮(zhèn)、部門(mén)工作獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)資金21.3萬(wàn)元，其他零散收入47.14萬(wàn)元）。

　　2、上級(jí)補(bǔ)助收入807.02元。其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)基數(shù)補(bǔ)貼61.3萬(wàn)元；體制改革補(bǔ)助收43.25萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移支付556.17萬(wàn)元（稅改轉(zhuǎn)移57.92萬(wàn)元，取消兩稅轉(zhuǎn)移支付28.29萬(wàn)元，工資財(cái)力轉(zhuǎn)移支付29.88萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付293.78萬(wàn)元）；村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移支付146.3萬(wàn)元。

　　3、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入339.8萬(wàn)元。

　�。ǘ�）2014年張谷英鎮(zhèn)全年實(shí)現(xiàn)財(cái)政總支出1356.06萬(wàn)元（剔除上級(jí)專項(xiàng)追加支出）。按支出功能科目分類如下：

　　1、一般公共服務(wù)支出404.9萬(wàn)元（人大事務(wù)支出4.6萬(wàn)元；政協(xié)事務(wù)支出2.3萬(wàn)元；政府及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出263.5萬(wàn)元；統(tǒng)計(jì)事務(wù)支出1.6萬(wàn)元；財(cái)政事務(wù)支出14.3萬(wàn)元；稅收事務(wù)支出65萬(wàn)元；審計(jì)事務(wù)支出1.3萬(wàn)元；人力資源事務(wù)支出3.2萬(wàn)元；紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出2.4萬(wàn)元；商貿(mào)事務(wù)支出2.3萬(wàn)元；檔案事務(wù)支出1.8萬(wàn)元；群眾團(tuán)體事務(wù)支出5.5萬(wàn)元；黨委及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出16.8萬(wàn)元；組織事務(wù)支出1.6萬(wàn)元；宣傳事務(wù)支出7.5萬(wàn)元；其他一般公共事務(wù)支出11.2萬(wàn)元）。

　　2、國(guó)防支出2.9萬(wàn)元（兵役征集1.34萬(wàn)元，國(guó)防教育0.7萬(wàn)元，民兵預(yù)備役0.86萬(wàn)元）。

　　3、公共安全支出18.2萬(wàn)元（社會(huì)治安綜合治理5萬(wàn)元，防范和處理邪教犯罪1萬(wàn)元，禁黃、賭、毒管理3萬(wàn)元，道路交通管理2萬(wàn)元，公安警備器材支出3萬(wàn)；司法支出4.2萬(wàn)元，）。

　　4、教育支出18.9萬(wàn)元（教育撥款1萬(wàn)元，校車補(bǔ)助1.4萬(wàn)元，中考獎(jiǎng)16.5萬(wàn)元）。

　　5、文化體育與傳媒支出22.85萬(wàn)元（群眾文化活動(dòng)支出1.3萬(wàn)元，體育支出11.8萬(wàn)元，廣播影視支出9.75）。

　　6、社會(huì)保障和社會(huì)保障管理事務(wù)支出165.7萬(wàn)元（人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出13.6萬(wàn)元，民政管理事務(wù)支出9.2萬(wàn)元，財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助31.1萬(wàn)元，行政事業(yè)單位離退休支出65.6萬(wàn)元，撫恤支出5.7萬(wàn)元，殘疾人事業(yè)支出1.6萬(wàn)元，其他城市生活救助支出11.3萬(wàn)元，自然災(zāi)害生活救助16.6萬(wàn)元，其他農(nóng)村生活救助支出11萬(wàn)元）。

　　7、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出16萬(wàn)元（基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)3萬(wàn)元，公共衛(wèi)生支出13萬(wàn)元）。

　　8、人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出152.8萬(wàn)元（行政運(yùn)行53.1萬(wàn)元，計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)7萬(wàn)元，人口和計(jì)劃生育住處系統(tǒng)建設(shè)1萬(wàn)元，計(jì)劃生育免費(fèi)基本技術(shù)服務(wù)14.2萬(wàn)元，計(jì)劃生育避孕藥具經(jīng)費(fèi)3.6萬(wàn)元，人口和計(jì)劃生育管理和服務(wù)支出36.3萬(wàn)元，計(jì)劃生育社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)征收經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，其他人口和計(jì)劃生育事務(wù)支出17.6萬(wàn)元）。

　　9、節(jié)能環(huán)保事務(wù)支出67萬(wàn)元（環(huán)境保護(hù)事務(wù)36萬(wàn)元，村級(jí)組織環(huán)境衛(wèi)生管理支出31萬(wàn)元）。

　　10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出232萬(wàn)元（小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)206萬(wàn)元，集鎮(zhèn)規(guī)劃與管理26萬(wàn)元）。

　　11、農(nóng)林水事務(wù)支出159.9萬(wàn)元（農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣14.7萬(wàn)元，農(nóng)機(jī)服務(wù)9.3萬(wàn)元，畜牧業(yè)服務(wù)28.2萬(wàn)元，水利18.3萬(wàn)元，農(nóng)田水利71萬(wàn)元，防汛1.6萬(wàn)元，抗旱3萬(wàn)元，農(nóng)村人畜飲水6.5萬(wàn)元，林業(yè)服務(wù)支出2萬(wàn)元，森林防火5.3萬(wàn)元）。

