2018年財(cái)政預(yù)算編制方案

一、指導(dǎo)思想

全面貫徹落實(shí)黨中央、省、市、縣各項(xiàng)政策精神，根據(jù)我縣“十三五”規(guī)劃整體部署，堅(jiān)持從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，有效盤(pán)活財(cái)政存量資金，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)；降低行政運(yùn)行成本，重點(diǎn)保障民生支出和政策支出；全面推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)庫(kù)集中支付改革，提高財(cái)政資金使用效益。

二、編制原則

一是統(tǒng)籌整合。實(shí)行綜合預(yù)算，將所有財(cái)政資金包括轉(zhuǎn)移性收入、非稅收入全部納入預(yù)算管理范圍，統(tǒng)籌安排，統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理；二是保障民生。充分體現(xiàn)國(guó)家、省、縣有關(guān)方針政策，按照保工資、保民生、保穩(wěn)定、促發(fā)展的要求，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步強(qiáng)化精準(zhǔn)扶貧、社會(huì)保障等政策性支出、民生支出保障；三是注重績(jī)效。講績(jī)效管理貫穿整個(gè)預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督的全過(guò)程，強(qiáng)化支出責(zé)任和效率意思，有效地提高財(cái)政資金使用效率；四是公開(kāi)透明。開(kāi)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政決算、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)工作，提高公開(kāi)的主動(dòng)性、及時(shí)性，提高預(yù)決算透明度。

三、2018年財(cái)政收支預(yù)算

（一）財(cái)政收入預(yù)算

根據(jù)新開(kāi)鎮(zhèn)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況，2018年鎮(zhèn)公共財(cái)政收入計(jì)劃為2720萬(wàn)元，其中國(guó)稅部門(mén)2000萬(wàn)元，地稅部門(mén)350萬(wàn)元，財(cái)政部門(mén)非稅收入370萬(wàn)元（其中社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)征收收入30萬(wàn)、其他收入340萬(wàn)元。）。

經(jīng)財(cái)力測(cè)算，2018年我鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)力收入為3099.98萬(wàn)元，其中鎮(zhèn)公共財(cái)政預(yù)算收入1331.66萬(wàn)元(稅收返還961.66萬(wàn)元，非稅收入370萬(wàn)元)，上級(jí)補(bǔ)助收入1460.32萬(wàn)元，上年結(jié)余308萬(wàn)元。

（二）財(cái)政支出預(yù)算

2018年共安排財(cái)政支出3052.88萬(wàn)元（含預(yù)備費(fèi)、剔除上級(jí)專項(xiàng)追加），其中公共財(cái)政預(yù)算支出2902.88萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)支出100萬(wàn)元，債務(wù)利息支出50萬(wàn)元。

結(jié)余47.1萬(wàn)元。

1、公共財(cái)政支出安排資金2902.88萬(wàn)元。

1）、安排黨委政府機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)1289.2萬(wàn)元。

①  安排政府機(jī)關(guān)人員經(jīng)費(fèi)593萬(wàn)元。（基本工資266.5萬(wàn)，津補(bǔ)貼179萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼34萬(wàn)，公車(chē)補(bǔ)貼46.5萬(wàn)元，退休人員津補(bǔ)貼37萬(wàn)元，其他福利30萬(wàn)元。）

②  安排遺屬費(fèi)支出6萬(wàn)元，救濟(jì)費(fèi)5萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助5萬(wàn)元，共計(jì)16萬(wàn)元。

③  安排政府機(jī)關(guān)工傷失業(yè)醫(yī)療互助保險(xiǎn)6萬(wàn)元。（工傷4.5萬(wàn)、失業(yè)1.5萬(wàn)）

④  安排住房保障支出13萬(wàn)元。

⑤  安排機(jī)關(guān)養(yǎng)老金醫(yī)保金職業(yè)年金住房公積金223.7萬(wàn)元。（養(yǎng)老金90.2萬(wàn)元、醫(yī)保金34萬(wàn)元、職業(yè)年金40萬(wàn)元、住房公積金59.5萬(wàn)元）

