月田鎮(zhèn)2018年度財(cái)政預(yù)算收支計(jì)劃

編 報(bào) 說(shuō) 明

根據(jù)省、市、縣財(cái)政部門(mén)關(guān)于加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政年初預(yù)算編制的有關(guān)要求，本著加快推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)全局，認(rèn)真落實(shí)積極的財(cái)政政策，以發(fā)展經(jīng)濟(jì)、壯大財(cái)力為基礎(chǔ)，以服務(wù)大局，嚴(yán)格監(jiān)督為主線，以公平分配，改善民生為重點(diǎn)，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用。大力培植財(cái)源，積極組織收入，依法管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序，確保圓滿完成財(cái)政預(yù)算。努力提高財(cái)政收支行為的公開(kāi)性和透明度，促進(jìn)依法理財(cái)、民主理財(cái)和科學(xué)理財(cái)?shù)闹笇?dǎo)思想。為了全面系統(tǒng)地反映月田鎮(zhèn)2018年財(cái)政一般預(yù)算收支計(jì)劃情況，現(xiàn)將我鎮(zhèn)2018年度財(cái)政一般預(yù)算收支計(jì)劃的有關(guān)數(shù)據(jù)具體編制說(shuō)明如下：

一、基本情況

月田鎮(zhèn)地處湘鄂邊陲、岳陽(yáng)縣東部、鐵山水庫(kù)上游，幕阜山余脈西延處，以其“大林區(qū)、大山區(qū)、大庫(kù)區(qū)、大老區(qū)與大邊區(qū)”著稱。東臨平江縣板江鄉(xiāng)，西連岳陽(yáng)縣公田鎮(zhèn)，南抵岳陽(yáng)縣張谷英鎮(zhèn)，北界湖北省通城縣馬港鎮(zhèn)。距平江天岳85公里，距縣城榮家灣60公里，距湖北通城縣城45公里，省道S306線貫穿全境。全鎮(zhèn)轄14個(gè)行政村，一個(gè)居委會(huì)，現(xiàn)有人口49583人，其中農(nóng)業(yè)人46341人，非農(nóng)業(yè)人口3242人；耕地面積23966畝，其中水田面積19668畝，旱地面積4298畝，鎮(zhèn)域面積175.5平方公里，山林面積18.5萬(wàn)畝，森林覆蓋率64.8%；境內(nèi)有小一、二型水庫(kù)15座。

月田鎮(zhèn)財(cái)政供養(yǎng)人口148人，其中財(cái)政預(yù)算全額安排撥款開(kāi)支人數(shù)59人，財(cái)政補(bǔ)助開(kāi)支人數(shù)89人，臨雇人員11人，分流7人。具體分部門(mén)劃分為：鎮(zhèn)機(jī)關(guān)62人（其中：在職42人，分流3人，退休20人，臨雇3人），計(jì)生辦20人（其中：在職：17人，分流3人，）農(nóng)技推廣服務(wù)中心33人（其中：在職11人，退休21人）水務(wù)工作站11人（其中：在職4人，分流1人，退休5人），公共文化和社會(huì)事業(yè)發(fā)展中心18人（其中：在職6人，退休12人原企辦退休職工4人），敬老院1人、派出所6人、林業(yè)站8人、國(guó)土所為4人，財(cái)政補(bǔ)助開(kāi)支人數(shù)共為19人。

二、2018一般預(yù)算編制的基本思路和原則

2018年我們緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府的中心工作，把實(shí)現(xiàn)好、維護(hù)好、發(fā)展好最廣大人民群眾的根本利益，作為財(cái)政改革與發(fā)展的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，在保工資保運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上不斷調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，大力支持解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問(wèn)題，切實(shí)保障和改善民生，做到財(cái)政工作為了人民，財(cái)政工作依靠人民，財(cái)政工作成果由人民享受，促進(jìn)社會(huì)全面發(fā)展。根據(jù)上述指導(dǎo)思想，研究安排2018財(cái)政預(yù)算。

三、2018年度綜合預(yù)算財(cái)力測(cè)算

（一）2018年財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃

2018年計(jì)劃完成財(cái)政總收入3650萬(wàn)元

1、一般預(yù)算收入170萬(wàn)元。

（1）國(guó)稅80萬(wàn)元。

說(shuō)明：稅收結(jié)構(gòu)調(diào)整，任務(wù)數(shù)為110萬(wàn)元、

（2）地稅7萬(wàn)元。

說(shuō)明：稅收結(jié)構(gòu)調(diào)整，任務(wù)數(shù)為10 萬(wàn)元

（3）非稅收入 83萬(wàn)元。

說(shuō)明：1、社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)征收30萬(wàn)元；2、鐵山庫(kù)區(qū)管理聯(lián)營(yíng)經(jīng)費(fèi)收入6萬(wàn)元；3、廣播影視收視信號(hào)收入10萬(wàn)元；4、環(huán)境衛(wèi)生費(fèi)路燈費(fèi)收入7萬(wàn)元(集鎮(zhèn)區(qū)域內(nèi)個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶、住戶、企業(yè))；5、其他收入30萬(wàn)元

2、上級(jí)補(bǔ)助收入1571萬(wàn)元。

（1）基數(shù)補(bǔ)貼60.86萬(wàn)元。

（2）稅收返還 160.29萬(wàn)元。

（3）轉(zhuǎn)移支付 1349.67萬(wàn)元。其中：農(nóng)業(yè)稅、特產(chǎn)稅、稅改三項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付 84.81萬(wàn)元 ；工資財(cái)力轉(zhuǎn)移支付40.39萬(wàn)元；核減計(jì)稅面積補(bǔ)助15.5萬(wàn)元；村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) 359.13萬(wàn)元；鐵山水資源保護(hù)52萬(wàn)；一般性轉(zhuǎn)移支付 797.85萬(wàn)元（財(cái)力轉(zhuǎn)移支付 47.13萬(wàn)元、體制補(bǔ)助 56.33萬(wàn)元、均衡性轉(zhuǎn)移支付659.88 萬(wàn)元、稅收上臺(tái)獎(jiǎng) 3萬(wàn)元、醫(yī)保補(bǔ)助 2.3萬(wàn)元，一次性補(bǔ)助 29.22萬(wàn)元）。

3、   預(yù)算外收入1909萬(wàn)元（納入預(yù)算內(nèi)作綜合預(yù)算安排）。

(二)2018年財(cái)政預(yù)算支出計(jì)劃

2018年計(jì)劃完成財(cái)政總支出3650元

其中：一般公共服務(wù)支出1000萬(wàn)元，國(guó)防支出5萬(wàn)元，公共安全支出18萬(wàn)元，教育支出15萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出78萬(wàn)元，社會(huì)保障與就業(yè)支出100萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出150萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出100萬(wàn)元，農(nóng)林水事務(wù)支出700萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出80萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保5萬(wàn)元，住房保障26萬(wàn)元，資源勘探電力信息事務(wù)6萬(wàn)元,國(guó)土資源事務(wù)5萬(wàn)元,預(yù)備費(fèi)21萬(wàn)元,，扶貧支出773萬(wàn)元，村級(jí)其他支出553萬(wàn)元，其他支出15萬(wàn)元。

今年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算全部實(shí)施分部門(mén)零基預(yù)算，按縣里要求鎮(zhèn)下設(shè)站所在職按人平50000元每年、離休19800元，退休按人平18720元每年。

月田鎮(zhèn)財(cái)政所

2018年4月13日