　　12、交通運(yùn)輸支出29.6萬(wàn)元（道路新建2.3萬(wàn)元，公路養(yǎng)護(hù)24萬(wàn)元，公路和運(yùn)輸安全管理3.3萬(wàn)元）。

　　13、安全生產(chǎn)監(jiān)管理4.9萬(wàn)元（安全生產(chǎn)監(jiān)督管理3.3萬(wàn)元，安全生產(chǎn)宣傳教育1.6萬(wàn)元）。

　　14、國(guó)土事務(wù)支出17.3萬(wàn)元（控建拆違12.3萬(wàn)元，地質(zhì)災(zāi)害防治3萬(wàn)元，國(guó)土資源事務(wù)管理2萬(wàn)元）。

　　15、住房保障事務(wù)支出0.5萬(wàn)元。

　　16、其他事務(wù)支出42.61萬(wàn)元（旅游接待支出土特產(chǎn)、工程項(xiàng)目實(shí)施協(xié)調(diào)支出及其他突發(fā)事件處置經(jīng)費(fèi)支出等）。

　�。ㄈ�）2014年實(shí)現(xiàn)年終結(jié)余財(cái)政資金343.86萬(wàn)元。

　　三、二0一五年財(cái)政發(fā)展目標(biāo)及財(cái)政預(yù)算（草案）

　　1、2015年財(cái)政發(fā)展目標(biāo)

　　雖然國(guó)際國(guó)內(nèi)的形勢(shì)復(fù)雜多變，經(jīng)濟(jì)的發(fā)展還會(huì)面臨許多困難和挑戰(zhàn)，但我國(guó)發(fā)展經(jīng)濟(jì)的前進(jìn)步伐不會(huì)改變，加之中部崛起、承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移等國(guó)家政策，省直管縣以后對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制的調(diào)整，給我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了良好機(jī)遇。因此我們要進(jìn)一步解放思想，抓住機(jī)遇，緊緊圍繞縣委、縣政府和我鎮(zhèn)“十二五規(guī)劃”的發(fā)展目標(biāo)，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入凈增長(zhǎng)。

　　2、2015年財(cái)政預(yù)算（草案）

　　2015年我鎮(zhèn)財(cái)政工作和預(yù)算安排總的指導(dǎo)思想是：深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，全面貫徹黨的十七大精神，緊緊抓住經(jīng)濟(jì)建設(shè)這個(gè)中心，堅(jiān)持依法治稅，推進(jìn)科學(xué)化、精細(xì)化管理，深入挖掘增收潛力，不斷擴(kuò)大財(cái)政收入規(guī)模；調(diào)整財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加大社會(huì)事業(yè)、社會(huì)保障的投入，更加重視改善民生和促進(jìn)社會(huì)和諧，著力解決群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問(wèn)題；強(qiáng)化預(yù)算管理和監(jiān)督，建立健全勤儉節(jié)約的財(cái)政工作機(jī)制，積極推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，著力提高財(cái)政資金使用效益，確保財(cái)政收支平衡，全面促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展。

　　依據(jù)2015年我鎮(zhèn)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想、我縣財(cái)政發(fā)展要求和我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)總體目標(biāo)結(jié)合實(shí)際財(cái)力情況, 確定我鎮(zhèn)2015年財(cái)政總預(yù)算規(guī)劃如下：

　�。ㄒ唬┴�(cái)政收入安排情況（預(yù)計(jì)可用財(cái)力1567萬(wàn)元）

　　1、一般預(yù)算收入569.57萬(wàn)元。

　�、賴�(guó)稅20.25萬(wàn)元

　　說(shuō)明：稅收結(jié)構(gòu)調(diào)整，任務(wù)數(shù)為90萬(wàn)元（基數(shù)內(nèi)按全口徑的25%計(jì)算到鎮(zhèn)并剔除相關(guān)手續(xù)費(fèi)后的實(shí)有財(cái)力）。

　�、诘囟�133.82萬(wàn)元

　　說(shuō)明：稅收結(jié)構(gòu)調(diào)整，任務(wù)數(shù)由為150萬(wàn)元（基數(shù)內(nèi)按全口徑的75%計(jì)算到鎮(zhèn)并剔除相關(guān)手續(xù)費(fèi)后的實(shí)有財(cái)力）。

　　③非稅收入415.5萬(wàn)元

　　2、上級(jí)補(bǔ)助收入653.57萬(wàn)元

　　3、上年財(cái)政資金結(jié)余343.86萬(wàn)元。

　�。ǘ�）財(cái)政支出安排情況

　　2015年全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總支出計(jì)劃為1567萬(wàn)元。根據(jù)統(tǒng)籌兼顧，確保重點(diǎn)，保證政府公共支出的合理需要的前提為依據(jù)。