⑥  安排食堂支出90萬(wàn)元。

⑦安排商品和服務(wù)支出127.5萬(wàn)元。（辦公費(fèi)30萬(wàn)元、廣告宣傳費(fèi)30萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)10萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元，水電費(fèi)11萬(wàn)元，資料費(fèi)15萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)15萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)3萬(wàn)元，法律咨詢2萬(wàn)元，郵電1.5萬(wàn)元。）

⑧其它一般商品和服務(wù)支出20萬(wàn)元。

⑨機(jī)關(guān)維修200萬(wàn)元。

2）、安排各線及內(nèi)設(shè)站所經(jīng)費(fèi)50.5萬(wàn)元。人大7萬(wàn)元（含工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)，普通代表調(diào)研經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，縣代表及主席團(tuán)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)用2萬(wàn)元。），政協(xié)1.5萬(wàn)元（含工作經(jīng)費(fèi)0.5萬(wàn)），鎮(zhèn)紀(jì)委（包括辦案津貼）3萬(wàn)元，宣傳1萬(wàn)元，統(tǒng)計(jì)1萬(wàn)元，交通線工作經(jīng)費(fèi)0.5萬(wàn)元，財(cái)政6萬(wàn)元，經(jīng)管站2萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)線工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，民政工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)(含危改工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元），武裝5.5萬(wàn)（民兵訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)0.5萬(wàn)，征兵經(jīng)費(fèi)2.2，陣地建設(shè)裝備1.5萬(wàn)元，預(yù)備役九連經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)，預(yù)備役上解經(jīng)費(fèi)0.3萬(wàn)）,環(huán)保1萬(wàn)元，綜治辦2萬(wàn)，老干經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元（含工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元），招商辦2萬(wàn)元，集鎮(zhèn)辦2萬(wàn)元，勞動(dòng)站經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，扶貧辦經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元,砂石巡查4萬(wàn)。

3）、安排綜治維穩(wěn)及政法經(jīng)費(fèi)39萬(wàn)元。

①  司法經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元。

②  派出所經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)元。

③  交警四中隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元。

④  綜治民調(diào)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)22萬(wàn)元。（含巡邏車(chē)油費(fèi)2萬(wàn)元，巡邏經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，民調(diào)電話費(fèi)3萬(wàn)元,禁毒3萬(wàn)元，數(shù)據(jù)采集10萬(wàn)元，信訪經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元。）

⑤  法庭工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元。

4）、鎮(zhèn)屬部門(mén)經(jīng)費(fèi)安排601萬(wàn)元。

人員經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)為：農(nóng)技推廣中心、公共文化事業(yè)發(fā)展中心、水務(wù)工作站按在職人員70000元/人、退休人員津補(bǔ)貼18500元/人給予保證。

A、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)166.3萬(wàn)元（在職人員70000元/人*17人=119萬(wàn)元、退休人員津補(bǔ)貼18500元/人*18 =33.3萬(wàn)元，安排農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心畜牧防疫、農(nóng)技服務(wù)費(fèi)9萬(wàn)元，工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。)。

B、公共文化和社會(huì)事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)77.5萬(wàn)元（在職人員經(jīng)費(fèi)保障53萬(wàn)元，退休人員津補(bǔ)貼18500元/人* 10=18.5萬(wàn)元，工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，詩(shī)聯(lián)社1萬(wàn)元)。

C、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障救助服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)39.5萬(wàn)（在職人員工資27.5萬(wàn)元，五金保險(xiǎn)12萬(wàn)元。）

D、水務(wù)工作站人員經(jīng)費(fèi)43.1萬(wàn)元（在職人員70000元/人*4人=28萬(wàn)元、退休人員津補(bǔ)貼18500元/人*6人 =11.1萬(wàn)元，工作經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元。）

E、 安排控建辦128萬(wàn)。（工資30萬(wàn)元、五金保障13萬(wàn)元、控建拆違及規(guī)范農(nóng)民建房工作經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)，臨聘人員50000元*10=50萬(wàn)元)。

F、 第一敬老院9.6萬(wàn)元。（人頭經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元，工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元、重陽(yáng)節(jié)老年經(jīng)費(fèi)0.6萬(wàn)元）

G、 安排計(jì)生服務(wù)所經(jīng)費(fèi)78萬(wàn)元（其中：人頭經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元、基本經(jīng)費(fèi)按人平12元標(biāo)準(zhǔn)安排49萬(wàn)元，計(jì)生專干經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元、其它8萬(wàn)元。)。

