• 公田鎮(zhèn)2014年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2015年財(cái)政預(yù)算的報(bào)告
    來(lái)源:公田鎮(zhèn)   2015-04-17 00:00
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    公田鎮(zhèn)2014-財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2015-財(cái)政預(yù)算的報(bào)告

    公田財(cái)政所長(zhǎng):付冬生

    (2015-3-5)


        一、2014-財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
        二0一四-,我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)、鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和上級(jí)財(cái)政部門(mén)的支持下,以黨的十七大精神為指導(dǎo),認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想,全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,按照上級(jí)財(cái)稅工作會(huì)議精神要求,緊緊圍繞以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心,以“生財(cái)、聚財(cái)、理財(cái)、管財(cái)”為核心,積極推進(jìn)財(cái)政改革,充分發(fā)揮財(cái)政職能,加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督,堅(jiān)持開(kāi)源節(jié)流、量入為出、量財(cái)辦事的原則,確保了本級(jí)政府的正常運(yùn)轉(zhuǎn),實(shí)現(xiàn)了本期財(cái)政收支基本平衡。二0一四-財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況如下:

    (一)收入方面:

    1.截止2014-12-底,我鎮(zhèn)累計(jì)共完成國(guó)、地、財(cái)三稅任務(wù)459.02萬(wàn)元,占預(yù)算數(shù)的100%(其中:國(guó)稅完成134萬(wàn)元,占預(yù)算數(shù)的100%;地稅完成320.02萬(wàn)元,占預(yù)算數(shù)的100%;財(cái)稅完成5萬(wàn)元,占預(yù)算數(shù)的100%,獲得本級(jí)稅收可用財(cái)力共343.49萬(wàn)元)。

    2.完成預(yù)算內(nèi)收入1123.04萬(wàn)元;

    • 完成一般預(yù)算收入343.49萬(wàn)元,

    ②完成一般預(yù)算補(bǔ)助收入779.55萬(wàn)元(包括:稅收返還收入270.2萬(wàn)元;上級(jí)體制補(bǔ)助收入66.71萬(wàn)元;專(zhuān)項(xiàng)追加102.5萬(wàn)元;一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入156.03萬(wàn);調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入38.62萬(wàn);稅費(fèi)改革補(bǔ)助收入85.19萬(wàn)元;其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入60.3萬(wàn);上-結(jié)余收入153.87萬(wàn)元)。

    3.完成預(yù)算外收入185.43萬(wàn)元;占-初預(yù)算數(shù)的142%;(其中農(nóng)業(yè)行政事業(yè)收費(fèi)收入5.02萬(wàn)元,林業(yè)行政事業(yè)收入14.47萬(wàn)元,廣播行政事業(yè)收費(fèi)收入12.22萬(wàn)元,畜牧行政事業(yè)收費(fèi)收入6.77萬(wàn)元,政府行政事業(yè)收費(fèi)收入6.41萬(wàn)元,其他收費(fèi)收入140.53萬(wàn)元)。

    (二)支出方面

    1.完成一般預(yù)算支出779.55萬(wàn)元,

    ①一般公共服務(wù)652.88萬(wàn)元(包括:行政及部門(mén)基本工資福利支出220.76萬(wàn)元,占預(yù)算數(shù)的118.69%,人口與計(jì)劃生育事務(wù)32.81萬(wàn)元,占預(yù)算數(shù)的113.1%,發(fā)放退休人員退休金55.5萬(wàn)元,占預(yù)算數(shù)的117.8%,集鎮(zhèn)建設(shè)資金5萬(wàn)元,占預(yù)算數(shù)的110%,集鎮(zhèn)禁違拆違治違經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元,占預(yù)算數(shù)的100%;各部門(mén)撥款及政府辦公事務(wù)支出92.93萬(wàn)元,占預(yù)算數(shù)97%;公檢法司支出7.6萬(wàn)元,占預(yù)算數(shù)110%;人大專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出2.6萬(wàn)元;安全經(jīng)費(fèi)3萬(wàn);公共衛(wèi)生醫(yī)療支出3.6萬(wàn)元,占預(yù)算數(shù)的100%;財(cái)政事務(wù)支出10.49萬(wàn)元,占預(yù)算數(shù)的98%,專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出102.5萬(wàn)元,占預(yù)算數(shù)的100%。償還負(fù)債83.05萬(wàn)元,占財(cái)政總債務(wù)的12%。

    ②農(nóng)林水事務(wù)支出16.44萬(wàn)元:(其中農(nóng)業(yè)支出12.67萬(wàn)元,水利和氣象支出1.56萬(wàn)元,其它農(nóng)林水事務(wù)2.21萬(wàn)元),占預(yù)算數(shù)的100%。