　　第一，鎮(zhèn)本級(jí)安排支出1504.64萬(wàn)元。

　　按支出功能分類具體為：

　　1、一般公共服務(wù)支出347.22萬(wàn)元，其中：

　�。�1）人大事務(wù)支出4萬(wàn)元。

　�。�2）政協(xié)事務(wù)支出2萬(wàn)元。

　�。�3）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)239.1萬(wàn)元。

　　①行政運(yùn)行110萬(wàn)元；

　�、谝话阈姓�管理事務(wù)支出111萬(wàn)元；

　�、鄯ㄖ平ㄔO(shè)2萬(wàn)元；

　�、苄旁L事務(wù)3萬(wàn)元；

　�、萜渌�公務(wù)支出13.1萬(wàn)元。

　　（4）發(fā)展與改革事務(wù)支出16萬(wàn)元。

　�。�5）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出1萬(wàn)元。

　�。�6）財(cái)政事務(wù)支出12.3萬(wàn)元。

　�。�7）稅收事務(wù)支出11萬(wàn)元。

　�。�8）審計(jì)事務(wù)支出2萬(wàn)元。

　�。�9）人力資源事務(wù)支出1.7萬(wàn)元。

　�。�10）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出3.5萬(wàn)元。

　�。�11）商貿(mào)事務(wù)支出10萬(wàn)元。

　�。�12）宗教事務(wù)支出1萬(wàn)元。

　�。�13）檔案事務(wù)支出1萬(wàn)元。

　�。�14）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出1萬(wàn)元。

　�。�15）群眾團(tuán)體事務(wù)支出2萬(wàn)元。

　�。�16）黨委及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出21萬(wàn)元。

　�。�17）組織事務(wù)支出1萬(wàn)元。

　�。�18）宣傳事務(wù)支出1.62萬(wàn)元。

　�。�19）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出0.5萬(wàn)元。

　�。�20）其他一般公共服務(wù)支出5萬(wàn)元。

　　2、國(guó)防支出2.5萬(wàn)元。

　　（1）兵役征集工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元。

　�。�2）國(guó)防宣傳教育開(kāi)支0.5萬(wàn)元。

　　（3）民兵、預(yù)備役開(kāi)支1萬(wàn)元。

　　3、公共安全支出25.8萬(wàn)元。

　　（1）公安支出7萬(wàn)元。

　�。�2）法院支出5萬(wàn)元。

　�。�3）司法支出11.2萬(wàn)元。

　�。�4）其他公共安全支出2.6萬(wàn)元。

　　4、教育支出16萬(wàn)元。

　　5、文化體育與傳媒支出58.3萬(wàn)元，其中：

　　（1）文化支出10萬(wàn)元。

　�。�2）文物保護(hù)支出3萬(wàn)元。

　　（3）體育運(yùn)動(dòng)支出2萬(wàn)元。

　�。�4）廣播影視支出43.3萬(wàn)元。

　　6、社會(huì)保障和就業(yè)支出127.97萬(wàn)元，其中：

　�。�1）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出18.39萬(wàn)元。

　�。�2）民政管理事務(wù)支出13.8萬(wàn)元。

　�。�3）財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助30.2萬(wàn)元。

　�。�4）行政事業(yè)單位離退休支出33.8萬(wàn)元。

　　（5）撫恤支出13.58萬(wàn)元。

　　（6）殘疾人事業(yè)支出0.5萬(wàn)元。

　　（7）其他城市生活救助支出1萬(wàn)元。

　　（8）自然災(zāi)害生活救助支出16.7萬(wàn)元。

　　7、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出132.3萬(wàn)元。

　�。�1）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)3萬(wàn)元。

　�。�2）公共衛(wèi)生支出7萬(wàn)元。

　�。�3）醫(yī)療保障支出4萬(wàn)元。

　�。�4）人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出117.3萬(wàn)元。

　　①人員經(jīng)費(fèi)46.43萬(wàn)元；

　�、诠�用經(jīng)費(fèi)11.9萬(wàn)元；

　　③計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)2.17萬(wàn)元；

　　④計(jì)劃生育信息系統(tǒng)建設(shè)0.5萬(wàn)元；

　�、萦�(jì)劃生育免費(fèi)基本技術(shù)服務(wù)支出6萬(wàn)元；

　　⑥計(jì)劃生育藥具經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元；

　�、咝麄鹘逃�經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元；

　　⑧流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理和服務(wù)支出1萬(wàn)元；

　�、嵊�(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任制考核6萬(wàn)元；

　�、馄渌�人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出38.3萬(wàn)元。

　�。�5）食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出1萬(wàn)元。

　　8、節(jié)能環(huán)保支出55萬(wàn)元。

　�。�1）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出0.5萬(wàn)元。

　�。�2）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)事務(wù)支出34.5萬(wàn)元。

　�。�3）其他自然生態(tài)保護(hù)支出20萬(wàn)元。

　　9、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出177.3萬(wàn)元。

　　（1）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出59.3萬(wàn)元。

