• 關(guān)于2015年財政預(yù)算執(zhí)行情況及2016年財政預(yù)算 的報告
    來源:毛田鎮(zhèn)   2016-12-23 00:00
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    ——2016-10-30在毛田鎮(zhèn)第六屆人民代表大會第一次會議上

      徐 祖 亮

     

    各位代表:

    受鎮(zhèn)人民政府委托,現(xiàn)提交我鎮(zhèn)2015-財政預(yù)算執(zhí)行情況及2016-財政預(yù)算草案,請予審議,并請?zhí)匮推渌邢瘯h的同志提出意見。

    我鎮(zhèn)2015-的財政工作,在鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下、在鎮(zhèn)人大主席團的監(jiān)督下,保證了各項重點支出的需要;確保了全鎮(zhèn)各項事業(yè)平穩(wěn)健康的發(fā)展;為建立和諧穩(wěn)定的新毛田打下了堅實的基礎(chǔ)。

    一、2015-財政預(yù)算執(zhí)行情況

    2015-,面對十分復(fù)雜的宏觀環(huán)境,全鎮(zhèn)上下堅持貫徹黨的十八大,十八屆三中、四中、五中全會精神,認真落實縣委、縣政府決策部署,緊緊圍繞-初鎮(zhèn)黨代會、人大會提出的全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展的發(fā)展目標,緊扣發(fā)展主題,全面貫徹“以人為本”的理財理念,進一步強化收入支出管理。積極涵養(yǎng)財源,不斷深化結(jié)構(gòu)調(diào)整,積極推行“穩(wěn)健的財政”政策,全面推進經(jīng)濟快速、穩(wěn)步發(fā)展和社會全面進步。開拓創(chuàng)新、求真務(wù)實,確保全-財政任務(wù)的完成,為毛田中心鎮(zhèn)建設(shè)提供可靠的經(jīng)濟保障。

    (一)收入完成情況。2015-全鎮(zhèn)已實現(xiàn)公共財政一般預(yù)算收入2131.2622萬元;預(yù)算外收入3027.495萬元。

    (二)支出完成情況。2015-實現(xiàn)財政支出5126.895萬元,主要支出項目(不包括教育、衛(wèi)生)有:

    1.經(jīng)常性經(jīng)費支出981.86萬元。其中:一般公共服務(wù)支出129.25萬元(包括綜治工作經(jīng)費9萬元);醫(yī)療衛(wèi)生支出134.53萬元(含人口與計劃生育事務(wù));文化體育與傳媒支出9.2萬元;社會保障和就業(yè)215.1萬元;農(nóng)林水事務(wù)支出231.78萬元;村級轉(zhuǎn)移支付支出231萬元;其它支出31萬元。

    2.項目經(jīng)費支出1160.075萬元。其中:一般行政管理事務(wù)支出(包括民政經(jīng)費等)87.225萬元;其它財政事務(wù)支出186.7萬元;其它醫(yī)療保障支出6萬元;生態(tài)保護(主要是污水處理和潔凈鄉(xiāng)村)支出173.68萬元;征地拆遷補償支出108.25萬元;農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出123.14萬元;農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)支出26.52萬元;農(nóng)田水利建設(shè)支出121.88萬元;防汛抗旱支出10萬元;森林防火支出9.3萬元;對村級“一事一議”獎補支出151萬元;水資源保護支出31萬元;安全生產(chǎn)支出6萬元;其它農(nóng)林水事務(wù)(主要是土地整理開發(fā)專項支出)支出16萬元;農(nóng)村危房改造支出82萬元;其他支出21.38萬元。

    3.上解支出32.7萬元。

    4.涉農(nóng)專項支出(通過“一卡通”發(fā)放)838.67萬元。其中:農(nóng)村居民最低保障245.8萬元;退耕還林補155.9萬元;糧食直補、種糧補貼381.2萬元;水庫移民補助36.6萬元;農(nóng)機具購置補貼19.17萬元。

    5.預(yù)算外支出2113.59萬元。

    2015-,我鎮(zhèn)財政工作通過大家的共同努力,認真貫徹積極的財政政策,大力培植持續(xù)財源,從嚴控制一般性支出,財政保障由“保運轉(zhuǎn)”為主轉(zhuǎn)變?yōu)椤氨_\轉(zhuǎn)、促發(fā)展、惠民生”并重,機制創(chuàng)新有序推進,重點工作扎實開展,完成了市縣政府下達的“兩!比蝿(wù),確保了財政收支平衡,略有結(jié)余;仡欉^去的工作,我們主要抓了以下幾點:

    (一) 進一步加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預(yù)算管理、資金撥付管理

    合理調(diào)度資金,保障資金使用安全,提高資金使用效率,建立健全內(nèi)部監(jiān)督和管理制度,保障資金使用的合法性、安全性以及會計資料的真實性和完整性,及時足額撥付各項資金。