    • 公共安全事務(wù)支出3.03萬(wàn)元,占預(yù)算數(shù)的101%。
    • 文化廣播事業(yè)費(fèi)3.3萬(wàn)元,占預(yù)算數(shù)的100%。
    • 社會(huì)保障與就業(yè)支出33.92萬(wàn)元,(中利救濟(jì)14.5萬(wàn)元,占預(yù)算數(shù)108%;職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出13.54萬(wàn)元,占預(yù)算數(shù)105.46%;)
    • 財(cái)政性移支付支出65.4萬(wàn)元(村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)65.4萬(wàn)元,占預(yù)算數(shù)的100%,)
    • 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出0.32萬(wàn)元。
    • 其他政府性支出4.26萬(wàn)元

    2.預(yù)算外支出240.04萬(wàn)元。占預(yù)算數(shù)的98%。(包括部門(mén)及村級(jí)追加各項(xiàng)撥款等)

    3.上解支出343.49萬(wàn)元。占預(yù)算數(shù)的100%。

    二0一四-本級(jí)財(cái)政總收入1123.04 萬(wàn)元,上-財(cái)政總結(jié)余245.88萬(wàn)元,本-度總支出1363.08萬(wàn)元,收支對(duì)比結(jié)余5.84萬(wàn)元。

    各位代表,二0一四-我鎮(zhèn)財(cái)政工作雖然做到收支雖在結(jié)余,但是困難很多,形勢(shì)相當(dāng)嚴(yán)峻?偨Y(jié)過(guò)去,展望未來(lái),我鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行中還存在一些函待解決的問(wèn)題:一是財(cái)政收支矛盾極為突出,本級(jí)財(cái)政收入不足、支出加大,收支缺口不斷在擴(kuò)大,造成本級(jí)財(cái)政收支相當(dāng)困難,主要靠爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政通過(guò)轉(zhuǎn)移支付來(lái)維持政府各部門(mén)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。由于本級(jí)財(cái)政資金來(lái)源不足,造成財(cái)政負(fù)擔(dān)加重。為此,在 二0一五-財(cái)政預(yù)算安排上,我們充分考慮這些不利因數(shù),按照保重點(diǎn),照顧一般原則,盡量合理安排 二0一五-度本級(jí)財(cái)政收支預(yù)算計(jì)劃。
        二、2015-財(cái)政預(yù)算

     二0一五-為促進(jìn)我鎮(zhèn)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展和農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。我們?cè)谫Y金安排上,堅(jiān)持“量入為出、統(tǒng)籌兼顧、保證重點(diǎn)、講求效益、確保收支平衡”的原則,結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際情況,制定 二0一五-財(cái)政收支預(yù)算計(jì)劃。
       (一) 二0一五-本級(jí)財(cái)政預(yù)算收入494萬(wàn)元(其中國(guó)稅154萬(wàn)元,地稅340萬(wàn)元,增長(zhǎng) 8.7%。主要項(xiàng)目預(yù)算安排情況如下:
        1.預(yù)算內(nèi)

    ①下?lián)芨鞑块T(mén)撥款73.5萬(wàn)元,其中:計(jì)生辦下?lián)?5萬(wàn)元(包括基本工資、津補(bǔ)貼、經(jīng)費(fèi)支出等),農(nóng)技站下?lián)芸?.15萬(wàn)元(包括縣財(cái)政補(bǔ)助基數(shù)、津補(bǔ)貼等),農(nóng)機(jī)站下?lián)芸?萬(wàn)元,廣播站下?lián)芸?萬(wàn)元,企事業(yè)辦撥款2.6萬(wàn)元,水利站撥款2.8萬(wàn)元,畜牧站6.71萬(wàn)元,居委會(huì)撥款8萬(wàn)元。

    ②村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)86.5萬(wàn)元(包括:村干部基本工資、離任村干部補(bǔ)貼、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi))。

    ③行政事業(yè)管理費(fèi)用支出558.12萬(wàn)元。包括:行政、財(cái)政、司法、經(jīng)管站、社會(huì)事業(yè)發(fā)展工作站在職人員基本工資57.87萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼76.5萬(wàn)元、公務(wù)消費(fèi)12.5萬(wàn)元、行政及部門(mén)退休人員退休金45.05萬(wàn)元、政府辦公經(jīng)費(fèi)函招待費(fèi)、租車(chē)費(fèi)、接待費(fèi)、水電費(fèi)、政府采購(gòu)辦公用品等       萬(wàn)元,食堂15萬(wàn)元,人大經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元,政協(xié)事務(wù)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元,信訪事務(wù)5萬(wàn)元,司法經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元,安監(jiān)工作3萬(wàn)元,稅收事務(wù)協(xié)調(diào)233.5萬(wàn)元,征兵及預(yù)備役經(jīng)費(fèi)1.3萬(wàn)元,財(cái)政對(duì)職工醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助金5.87萬(wàn)元,財(cái)政對(duì)行政干部、職工養(yǎng)老保險(xiǎn)金補(bǔ)助14.98萬(wàn)元,財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)金的補(bǔ)助1.25萬(wàn)元,城鎮(zhèn)維護(hù)經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元,禁違拆違治違專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元,民政優(yōu)撫5.14萬(wàn)元,森林防火及防汛經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元,公路養(yǎng)護(hù)0.8萬(wàn)元,招商引資費(fèi)用支出35萬(wàn)元,社會(huì)治安綜合治理事業(yè)支出5萬(wàn)元。償還往來(lái)欠款50萬(wàn)元以上,其它預(yù)備經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元。