　�、偌�鎮(zhèn)管理辦公室人員經(jīng)費(fèi)26.33萬(wàn)元；

　　②城管執(zhí)法支出10萬(wàn)元；

　�、凼姓�公用行業(yè)市場(chǎng)監(jiān)管20萬(wàn)元；

　�、茏≌�建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管3萬(wàn)元。

　�。�2）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)98萬(wàn)元。

　�。�3）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出20萬(wàn)元。

　　10、農(nóng)林水支出406.95萬(wàn)元。

　�。�1）農(nóng)業(yè)支出107.15萬(wàn)元。

　�、偃藛T經(jīng)費(fèi)91.91萬(wàn)元；

　�、诠�用經(jīng)費(fèi)8.7萬(wàn)元；

　　③農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣1.5萬(wàn)元；

　　④病蟲(chóng)害控制0.8萬(wàn)元；

　�、萜渌�農(nóng)業(yè)支出4.24萬(wàn)元。

　�。�2）林業(yè)支出6萬(wàn)元。

　�。�3）水利支出98.8萬(wàn)元。

　　①水務(wù)工作站人員經(jīng)費(fèi)18.05萬(wàn)元；

　�、谒畡�(wù)工作站公用經(jīng)費(fèi)3.85萬(wàn)元；

　�、鬯�利工程運(yùn)行與維護(hù)1.3萬(wàn)元；

　　④防汛支出1萬(wàn)元；

　�、菘购抵С�1萬(wàn)元；

　�、揶r(nóng)田水利支出71萬(wàn)元；

　�、咿r(nóng)村人畜飲水1萬(wàn)元；

　　⑧其他水利支出1.6萬(wàn)元。

　　（4）扶貧支出1萬(wàn)元。

　�。�5）農(nóng)村綜合改革支出194萬(wàn)元。

　�、賹�(duì)村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助支出186萬(wàn)元；

　�、趯�(duì)社區(qū)居委會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助支出8萬(wàn)元。

　　11、交通運(yùn)輸支出20萬(wàn)元。

　　12、資源勘探信息等支出4萬(wàn)元。

　　13、國(guó)土氣象等事務(wù)支出14.3萬(wàn)元。

　�。�1）國(guó)土資源事務(wù)支出14萬(wàn)元。

　�、賴�(guó)土資源管理?yè)芸?萬(wàn)元；

　�、谕恋刭Y源利用與保護(hù)10萬(wàn)元；

　　③地質(zhì)災(zāi)害防治2萬(wàn)元。

　�。�2）氣象事務(wù)支出0.3萬(wàn)元。

　　14、住房保障支出1萬(wàn)元。

　　15、其他支出116萬(wàn)元。

　�。�1）提取預(yù)備費(fèi)46萬(wàn)元。

　　（2）旅游接待專項(xiàng)開(kāi)支20萬(wàn)元。

　�。�3）項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元。

　　第二，上解上級(jí)支出62.36萬(wàn)元。

　　1、禁毒經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元。

　　2、水稻保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)2.26萬(wàn)元。

　　3、其他59.1萬(wàn)元（98年固定基數(shù)上解支出51.67萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.65萬(wàn)元；環(huán)境衛(wèi)生整治考核經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元；黨報(bào)黨刊5.78萬(wàn)元）。

　　要完成上述目標(biāo)， 2015年我們必須抓好以下幾項(xiàng)工作：

　�。ㄒ唬┓e極培植財(cái)源，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展。一是要加大扶持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的力度，支持培育壯大支柱企業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)。要繼續(xù)加大招商引資的力度，依托我鎮(zhèn)的旅游資源、林業(yè)資源、區(qū)位優(yōu)勢(shì)等，培植和做大支柱產(chǎn)業(yè)。繼續(xù)做好協(xié)稅護(hù)稅工作，在服務(wù)好現(xiàn)有注冊(cè)企業(yè)的同時(shí)，加大對(duì)新注冊(cè)企業(yè)的發(fā)展和協(xié)調(diào)，為我鎮(zhèn)財(cái)政增收提供有力的保障和支撐。二是繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，著力在資金、技術(shù)、人才等方面支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，以實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收，財(cái)政增長(zhǎng)的目標(biāo)。三是要用好國(guó)家政策，多方籌集資金，積極培育市場(chǎng)體系，大力發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)，增加地方財(cái)政收入。

　　（二）努力增收節(jié)支，圓滿完成預(yù)算任務(wù)。一是要堅(jiān)持依法治稅，規(guī)范和完善稅收征管制度，堵塞稅收流失的漏洞，堅(jiān)決查處偷稅、漏稅、抗稅案件。同時(shí)要抓好重點(diǎn)稅源和重點(diǎn)企業(yè)監(jiān)控，確保重點(diǎn)稅源稅收的及時(shí)足額入庫(kù)，保證全年財(cái)政收入任務(wù)的完成。二是要按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)”的要求，細(xì)化部門(mén)預(yù)算，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性支出的增長(zhǎng)。三是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的分析，嚴(yán)格預(yù)算約束，建立健全財(cái)政資金使用的追蹤問(wèn)效機(jī)制，促進(jìn)資金使用效益的提高。