H、安排工會(huì)經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元

I、安排民政優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元。

J、安全監(jiān)督工作經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元。

K、食品藥品安全工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元。

L、助殘經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元。

5）、縣管部門(mén)經(jīng)費(fèi)安排45萬(wàn)元。

①  安排國(guó)土所工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元。

②  安排教育聯(lián)校工作經(jīng)費(fèi)13萬(wàn)元。(含節(jié)日慰問(wèn)2萬(wàn)元、維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)基數(shù)6萬(wàn)元以升學(xué)率12%為基數(shù)上升一個(gè)百分點(diǎn)加5000元、下降一個(gè)百分點(diǎn)扣5000元、教育督導(dǎo)工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元。）

③  安排醫(yī)療衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)11萬(wàn)元（鎮(zhèn)衛(wèi)生院工作經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元，疾控經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，血防經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元，除四害經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)。）

④  安排林業(yè)經(jīng)費(fèi)16萬(wàn)元（其中:林業(yè)站工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，各村森林防火專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，鎮(zhèn)防火應(yīng)急分隊(duì)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元。）

⑤  交管站1萬(wàn)元（含三超辦0.5萬(wàn)元）。

⑥  市場(chǎng)藥品監(jiān)督管理所1萬(wàn)元。（工商所）

6）、安排城建專項(xiàng)資金241萬(wàn)元。

①  集鎮(zhèn)改造工程資金210萬(wàn)元。

②  集鎮(zhèn)衛(wèi)生環(huán)境經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元（其中環(huán)衛(wèi)所20萬(wàn)元，灑水車(chē)經(jīng)費(fèi)1萬(wàn),垃圾收集及轉(zhuǎn)運(yùn)7萬(wàn)元，受益村承擔(dān)35%。其他2萬(wàn)元。）。

③  安排路燈電費(fèi)補(bǔ)貼1萬(wàn)。

7）、安排農(nóng)業(yè)水利交通專項(xiàng)資金220萬(wàn)元。

(1)  防汛抗旱排漬經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元。

（2) 安排農(nóng)田水利道路及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金200萬(wàn)元。

8）、安排村級(jí)組織經(jīng)費(fèi)及農(nóng)村黨組織建設(shè)經(jīng)費(fèi)367.18萬(wàn)元，

①  村級(jí)組織、居委會(huì)工作經(jīng)費(fèi)248.18萬(wàn)元（其中村級(jí)組織經(jīng)費(fèi)234.18萬(wàn)、居委會(huì)14萬(wàn)）。

②  精準(zhǔn)扶貧資金8萬(wàn)元。

③  農(nóng)村群眾服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)39萬(wàn)元（含環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)每村按2萬(wàn)元共18萬(wàn)元、重點(diǎn)村1.5萬(wàn)元，工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)及獎(jiǎng)勵(lì)資金3萬(wàn)元列入預(yù)算，集中垃圾處理0.5萬(wàn)，大面13萬(wàn)元）。

④  農(nóng)村黨組織建設(shè)經(jīng)費(fèi)72萬(wàn)元（工作經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元，村干部績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)工資5萬(wàn)元,農(nóng)村黨組織規(guī)范建設(shè)資金9萬(wàn)元，黨組織陣地建設(shè)20.8萬(wàn)元，遠(yuǎn)教站點(diǎn)維修經(jīng)費(fèi)2.2萬(wàn)元，黨建指導(dǎo)員工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，黨代會(huì)例會(huì)3萬(wàn)元，機(jī)關(guān)黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元，老干支部經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，困難黨員幫扶及優(yōu)秀黨員獎(jiǎng)勵(lì)10萬(wàn)元。）

9）、安排功能區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金50萬(wàn)元。

2.預(yù)備費(fèi)100萬(wàn)元。

3.債務(wù)利息支出50萬(wàn)元。

4.結(jié)余47.1萬(wàn)元。

四、2018年基金收支預(yù)算：

（一） 基金收入預(yù)算計(jì)劃300萬(wàn)元

其他基金收入300萬(wàn)元

（二） 基金支出預(yù)算計(jì)劃300萬(wàn)元

用于集鎮(zhèn)改造和農(nóng)林水支出300萬(wàn)元。