• 岳陽縣財(cái)政局2021年部門預(yù)算公開
    來源:縣財(cái)政局   2021-04-25 09:01
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    岳陽縣財(cái)政局2021年度部門預(yù)算公開

    目錄

    第一部分  岳陽縣財(cái)政局預(yù)算說明

    一、岳陽縣財(cái)政局基本概況

    (一)職能職責(zé)

    (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

    二、岳陽縣財(cái)政局預(yù)算單位構(gòu)成

    三、岳陽縣財(cái)政局收支總體情況

    (一)收入預(yù)算

    (二)支出預(yù)算

    四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

    (一)基本支出

    (二)項(xiàng)目支出

    五、政府性基金預(yù)算支出

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

    (二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

    (三)一般性支出情況

    (四)政府采購(gòu)情況

    (五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

    (六)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

    七、名詞解釋

    第二部分  岳陽縣財(cái)政局預(yù)算公開表格

    1、部門收支總表

    2、部門收入總表

    3、部門支出總表

    4、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    6、工資福利支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    10、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    12、財(cái)政撥款收支總表

    13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表

    14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

    15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)

    19、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    20、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    21、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表

    22、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    26、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    27、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

    29、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

    30、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表


    第一部分 岳陽縣財(cái)政局預(yù)算公開說明

    一、部門基本概況

    (一)職能職責(zé)

    1、組織貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)稅方針政策,擬訂和執(zhí)行全縣財(cái)政政策、改革方案,指導(dǎo)全縣財(cái)政工作;分析預(yù)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì),參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策;提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議;擬訂和執(zhí)行縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、政府與企業(yè)的分配政策,完善鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策。

    2、起草財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理等規(guī)章草案,制定和執(zhí)行財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理的制度及辦法。

    3、承擔(dān)縣本級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)編制年度縣本級(jí)預(yù)算決算草案并組織執(zhí)行。代編全縣財(cái)政收支預(yù)算,匯總?cè)h財(cái)政總決算;受縣人民政府委托,向縣人大報(bào)告縣本級(jí)、全縣預(yù)算、預(yù)算執(zhí)行情況和財(cái)政總決算。組織制訂縣本級(jí)經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額,負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門(單位)的年度預(yù)決算。完善轉(zhuǎn)移支付制度,推進(jìn)財(cái)政體制改革。

    4、負(fù)責(zé)政府非稅收入管理,負(fù)責(zé)政府性基金管理,按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)。管理財(cái)政票據(jù)。按規(guī)定管理彩票資金。

    5、組織制定國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中收付制度,指導(dǎo)和監(jiān)督縣本級(jí)國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù),按規(guī)定開展國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理工作。負(fù)責(zé)制定政府采購(gòu)制度并實(shí)施監(jiān)督管理。

    6、貫徹執(zhí)行國(guó)家稅收法律、法規(guī)和稅收調(diào)整政策,反饋政策執(zhí)行情況,及時(shí)提出調(diào)整方案并組織實(shí)施,按照規(guī)定權(quán)限,辦理申報(bào)地方稅收減免的有關(guān)工作。按規(guī)定承擔(dān)地方關(guān)稅管理的有關(guān)工作。

    7、負(fù)責(zé)制定全縣行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)章制度,按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn),制定需要全縣統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策。負(fù)責(zé)控制社會(huì)集團(tuán)購(gòu)買力工作。負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政、事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的非貿(mào)易外匯管理。

    8、負(fù)責(zé)審核和匯總編制全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算草案,制定國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的制度和辦法,收取縣本級(jí)企業(yè)國(guó)有資本收益,組織實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)制度,參與擬訂企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理相關(guān)制度,負(fù)責(zé)縣級(jí)國(guó)有宣傳文化、金融類企業(yè)的國(guó)有資產(chǎn)管理,按規(guī)定管理資產(chǎn)評(píng)估工作。

    9、負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督縣財(cái)政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、縣級(jí)政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款,參與擬訂縣建設(shè)投資的有關(guān)政策,組織實(shí)施基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度,負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲(chǔ)備資金財(cái)政管理工作。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)管理工作。

    10、會(huì)同有關(guān)部門管理縣財(cái)政社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出,組織實(shí)施社會(huì)保障資金(基金)的財(cái)務(wù)管理制度,編制縣社會(huì)保障預(yù)決草案。

    11、貫徹執(zhí)行政府內(nèi)外債務(wù)管理的政策,防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理縣政府外債,制定基本管理制度。按規(guī)定管理外國(guó)政府和國(guó)際金融組織貸(贈(zèng))款。承擔(dān)財(cái)稅領(lǐng)域交流與合作的具體工作。

    12、負(fù)責(zé)管理全縣的會(huì)計(jì)工作,監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為,組織實(shí)施國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度,組織實(shí)施會(huì)計(jì)法律法規(guī)和規(guī)章,指導(dǎo)和管理社會(huì)審計(jì)。

    13、監(jiān)督檢查財(cái)稅法律法規(guī)、政策的執(zhí)行情況,反映財(cái)政收支管理中的重大問題,提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策和建議。