    2.預(yù)算外-度安排給予不在財(cái)政統(tǒng)管的部門(mén)單位經(jīng)費(fèi)     萬(wàn)元,
        三、2015-財(cái)政工作

    為了實(shí)現(xiàn) 二0一五-財(cái)政預(yù)算目標(biāo),我們必須做好如下幾個(gè)方面的工作:
        (一)加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),提升自身素質(zhì)。堅(jiān)持為公理財(cái)、為民服務(wù),按照為民、務(wù)實(shí)、清廉的要求,加強(qiáng)思想作風(fēng)建設(shè),進(jìn)一步增強(qiáng)財(cái)政干部科學(xué)判斷形勢(shì)的能力、駕馭市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的能力、應(yīng)對(duì)復(fù)雜局面的能力、解決實(shí)際問(wèn)題的能力,建設(shè)一支政治堅(jiān)定、業(yè)務(wù)過(guò)硬、開(kāi)拓創(chuàng)新、勤政廉政、團(tuán)結(jié)協(xié)作的財(cái)政干部隊(duì)伍,樹(shù)立財(cái)政干部隊(duì)伍的良好形象。

    (二)支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展,培植壯大財(cái)源。搶抓積極財(cái)政政策機(jī)遇,千方百計(jì)爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政資金支持,為重大項(xiàng)目和工程建設(shè)多籌集資金,為經(jīng)濟(jì)發(fā)展履行好職能。一是大力爭(zhēng)取上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)資金,進(jìn)一步完善基礎(chǔ)設(shè)施,著力改善投資環(huán)境。二是加大企業(yè)扶持力度。全力支持工維、三田冶金粉末、眾森陶瓷等企業(yè)建設(shè)的發(fā)展,積極支持培育支柱產(chǎn)業(yè)。三是支持發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。依托集鎮(zhèn)、區(qū)位和資源優(yōu)勢(shì),以發(fā)展生態(tài)休閑旅游和溫泉度假旅游為方向,重點(diǎn)支持基礎(chǔ)設(shè)施和景點(diǎn)建設(shè),大力發(fā)展商貿(mào)服務(wù)業(yè),拉動(dòng)三產(chǎn)持續(xù)增長(zhǎng)。

    (三)狠抓收入征管,做大收入規(guī)模。繼續(xù)強(qiáng)化稅收征管。加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)行業(yè)和稅種的監(jiān)管,深入開(kāi)展稅源摸底和稅收專(zhuān)項(xiàng)稽查,挖掘增收潛力,清理稅收優(yōu)惠政策,嚴(yán)厲打擊偷稅逃稅,及時(shí)解決收入組織中的新情況、新問(wèn)題,促進(jìn)稅收收入實(shí)現(xiàn)較大增長(zhǎng)。

    (四)嚴(yán)抓支出管理,推進(jìn)厲行節(jié)約。積極籌措資金,按照“確保重點(diǎn)、壓縮一般、加強(qiáng)管理”的原則,大力壓縮一般性支出,重點(diǎn)保障政府工作正常運(yùn)轉(zhuǎn),保證工資及時(shí)足額發(fā)放。增加對(duì)農(nóng)業(yè)、水利、新農(nóng)村建設(shè)等基礎(chǔ)設(shè)施的投入,深化改革,進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算外資金“收支兩條線”專(zhuān)戶管理,實(shí)行依法理財(cái),從嚴(yán)治理,管理好有限的財(cái)政資金,提高財(cái)政資金的使用績(jī)效,確保收支平衡。
        (五)落實(shí)惠農(nóng)政策,著力服務(wù)“三農(nóng)”。一是繼續(xù)落實(shí)惠農(nóng)補(bǔ)貼政策。完善糧食直補(bǔ)、綜合直補(bǔ)、退耕還林、家電下鄉(xiāng)等補(bǔ)貼政策,加強(qiáng)農(nóng)民補(bǔ)貼網(wǎng)建設(shè),健全涉農(nóng)補(bǔ)貼“一折通”發(fā)放制度,確保各項(xiàng)補(bǔ)貼資金及時(shí)足額發(fā)放到農(nóng)戶手中。二是加大支農(nóng)資金整合力度,集中有限的財(cái)力,重點(diǎn)支持“三農(nóng)”發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和領(lǐng)域,著力提高財(cái)政支農(nóng)資金的使用效益。

     各位代表,2015-是 “十二五”規(guī)劃的承前啟后的一-,財(cái)政工作面臨新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。我們決心在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在鎮(zhèn)人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下,振奮精神,銳意進(jìn)取,真抓實(shí)干,攻堅(jiān)克難,推動(dòng)科學(xué)發(fā)展,促進(jìn)社會(huì)和諧,為全面完成財(cái)政各項(xiàng)工作任務(wù)而努力奮斗!

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