　�。ㄈ�）加大民生投入，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。一是繼續(xù)加大支農(nóng)力度�？茖W(xué)安排資金，加大對(duì)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)等方面支持力度，真正使財(cái)政資金投入向“三農(nóng)”傾斜，不斷改善農(nóng)村的生產(chǎn)、生活條件。二是繼續(xù)落實(shí)好財(cái)政惠農(nóng)政策。積極推進(jìn)新農(nóng)保、新農(nóng)合工作和農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、家電下鄉(xiāng)、各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼“一卡通”發(fā)放。積極做好農(nóng)村公益事業(yè)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)等項(xiàng)目資金的引進(jìn)和使用工作。三是繼續(xù)做好社會(huì)保障工作。大力支持農(nóng)村富余人員轉(zhuǎn)移就業(yè)、加大對(duì)民政優(yōu)撫、低保人員資金的投入，努力解決弱勢(shì)群體生產(chǎn)生活困難，不斷提高財(cái)政的保障能力。

　　（四）加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，提高資金使用效益。一是進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金申領(lǐng)、撥付、報(bào)帳程序。二是強(qiáng)化“收支兩條線”管理。認(rèn)真實(shí)行“收支兩條線”管理制度，提高財(cái)政管理水平。三是規(guī)范財(cái)政預(yù)算管理。按照年度預(yù)算計(jì)劃積極組織收入，合理調(diào)度資金，加快資金流轉(zhuǎn)。四是加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金的跟蹤檢查，促使�？罴皶r(shí)足額落實(shí)到位，確保�？顚Ｓ�。

　　各位代表！做好2015年的財(cái)政工作，對(duì)于保持我鎮(zhèn)改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局具有十分重要的意義。讓我們?cè)阪?zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，與時(shí)俱進(jìn)，扎實(shí)工作，不斷開(kāi)創(chuàng)財(cái)政工作新局面，為全面完成全年財(cái)政預(yù)算計(jì)劃和財(cái)政工作目標(biāo)任務(wù)而努力奮斗！

　　謝謝大家！

　　張谷英鎮(zhèn)財(cái)政所

　　2015年3月30日

2015-岳陽(yáng)縣張谷英鎮(zhèn)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)  目	本-預(yù)算數(shù)
合  計(jì)	41
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用	0
2、公務(wù)接待費(fèi)	39
3、公務(wù)用車費(fèi)	2
其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	0
（2）公務(wù)用車購(gòu)置	0

岳陽(yáng)縣2015-張谷英鎮(zhèn)公共財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃表
				單位：萬(wàn)元
收入項(xiàng)目	2014-	2015-計(jì)劃數(shù)	比實(shí)際完	說(shuō)      明
	實(shí)際完成		成增減％
收入總計(jì)	512.58	637.07	24.29%
一、地方公共財(cái)政預(yù)算收入	445.08	569.57	27.97%
（一）稅收收入小計(jì)	163.12	154.07	-5.55%
1、 國(guó)稅系統(tǒng)	22.50	20.25	-10.00%
增 值 稅	22.50	20.25	-10.00%	超基數(shù)：全口徑的18.75%；小于基數(shù)：全口徑的25%
個(gè)人所得稅			#DIV/0!	基數(shù)+超基數(shù)的28%
企業(yè)所得稅			#DIV/0!	基數(shù)+超基數(shù)的28%
2、地稅系統(tǒng)	140.62	133.82	-4.84%
營(yíng) 業(yè) 稅	93.67	87.12	-6.99%	超基數(shù)：全口徑的75%；小于基數(shù)：全口徑的100%
個(gè)人所得稅	16.58	16.33	-1.51%	基數(shù)+超基數(shù)的28%
企業(yè)所得稅	9.62	9.62	0.00%	基數(shù)+超基數(shù)的28%
資源稅	5.82	5.82	0.00%
城市維護(hù)稅	13.50	13.50	0.00%
房產(chǎn)稅			#DIV/0!
印花稅	1.43	1.43	0.00%
城鎮(zhèn)土地使用稅			#DIV/0!
土地增值稅			#DIV/0!
車船使用稅			#DIV/0!
耕地占用稅			#DIV/0!
契  稅			#DIV/0!
（二）非稅收入小計(jì)	281.96	415.50	47.36%
國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入		6.00	#DIV/0!
社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)	100.00	120.00	20.00%
城市教育費(fèi)附加	9.96	10.00	0.40%
城建基礎(chǔ)設(shè)施配套收入		60.00	#DIV/0!
廣播電視服務(wù)收入	6.00	8.00	33.33%
農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)收入	5.00	6.00	20.00%
基本農(nóng)田建設(shè)資金		64.00	#DIV/0!
縣環(huán)境衛(wèi)生管理專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)		34.50	#DIV/0!
縣旅游專項(xiàng)接待經(jīng)費(fèi)		15.00	#DIV/0!
集鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生收費(fèi)		8.00	#DIV/0!
其他收入	161.00	84.00	-47.83%	項(xiàng)目工程協(xié)調(diào)工作經(jīng)費(fèi)29萬(wàn)，縣撥鎮(zhèn)屬部門(mén)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)，縣追加轉(zhuǎn)移支付（鎮(zhèn)、村兩級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)）35萬(wàn)。
二、上劃消費(fèi)稅收入
三、上劃增值稅收入	67.50	67.50	0.00%
上劃省			#DIV/0!	超基數(shù)：全口徑的6.25%；小于基數(shù)：0
上劃中央	67.50	67.50	0.00%	超基數(shù)：全口徑的75%；小于基數(shù)：全口徑的75%
四、上劃營(yíng)業(yè)稅收入			#DIV/0!	超基數(shù)：全口徑的25%；小于基數(shù)：0
五、上劃所得稅收入	0.00	0.00	#DIV/0!
個(gè)人所得稅			#DIV/0!	超基數(shù)的72%
企業(yè)所得稅			#DIV/0!	超基數(shù)的72%
備注：非稅收入應(yīng)按收費(fèi)名目詳細(xì)列明，可以自行加行。