    14、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

    (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

    1、財(cái)政局共設(shè)辦公室、法規(guī)股、信息股、人事股、機(jī)關(guān)紀(jì)委、工會(huì)、綜合規(guī)劃股、預(yù)算股、 績(jī)效評(píng)價(jià)股、國(guó)庫(kù)股、教科文股、行政政法股、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股、社會(huì)保障股、農(nóng)業(yè)農(nóng)村股、財(cái)計(jì)股、企業(yè)股、金融債務(wù)股、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易股、財(cái)政投資評(píng)審中心、會(huì)計(jì)股、自然資然股、政府采購(gòu)辦、國(guó)資管理中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心、財(cái)政事務(wù)管理中心、、財(cái)政監(jiān)管中心、財(cái)政集中支付中心等。我局編制102名,其中工勤編制2名。我局年末實(shí)有人數(shù)167人,其中,在職115人,離退休52人。

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    本單位沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu),因此2020年度部門預(yù)算僅為本級(jí)預(yù)算;

    三、部門收支總體情況

    本年度部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。(如該單位沒有基金、納入專戶管理的非稅,則需注明“本單位本年度沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件22、23、24、25表均為空!保┦杖氚ń(jīng)費(fèi)撥款,也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款;支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi),也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

    (一)收入預(yù)算

    本年度年初預(yù)算數(shù)1560.98萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款1560.98萬元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬元),納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。收入較上年增加61.34萬元,主要原因是基本工資,年終績(jī)效及社會(huì)保障費(fèi)上繳增加。

    (二)支出預(yù)算

    本年度年初預(yù)算數(shù)1560.98萬元,其中一般公共服務(wù)支出1560.98萬元,教育支出0萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬元,住房保障支出0萬元等等(支出科目根據(jù)單位實(shí)際情況具體填列)。支出較上年增加61.34萬元,主要原因是主要原因是基本工資,年終績(jī)效及社會(huì)保障費(fèi)上繳增加。

    四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

    本年度岳陽縣財(cái)政局部門一般公共預(yù)算撥款收入1560.98萬元,具體安排情況如下:

    (一) 基本支出

    本年度年初預(yù)算數(shù)為1560.98萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi),其中:工資福利支出1230.98萬元、一般商品和服務(wù)支出92.5萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出15.5萬元。

    (二) 項(xiàng)目支出

    本年度年初預(yù)算數(shù)為222萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出(需要具體說說明項(xiàng)目名稱、性質(zhì)、概況等等情況),其中:信息網(wǎng)絡(luò)維護(hù)改造升級(jí)一項(xiàng)需要135萬元;財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)10萬元;財(cái)政評(píng)審20萬元;財(cái)政事務(wù)30萬元;工資統(tǒng)發(fā)業(yè)務(wù),政府采購(gòu),預(yù)算績(jī)效,預(yù)算業(yè)務(wù)國(guó)庫(kù)支付等股室服務(wù)全縣行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出27萬元。

    五、政府性基金預(yù)算支出

    本年度政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元,其中……(按類級(jí)功能科目說明每大類功能科目下的金額和比例)。

    本年度本部門無政府性基金安排的支出。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

    本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款330萬元,比上年增加(減少)0萬元,增長(zhǎng)(降低)0%。主要原因是:與上年持平。

    (二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

    本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)5.25 萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)5.25 萬元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0 萬元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0 萬元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0 萬元)。比上年增加(減少)0 萬元,增長(zhǎng)(降低)0%,主要原因是:主要增減原因進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理,嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。

    (三)一般性支出情況

    本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)108萬元,其中:辦公費(fèi)10.4萬元、印刷費(fèi)15.8萬元、咨詢費(fèi)0萬元、水費(fèi)2萬元、電費(fèi)21萬元、郵電費(fèi)11.5萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)7.25萬元、差旅費(fèi)13.8萬元、因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬元、維修(護(hù))費(fèi)12萬元、租賃費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)5萬元、培訓(xùn)費(fèi)4萬元、公務(wù)接待費(fèi)5.25萬元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)用8萬元、房屋建筑物構(gòu)建0萬元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬元及其他交通工具購(gòu)置0萬元。

    (四)政府采購(gòu)情況

    本年度政府采購(gòu)預(yù)算總額222 萬元,其中工程類10 萬元,貨物類13萬元,服務(wù)類199 萬元。

    (沒有政府采購(gòu)預(yù)算的也需要注明,可表述為“本年度暫時(shí)無政府采購(gòu)計(jì)劃,也無政府采購(gòu)支出。)

    (五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

    截至上一年12月底,本部門共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備4臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備1臺(tái)。本年度擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛,主要用于……,資金來源為。新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元。固定資產(chǎn)年末總值1749.2萬元,其中辦公用房4307.156平方米。2020年無新增資產(chǎn)預(yù)算。

    (六)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

    ……(說明本部門的部門整體支出績(jī)效目標(biāo)、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況)(有項(xiàng)目支出的必須說明項(xiàng)目情況,并同時(shí)填寫附表29、30;如果無重點(diǎn)項(xiàng)目的單位,可以表述為”本年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算,整體支出績(jī)效目標(biāo)詳見附表30)2020年本部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)1560.98萬元,其中基本支出1338.98萬元,主要是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出222萬元。主要是用于辦公設(shè)備購(gòu)置13萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置199萬元,大型修繕10萬元。

    本單位沒有重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

    七、名詞解釋

    1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

    附表: 岳陽縣財(cái)政局2021年度部門預(yù)算公開表.xls

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