• 部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
    來(lái)源:縣財(cái)政局   2017-04-18 00:00
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    部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
    (2017-度)
    填報(bào)單位(蓋章)  
    部門(mén)基本信息 部門(mén)(單位)名稱  
    預(yù)算績(jī)效管理 聯(lián)絡(luò)員   聯(lián)系電話  
    人員編制   實(shí)有人數(shù)  
    單位職能  
    單位-度收入預(yù)算(萬(wàn)元)
    收入合計(jì) 公共財(cái)政撥款 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 政府性基金撥款 其它撥款
    ¥ -        
    單位-度支出預(yù)算(萬(wàn)元)
    支出合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
    ¥ -    
    其中 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算(萬(wàn)元)
    合計(jì) 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行和購(gòu)置費(fèi) 因公出國(guó)(境)費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi)
    ¥ -        
    -度績(jī)效目標(biāo)部門(mén)整體支出 目標(biāo)1: 目標(biāo)2: 目標(biāo)3: 目標(biāo)4:
    -度績(jī)效指標(biāo)部門(mén)整體支出 一級(jí)指標(biāo) 二級(jí)指標(biāo) 指標(biāo)內(nèi)容 指標(biāo)值 備注
    產(chǎn)出指標(biāo)(預(yù)期提供的公共產(chǎn)品或服務(wù)) 數(shù)量目標(biāo)(指標(biāo)) 財(cái)政供養(yǎng)人員控制率 100%  
    三公經(jīng)費(fèi)控制率 100%  
      “三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率 ≤0  
         
         
    -度績(jī)效指標(biāo)部門(mén)整體支出 產(chǎn)出指標(biāo)(預(yù)期提供的公共產(chǎn)品或服務(wù)) 質(zhì)量目標(biāo)(指標(biāo)) 政府采購(gòu)執(zhí)行率    
    公務(wù)卡刷卡率    
    固定資產(chǎn)利用率    
         
    進(jìn)度目標(biāo)(指標(biāo))      
         
         
    成本目標(biāo)(指標(biāo))      
    效益指標(biāo) (預(yù)期實(shí)現(xiàn)的 效益) 社會(huì)效益(指標(biāo))      
    經(jīng)濟(jì)效益(指標(biāo))      
    生態(tài)效益(指標(biāo))      
    可持續(xù)影響(指標(biāo))      
    社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度      
    其它需要說(shuō)明的 問(wèn)題  
    財(cái)政部門(mén)審核意見(jiàn)  
    單位負(fù)責(zé)人:       填報(bào)人:  

     

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