岳陽(yáng)縣2015-張谷英鎮(zhèn)公共財(cái)政預(yù)算收支總表
						單位：萬(wàn)元
收  入  項(xiàng)  目			金  額	支  出  項(xiàng)  目		金  額
一、地方公共財(cái)政預(yù)算收入			569.57	一、本-鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出		1504.64
1、國(guó)稅			20.25	201一般公共服務(wù)		347.22
2、地稅			133.82	203國(guó)防		2.50
3、非稅收入			415.50	204公共安全		25.80
二、上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入			653.57	205教育		16.00
（一）上劃中央兩稅返還			36.10	206科學(xué)技術(shù)		0.00
（二）省管縣營(yíng)業(yè)稅、增值稅基數(shù)返還				207文化體育與傳媒		58.30
（三）基數(shù)補(bǔ)貼			61.30	208社會(huì)保障和就業(yè)		127.97
（四）轉(zhuǎn)移支付			556.17	210醫(yī)療衛(wèi)生		132.30
1、稅改轉(zhuǎn)移支付			57.92	211節(jié)能環(huán)保		55.00
2、取消農(nóng)業(yè)稅轉(zhuǎn)移支付			19.65	212城鄉(xiāng)社區(qū)		177.30
3、取消特產(chǎn)稅轉(zhuǎn)移支付			8.64	213農(nóng)林水		406.95
4、工資財(cái)力轉(zhuǎn)移支付			29.88	214交通運(yùn)輸		20.00
5、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移支付			146.30	215資源勘探電力信息等		4.00
6、湖區(qū)轉(zhuǎn)移支付				216商業(yè)服務(wù)業(yè)等
7、鐵山水資源保護(hù)專項(xiàng)				220國(guó)土海洋氣象等事務(wù)		14.30
8、庫(kù)區(qū)特殊事項(xiàng)				221住房保障支出		1.00
9、一般性轉(zhuǎn)移支付			293.78	229其他		116.00
①財(cái)力轉(zhuǎn)移支付			36.71	二、縣級(jí)扣款支出		62.36
�、隗w制補(bǔ)助			23.58	（一）基金會(huì)再貸款
�、劬�衡性轉(zhuǎn)移支付			194.93	（二）世行貸款本息
�、芏愂丈吓_(tái)階獎(jiǎng)			3.6	（三）禁毒經(jīng)費(fèi)		1.00
�、葆t(yī)保補(bǔ)助			1.9	（四）水稻保險(xiǎn)		2.26
⑥一次性補(bǔ)助			33.06	（五）其他		59.10
三、上-結(jié)余			343.86	三、本-結(jié)余		0.00
收  入  合  計(jì)			1567.00	支  出  合  計(jì)		1567.00
備注：“省管縣營(yíng)業(yè)稅增值稅基數(shù)返”此欄超過(guò)2009-基數(shù)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)則填，沒(méi)超基數(shù)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)則無(wú)此項(xiàng)補(bǔ)助，不填。
岳陽(yáng)縣2015-張谷英鎮(zhèn)公共財(cái)政預(yù)算支出計(jì)劃表
		公共財(cái)政預(yù)算支出合計(jì)			1,450.90		1,504.64
	201	一般公共服務(wù)支出			352.00		347.22
	20101	人大事務(wù)			3.00		4.00
	2010101	行政運(yùn)行			0.80		1.00
	2010102	一般行政管理事務(wù)			0.20
	2010106	人大監(jiān)督			0.50
	2010108	代表工作			1.00		0.50
	2010199	其他人大事務(wù)支出			0.50
	20102	政協(xié)事務(wù)			1.00		2.00
	2010201	行政運(yùn)行			0.30		1.00
	2010206	參政議政			0.20
	2010299	其他政協(xié)事務(wù)支出			0.50
	20103	政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)			224.00		239.10
	2010301	行政運(yùn)行			145.00		110.00
	2010302	一般行政管理事務(wù)			58.00		111.00
	2010306	政務(wù)公開(kāi)審批			2.00
	2010307	法制建設(shè)			2.00		2.00
	2010308	信訪事務(wù)			2.00		3.00
	2010399	其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出			15.00		13.10
	20105	統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)			2.50		1.00
	2010505	專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)			1.50		1.00
	2010599	其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出			1.00
	20106	財(cái)政事務(wù)			12.00		12.30
	2010601	行政運(yùn)行			8.00		10.20
	2010604	預(yù)算改革業(yè)務(wù)			1.00		1.20
	2010607	信息化建設(shè)			1.00		0.30
	2010650	事業(yè)運(yùn)行			1.00
	2010699	其他財(cái)政事務(wù)支出			1.00
	20107	稅收事務(wù)			65.00		11.00
	2010701	行政運(yùn)行			2.00
	2010708	協(xié)稅護(hù)稅			3.00		4.00
	2010799	其他稅收事務(wù)支出			60.00		5.00
	20108	審計(jì)事務(wù)			2.00		2.00
	2010899	其他審計(jì)事務(wù)支出			2.00		2.00
	20110	人力資源事務(wù)			4.50		1.70
	2011002	一般行政管理事務(wù)			2.00
	2011009	公務(wù)員考核			0.50		0.50
	2011010	公務(wù)員履職能力提升			1.00
	2011099	其他人事事務(wù)支出			1.00
	20111	紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)			4.00		3.50
	2011101	行政運(yùn)行			2.00
	2011199	其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出			2.00		1.50
	20113	商貿(mào)事務(wù)			2.00		10.00
	2011308	招商引資			2.00		10.00
	20115	工商行政管理事務(wù)			1.00		1.50
	2011599	其他工商行政管理事務(wù)支出			1.00		1.50
	20126	檔案事務(wù)			2.00		1.00
	2012602	一般行政管理事務(wù)			1.00
	2012699	其他檔案事務(wù)支出			1.00		1.00
	20129	群眾團(tuán)體事務(wù)			2.00		12.00