    (二)繼續(xù)鞏固完善強農(nóng)惠農(nóng)政策,進一步調(diào)動農(nóng)民積極性

    我鎮(zhèn)嚴格按照中央有關(guān)強農(nóng)惠農(nóng)政策,健全農(nóng)民負擔監(jiān)督管理機制,進一步促進農(nóng)村民主與法制建設(shè)。牢固樹立為“三農(nóng)”服務(wù)的思想,切實加大對農(nóng)業(yè)的投入,有力支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展,認真做好全鎮(zhèn)種糧農(nóng)戶直補工作。一-來,共支付農(nóng)作物直補、良種補貼381.2萬元。

    (三)堅持“量入為出、有保有壓”的原則

    樹立了過緊子的思想,大力壓縮非工資性支出,出臺了多項決議。嚴格執(zhí)行上級政府提出的厲行節(jié)約六項要求,對會議費、接待費等進行有效控制,并控制在紅線內(nèi)。針對我鎮(zhèn)實際,積極應(yīng)對,增加了可用財力,保證了鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)的正常運轉(zhuǎn)。加大財政監(jiān)督檢查力度,對項目建設(shè)支出進行定期不定期的監(jiān)督檢查,擴大財政監(jiān)督范圍。

    各位代表,2015-全鎮(zhèn)財政運行狀況是良好的,在肯定成績的同時,但我們也應(yīng)清醒地認識到,財政工作與鎮(zhèn)黨委的要求、人民群眾的期盼,還存在著一些比較突出的問題。一是外部環(huán)境復(fù)雜嚴峻,制約我鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展面困難較多,規(guī)模經(jīng)濟、新增稅源不夠,地方財政增收壓力繼續(xù)加大;二是各種社會矛盾相繼凸現(xiàn),財政收入在現(xiàn)有規(guī)模上很難保持較大增長,各項財政投入需求有增無減,財政收支矛盾益加大,少數(shù)單位財政資金使用績效不高,浪費現(xiàn)象時有發(fā)生;三是財政管理職能在不斷轉(zhuǎn)變,預(yù)算執(zhí)行存在一定偏差,財政管理水平還有待于提高。對于這些問題,我們將廣泛聽取各位代表的意見和建議,加強協(xié)調(diào),扎實工作,開拓進取,積極向上級政府爭取各項資金,采取切實有效的措施來加以解決,使我鎮(zhèn)的財政工作上一個新的臺階。

    二、2016-財政預(yù)算草案

    根據(jù)上級有關(guān)部門對財稅工作的要求和我鎮(zhèn)今-經(jīng)濟工作的總體目標,確定我鎮(zhèn)今-財政收支預(yù)算安排和財政工作的指導(dǎo)思想是:全面貫徹落實黨的十八大,十八屆三中、四中、五中全會精神,認真落實縣委、縣政府各項決策部署,全力服務(wù)于全鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展,以轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式為主線,堅持穩(wěn)中求進、改革創(chuàng)新,按照“量力而行、積極而為、保障基本、辦成大事、規(guī)范透明、嚴格監(jiān)管”的原則,根據(jù)我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展的基礎(chǔ)與今后發(fā)展要求的工作總基調(diào),繼續(xù)實施積極的財政政策,進一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),切實保障和改善民生,確保重點支出,完善預(yù)算決策和管理制度,嚴格財政收支管理,厲行節(jié)約,嚴格控制一般性支出,提高財政運行質(zhì)量和效益,促進我鎮(zhèn)經(jīng)濟持續(xù)、快速、健康發(fā)展。

      按照上述精神和有關(guān)規(guī)定以及2015-預(yù)算執(zhí)行情況,編制2016-鎮(zhèn)財政預(yù)算(草案)如下:

    2016-公共財政一般預(yù)算收入2359.77萬元,其中:國稅10萬元,地稅310萬元;財政部門組織收入5萬元。

    根據(jù)以上預(yù)計收入加上各類財政轉(zhuǎn)移支付及專項補助收入,按照“統(tǒng)籌兼顧求平衡、規(guī)范管理促發(fā)展、集中財力辦大事、精打細算重績效”二十八字的預(yù)算安排基本原則,結(jié)合我鎮(zhèn)實際,2016-公共財政預(yù)算支出計劃為2359.77萬元,比上-預(yù)算增長11.72%。其支出分類是:

    1、一般公共服務(wù)支出625萬元。主要用于鎮(zhèn)政府及部門事務(wù)、人大事務(wù)、共產(chǎn)黨事務(wù)等一般公共服務(wù)部門的行政運行費用、工資類支出,以及相關(guān)的各類專項業(yè)務(wù)支出等。 

    2、公共安全支出25萬元。主要用于綜合治理、平安創(chuàng)建、維護穩(wěn)定等。 

    3、教育支出9萬元。主要用于中小學(xué)幼兒園維修改造、技術(shù)裝備、勞動力培訓(xùn)等。 

    4、文化體育與傳媒支出36萬元。主要用于文化服務(wù)、群眾文體活動等。 

    5、社會保障和就業(yè)支出339萬元。主要用于民政定補、社會保險費、危房改造、慈善救助、對困難群體的慰問、社會救濟、低保及重殘人員生活補助、失地農(nóng)民保障等支出。 

