2015年岳陽縣職業(yè)中專“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表

                                                          單位：萬元

注：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

岳陽縣職業(yè)中專2015年度預(yù)算編報(bào)說明

一、  單位基本情況

岳陽縣職業(yè)中專是一所省級示范性職業(yè)中專、國家級重點(diǎn)職業(yè)中專，主要職責(zé)是為社會培養(yǎng)有一技之長的中初級職業(yè)技術(shù)技能型人才。開設(shè)有電子電器應(yīng)用與維修、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、機(jī)械加工技術(shù)、會計(jì)電算化、旅游服務(wù)與管理、計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì)、服裝設(shè)計(jì)與工藝、音樂、現(xiàn)代農(nóng)藝技術(shù)等專業(yè)。有70多個實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)室，建起了校園網(wǎng)絡(luò)、閉路電視，有近3000萬元的儀器設(shè)備和近20萬冊藏書。

二、  預(yù)算編制的基本原則

本部門預(yù)算的編制堅(jiān)持量入為出、收支平衡、統(tǒng)籌兼顧、保證重點(diǎn)的原則，即根據(jù)當(dāng)年預(yù)算內(nèi)外財(cái)力，以收定支，支出安排優(yōu)先保證工資發(fā)放、社保支出、學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)和法定支出。

三、  單位收支說明

岳陽縣職業(yè)中專2015年度預(yù)算總收入2038萬元，其中經(jīng)費(fèi)撥款1436.5萬元，納入財(cái)政專戶管理的學(xué)雜費(fèi)收入306萬元，中央財(cái)政補(bǔ)助收入259萬元（主要包括改善中職辦學(xué)條件中央專項(xiàng)資金199萬元和勞動技能、新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)費(fèi)），學(xué)校自己創(chuàng)收36.5萬元。經(jīng)費(fèi)撥款包括教師基本工資和績效工資617.4萬元、中職學(xué)生免學(xué)費(fèi)和助學(xué)金補(bǔ)助399萬元以及上級補(bǔ)助收入和縣級其他撥款。

岳陽縣職業(yè)中專2015年度預(yù)算總支出2038萬元，按經(jīng)濟(jì)分類構(gòu)成：工資福利支出899萬元，一般商品和服務(wù)支出836.7萬元（其中“三公”經(jīng)費(fèi)為37萬元），對個人和家庭補(bǔ)助92.7萬元，其他資本性支出126萬元（主要指教學(xué)儀器設(shè)備添置），其他支出83.6萬元。

工資福利支出包括基本工資、績效工資、社會保障費(fèi)和勞務(wù)派遣臨聘人員工資，其中績效工資488萬元包括財(cái)政撥款325.6萬元，學(xué)校自籌發(fā)放282.6萬元，學(xué)校自籌發(fā)放績效工資原因有三：第一，我校是一所寄宿制學(xué)校，住校生達(dá)95%以上,學(xué)生早、晚自習(xí)和“三閑”時間需要教職工管理，這些需要給予加班工資。另外由于職業(yè)學(xué)校招生環(huán)境惡劣，教職工需利用寒暑假走村串戶，做大量的思想工作，確保學(xué)校有足夠的生源，這也需要支付一定的加班費(fèi)用。第三為爭取國家和省級項(xiàng)目資金，都需要教師加班加點(diǎn)才能完成，這也需要一筆加班費(fèi)用。近五年來，學(xué)校爭取了2000余萬元項(xiàng)目資金，有力支撐了學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)和發(fā)展。

一般商品和服務(wù)支出主要包括學(xué)校常運(yùn)轉(zhuǎn)開支，其中：招待費(fèi)22萬元，交通費(fèi)15萬元，專用材料費(fèi)169萬元。每年的招待費(fèi)主要用于學(xué)校公務(wù)活動、招生、外來參觀考察接待等。近幾年來，國家高度重視職業(yè)教育，職業(yè)教育項(xiàng)目增多，學(xué)校在聯(lián)系項(xiàng)目上招待費(fèi)相應(yīng)增大；2010年來我縣初中畢業(yè)生從以前12000人急劇減少至5000多人，為了圓滿完成招生任務(wù)，我校承擔(dān)了縣直各中學(xué)及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)組織畢業(yè)班學(xué)生來我校參觀及護(hù)送新生來校就讀的招待費(fèi)；“政府主導(dǎo)、部門合作、依托學(xué)校、鄉(xiāng)鎮(zhèn)聯(lián)動”的縣級職教中心是湖南省職業(yè)教育的一面旗幟，每年接待省內(nèi)外領(lǐng)導(dǎo)、專家來校參觀考察，也部分增加了學(xué)校的招待費(fèi)用。同時招生還增加了學(xué)校交通費(fèi)，學(xué)生實(shí)習(xí)就業(yè)、學(xué)校聯(lián)系爭取省內(nèi)外項(xiàng)目、教師培訓(xùn)等都需要大量交通費(fèi)。

職業(yè)學(xué)校主要職責(zé)是為社會培養(yǎng)有一技之長的現(xiàn)代應(yīng)用型技術(shù)技能人才，與普通學(xué)校相比成本巨大，在粉筆書本之外，還需要大量添置實(shí)驗(yàn)實(shí)習(xí)設(shè)備和實(shí)驗(yàn)實(shí)習(xí)器材，業(yè)務(wù)支出大大增加。

由于我縣是典型的農(nóng)業(yè)大縣，建校以來，縣財(cái)政用于我校建設(shè)的資金極為有限。加上建校時間不長，經(jīng)費(fèi)來源有限，學(xué)生培養(yǎng)成本高，學(xué)校建設(shè)開支大，因此背上了沉重的債務(wù)，時至今我校每年需負(fù)擔(dān)利息接近100萬元。

基于上述原因，學(xué)校實(shí)際財(cái)務(wù)狀況收不抵支，處于負(fù)債運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)，亟待社會廣泛關(guān)注與支持。

                               湖南省岳陽縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校

                                      2015年7月15日