	2012999	其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出			2.00		12.00
	20131	黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)			12.00		20.00
	2013101	行政運(yùn)行			10.00		6.00
	2013199	其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出			2.00		1.60
	20132	組織事務(wù)			0.50		1.00
	2013299	其他組織事務(wù)支出			0.50		1.00
	20133	宣傳事務(wù)			3.00		1.62
	2013399	其他宣傳事務(wù)支出			3.00		1.62
	20134	統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)			0.50		0.50
	2013499	其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出			0.50		0.50
	20136	其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出			1.00		0.00
	2013699	其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出			1.00
	20199	其他一般公共服務(wù)支出(款)			10.00		5.00
	2019999	其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))			10.00		5.00
	203	國(guó)防支出			2.00		2.50
	20306	國(guó)防動(dòng)員			2.00		2.50
	2030601	兵役征集			1.50		1.00
	2030607	民兵			0.50		1.00
	204	公共安全支出			19.50		25.80
	20402	公安			13.00		7.00
	2040204	治安管理			6.00		3.00
	2040210	防范和處理邪教犯罪			1.00		1.00
	2040211	禁毒管理			3.00		2.00
	2040212	道路交通管理			2.00		1.00
	2040299	其他公安支出			1.00
	20404	檢察			1.00		0.00
	2040499	其他檢察支出			1.00
	20405	法院			1.00		5.00
	2040599	其他法院支出			1.00		5.00
	20406	司法			4.50		10.20
	2040602	一般行政管理事務(wù)			2.00
	2040604	基層司法業(yè)務(wù)			0.50		1.00
	2040605	普法宣傳			1.00		1.00
	2040699	其他司法支出			1.00		1.00
	205	教育支出			14.00		16.00
	20502	普通教育			14.00		14.00
	2050201	學(xué)前教育			1.00		1.00
	2050202	小學(xué)教育			2.00		2.00
	2050203	初中教育			4.00		2.00
	2050299	其他普通教育支出			7.00		9.00
	207	文化體育與傳媒支出			9.50		58.30
	20701	文化			2.50		10.00
	2070102	一般行政管理事務(wù)			1.00
	2070109	群眾文化			1.00		10.00
	2070199	其他文化支出			0.50
	20703	體育			2.00		2.00
	2070399	其他體育支出			2.00		2.00
	20704	廣播影視			5.00		43.30
	2070401	行政運(yùn)行			3.80		35.30
	2070499	其他廣播影視支出			1.20		1.40
	208	社會(huì)保障和就業(yè)支出			154.70		127.97
	20801	人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)			13.60		18.39
	2080101	行政運(yùn)行			2.00		12.16
	2080106	就業(yè)管理事務(wù)			1.00
	2080107	社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)			0.50
	2080199	其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出			10.10		2.23
	20802	民政管理事務(wù)			9.00		13.80
	2080201	行政運(yùn)行			3.30		3.30
	2080299	其他民政管理事務(wù)支出			5.70		5.50
	20803	財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助			29.00		30.20
	2080301	財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助			16.70		7.40
	2080302	財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助			2.00		1.50
	2080303	財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助			3.90		5.30
	2080304	財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助			1.60		0.70
	2080399	財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助			4.80		15.30
	20805	行政事業(yè)單位離退休			62.90		33.80
	2080501	歸口管理的行政單位離退休			25.80		32.20
	2080502	事業(yè)單位離退休			36.10
	2080599	其他行政事業(yè)單位離退休支出			1.00		1.60
	20808	撫恤			5.70		13.58
	2080899	其他優(yōu)撫支出			5.70		7.68
	20811	殘疾人事業(yè)			0.50		0.50
	2081199	其他殘疾人事業(yè)支出			0.50		0.50
	20813	其他城市生活救助			10.00		1.00
	2081399	其他城市生活救助支出			10.00
	20815	自然災(zāi)害生活救助			10.00		16.70
	2081599	其他自然災(zāi)害生活救助支出			10.00		6.70
	20818	其他農(nóng)村生活救助			11.00		0.00
	2081899	其他農(nóng)村生活救助支出			11.00
	20899	其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)			3.00		0.00
	2089901	其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）			3.00
	210	醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出			173.90		132.30
	21003	基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)			3.00		3.00
	2100302	鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院			3.00		3.00
	21004	公共衛(wèi)生			15.00		7.00