    6、醫(yī)療衛(wèi)生支出101萬元。主要用于鎮(zhèn)衛(wèi)計事務(wù)、創(chuàng)衛(wèi)長效管理、新農(nóng)合醫(yī)療配套、食品安全支出等。 

    7、節(jié)能環(huán)保支出73萬元,主要用于水源保護、控建支出等。 

    8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出22萬元。主要用于鎮(zhèn)村垃圾清運、環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)、市容管理、自來水改造、污水管網(wǎng)建設(shè)、農(nóng)村道路建設(shè)與維護、新農(nóng)村建設(shè)等。 

    9、農(nóng)林水支出750萬元。主要用于農(nóng)業(yè)事業(yè)經(jīng)費、村級經(jīng)濟補助、農(nóng)民增收、水利工程建設(shè)與維護、移民工程、抗旱維修、圩涵消險、河塘清淤、森林防火以及水資源保護等。 

    10、國防支出3萬元.

    11、交通運輸支出6萬元。

    12、國土資源事務(wù)支出10萬。用于地質(zhì)災(zāi)害點建設(shè)。

    13、安全生產(chǎn)支出6萬元。

    14、住房保障支出47萬元。

    15、預(yù)備費29萬元。 

    16、上級扣款278.77萬。

    2016-政府保民生、保運轉(zhuǎn)、基本建設(shè)的功能支出壓力越來越大,為進一步做好財政工作,我們將著重抓好以下幾點: 

    ()生財有道,支持加快經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變 

    落實積極的財政政策 ,積極向上級爭取資金,不斷拓寬資金籌集渠道,保障重點建設(shè)項目順利進行,繼續(xù)加強支農(nóng)資金的整合,推動中心村、特色村、原生態(tài)精品農(nóng)業(yè)建設(shè)。

    ()聚財有法,為鎮(zhèn)財政涵養(yǎng)充裕的財源 

    經(jīng)濟決定財政,解決當前鎮(zhèn)財政困難問題最根本的出路在于發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟,因此,要積極探索發(fā)展經(jīng)濟的新路子。因地制宜,涵養(yǎng)和培植后續(xù)財源。首先:根據(jù)全縣統(tǒng)一規(guī)劃與布局,充分利用地域優(yōu)勢、資源優(yōu)勢和已有的政策優(yōu)勢,大力推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,推動產(chǎn)業(yè)升級,積極發(fā)展對地方財政貢獻大的產(chǎn)業(yè),促進鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會各項事業(yè)持續(xù)、協(xié)調(diào)發(fā)展;其次:在發(fā)展經(jīng)濟中,要從實際出發(fā),因地制宜,量力而行。嚴格按照市場經(jīng)濟運作的要求,對建設(shè)項目進行科學(xué)認證,進一步完善工程招投標制度,努力提高資金使用效益。 

    ()用財有度,穩(wěn)步推進民生改善和社會事業(yè)發(fā)展 

    農(nóng)業(yè)的發(fā)展是關(guān)系到國民經(jīng)濟全局的重要任務(wù),為此,我們必須做到:一是加大支農(nóng)發(fā)展資金的投入力度,多渠道籌集資金投入到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展上,保證財政支農(nóng)項目資金按時到位;二是做好各種種糧直補工作;三是大力推進村級公益事業(yè)建設(shè)“一事一議”財政獎補工作;四是繼續(xù)加大對環(huán)境保護和生態(tài)建設(shè)投入。

    (四)管財有效,切實提高科學(xué)化、精細化管理水平

    一是嚴格遵照執(zhí)行《預(yù)算法》和《湖南省鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理條例》等相關(guān)法律法規(guī);

    二是明確定位在保證鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府正常運轉(zhuǎn)、提供公共產(chǎn)品和服務(wù)基礎(chǔ)上,優(yōu)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政支出結(jié)構(gòu);

    三是嚴格執(zhí)行建設(shè)項目審批制度;

    四是加強村級財務(wù)管理,繼續(xù)完善“村財、鎮(zhèn)管、村用”工作;

    五是進一步執(zhí)行“事前、事中、事后”監(jiān)督相結(jié)合的財政監(jiān)管體系。加強財政內(nèi)部監(jiān)督,嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律。

    各位代表,新的一-,新的起點,新的征程,新的跨越。2016-的財政工作任務(wù)仍然十分繁重,我們要在鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下,擁護鎮(zhèn)人大代表的監(jiān)督,樹立公共財政、法治財政、績效財政、有限財政的觀念,進一步深化以財佐政的工作理念,拓寬理財空間,著力抓好優(yōu)化支出的文章,確保重點支出需要,學(xué)會“當家”,善于“持家”;優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展為主線,轉(zhuǎn)變和規(guī)范行政職能為核心,全力打造一流的經(jīng)濟發(fā)展軟環(huán)境,為推動毛田科學(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展、跨越發(fā)展做出新的更大的貢獻!

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