	2100410	突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理			3.00
	2100499	其他公共衛(wèi)生支出			12.00		7.00
	21007	人口與計(jì)劃生育事務(wù)			151.90		117.30
	2100701	行政運(yùn)行			73.10		46.43
	2100702	一般行政管理事務(wù)			11.80		11.90
	2100705	計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)			7.00		2.17
	2100707	人口和計(jì)劃生育信息系統(tǒng)建設(shè)			1.00		0.50
	2100709	計(jì)劃生育免費(fèi)基本技術(shù)服務(wù)			5.00		6.00
	2100711	人口和計(jì)劃生育服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)			1.00
	2100712	計(jì)劃生育避孕藥具經(jīng)費(fèi)			2.00		2.00
	2100713	人口和計(jì)劃生育宣傳教育經(jīng)費(fèi)			3.00		3.00
	2100714	流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理和服務(wù)			3.00		1.00
	2100715	人口和計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任制考核			33.00		6.00
	2100799	其他人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出			12.00		38.30
	21010	食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)			4.00		1.00
	2101099	其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出			4.00		1.00
	211	節(jié)能環(huán)保支出			56.00		55.00
	21104	自然生態(tài)保護(hù)			56.00		54.50
	2110402	農(nóng)村環(huán)境保護(hù)			36.00		34.50
	2110499	其他自然生態(tài)保護(hù)支出			20.00		20.00
	212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出			88.00		177.30
	21201	城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)			10.00		59.30
	2120101	行政運(yùn)行			4.00		26.30
	2120199	其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出			6.00
	21203	城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施			76.00		98.00
	2120303	小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)			76.00		98.00
	21299	其他城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出（款）			2.00		0.00
	2129999	其他城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出（項(xiàng)）			2.00
	213	農(nóng)林水支出			374.30		406.95
	21301	農(nóng)業(yè)			90.80		107.15
	2130101	行政運(yùn)行			69.30		91.91
	2130102	一般行政管理事務(wù)			8.80		8.70
	2130106	技術(shù)推廣			3.50		1.50
	2130108	病蟲(chóng)害控制			1.00		0.80
	2130152	對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助			1.50
	2130199	其他農(nóng)業(yè)支出			6.70		4.24
	21302	林業(yè)			7.00		6.00
	2130234	林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)			6.00		6.00
	2130299	其他林業(yè)支出			1.00
	21303	水利			80.50		98.80
	2130301	行政運(yùn)行			12.50		18.05
	2130302	一般行政管理事務(wù)			2.00		3.85
	2130305	水利工程建設(shè)			26.00
	2130306	水利工程運(yùn)行與維護(hù)			5.00		1.30
	2130314	防汛			6.00		1.00
	2130315	抗旱			6.00		1.00
	2130316	農(nóng)田水利			12.00		71.00
	2130335	農(nóng)村人畜飲水			1.00		1.00
	2130399	其他水利支出			10.00		1.60
	21307	農(nóng)村綜合改革			194.00		194.00
	2130705	對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助			194.00		194.00
	21399	其他農(nóng)林水事務(wù)支出（款）			2.00		0.00
	2139999	其他農(nóng)林水事務(wù)支出（項(xiàng)）			2.00
	214	交通運(yùn)輸支出			50.00		20.00
	21401	公路水路運(yùn)輸			50.00		20.00
	2140102	一般行政管理事務(wù)			2.00
	2140104	公路新建			10.00
	2140106	公路養(yǎng)護(hù)			30.00		20.00
	2140110	公路和運(yùn)輸安全			3.00
	2140199	其他公路水路運(yùn)輸支出			5.00
	215	資源勘探信息等支出			15.00		4.00
	21506	安全生產(chǎn)監(jiān)管			10.00		4.00
	2150601	行政運(yùn)行			4.00
	2150602	一般行政管理事務(wù)			4.00
	2150699	其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出			2.00		2.00
	21508	支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出			5.00		0.00
	2150899	其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出			5.00
	220	國(guó)土海洋氣象等支出			17.00		14.30
	22001	國(guó)土資源事務(wù)			15.00		14.00
	2200102	一般行政管理事務(wù)			2.00
	2200106	土地資源利用與保護(hù)			10.00		10.00
	2200111	地質(zhì)災(zāi)害防治			3.00		2.00
	22099	其他國(guó)土海洋氣象等支出			2.00
	229	其他支出(類)			125.00		116.00
	22999	其他支出(款)			125.00		116.00
	2299901	其他支出(項(xiàng))			125.00		116.00