• 岳陽(yáng)縣長(zhǎng)豐北路拓改工程績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
    來(lái)源:縣財(cái)政局   2022-11-14 14:10
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    一、項(xiàng)目基本情況

    (一)項(xiàng)目概況

    改造城市道路,確?h城市道路設(shè)施狀態(tài)良好,保持市政道路設(shè)施功能,保證道路完好和安全運(yùn)行,為社會(huì)公眾提供安全、舒適、暢通的出行環(huán)境。項(xiàng)目位于岳陽(yáng)縣長(zhǎng)豐北路,第一至四合同路段為長(zhǎng)豐北路道路拓改,合計(jì)3.12KM,工程內(nèi)容為:樁基礎(chǔ)工程、土方石工程、市政道路工程、排水工程、交通工程。第五合同路段全長(zhǎng)3.119KM,主要工程內(nèi)容包括橋梁樁基礎(chǔ)工程,市政橋梁工程,綠化工程,照明工程等。

    (二)項(xiàng)目實(shí)施依據(jù)

    1、《岳陽(yáng)縣發(fā)展和改革局文件 關(guān)于岳陽(yáng)縣長(zhǎng)豐北路拓改工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)》(岳縣發(fā)改〔2020〕80號(hào))

    2、《岳陽(yáng)縣財(cái)政投資評(píng)審管理中心 關(guān)于岳陽(yáng)縣長(zhǎng)豐北路拓改工程第二合同段(K13+900-K14+860)預(yù)算審查的批復(fù) 》(岳縣財(cái)審〔2020〕53號(hào))

    3、《岳陽(yáng)縣財(cái)政投資評(píng)審管理中心 關(guān)于岳陽(yáng)縣長(zhǎng)豐北路拓改工程第三合同段(K14+860-K15+580)預(yù)算審查的批復(fù) 》(岳縣財(cái)審〔2020〕54號(hào))

    4、《岳陽(yáng)縣財(cái)政投資評(píng)審管理中心 關(guān)于岳陽(yáng)縣長(zhǎng)豐北路拓改工程第四合同段(K15+580-K16+274.675)預(yù)算審查的批復(fù) 》(岳縣財(cái)審〔2020〕61號(hào))

    5、《岳陽(yáng)縣財(cái)政投資評(píng)審管理中心 關(guān)于岳陽(yáng)縣長(zhǎng)豐北路拓改工程第五合同段(K13+155-K16+274.675)預(yù)算審查的批復(fù) 》(岳縣財(cái)審〔2020〕62號(hào))

    6、《岳陽(yáng)縣財(cái)政投資評(píng)審管理中心  關(guān)于岳陽(yáng)縣長(zhǎng)豐北路拓改工程第一合同段(K13+155-K13+900)預(yù)算審查的批復(fù) 》(岳縣財(cái)審〔2020〕63號(hào))

    (三)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

    方便了周邊居民日常生活出行,縣城布局更加合理,城市功能更加齊備。

    二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

    1、前期準(zhǔn)備

    根據(jù)岳陽(yáng)縣《關(guān)于開(kāi)展2020年財(cái)政資金績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控工作的通知》(岳縣財(cái)發(fā)〔2020〕37號(hào))的要求,我所成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組,對(duì)岳陽(yáng)縣長(zhǎng)豐北路拓改工程建設(shè)項(xiàng)目有關(guān)文件進(jìn)行了收集、分析研究,獲取項(xiàng)目單位績(jī)效自評(píng)報(bào)告,初步制定績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。

    2、組織實(shí)施

    岳陽(yáng)縣長(zhǎng)豐北路拓改工程項(xiàng)目由岳陽(yáng)縣公用事業(yè)有限公司承包,該公司注冊(cè)資本金為2100萬(wàn)元,所屬行業(yè)為土木工程建筑業(yè)。該工程2020年5月開(kāi)工,工期540天。該項(xiàng)目已于2021年10月竣工。在施工過(guò)程中,該項(xiàng)目建設(shè)遵守相關(guān)法律法規(guī)及業(yè)務(wù)管理制度,并按國(guó)家有關(guān)工程建設(shè)基本程序執(zhí)行公開(kāi)招投標(biāo)、監(jiān)理制、合同制等;截止績(jī)效評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)項(xiàng)目已驗(yàn)收并于當(dāng)年即2021年10月交付使用。但項(xiàng)目結(jié)算審核工作尚未完成,項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程涉及的項(xiàng)目資料比較齊全并及時(shí)歸檔,項(xiàng)目實(shí)施的人員、場(chǎng)地設(shè)備等均已落實(shí)到位。

    3、分析評(píng)價(jià)

    評(píng)價(jià)組對(duì)收集的資料進(jìn)行整理匯總,對(duì)前期制定的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行適當(dāng)修改,對(duì)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行評(píng)分,形成評(píng)價(jià)結(jié)論。

    三、項(xiàng)目資金使用及管理情況

    (一)項(xiàng)目預(yù)算資金、到位資金及使用情況

    項(xiàng)目預(yù)算總投資16915.86萬(wàn)元,資金來(lái)源由縣財(cái)政撥款,2020年已撥2000萬(wàn),2021年已撥10684萬(wàn)元,資金累計(jì)到位12684萬(wàn)元,所有資金均撥付到施工單位。

    目資金主要用于支付施工單位的勞務(wù)費(fèi)、工程材料等開(kāi)支。截止績(jī)效評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn),項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)工作尚未完成。支付的工程款以及預(yù)支的工程均已按合同約定達(dá)到75%,余下部分待工程最終審計(jì)后按審計(jì)價(jià)扣除已經(jīng)支付的工程款及預(yù)支的工程借款后一次性支付到施工單位。

    (二)項(xiàng)目資金管理情況

    項(xiàng)目單位建立了專項(xiàng)資金管理制度,對(duì)項(xiàng)目實(shí)行專賬核算,資金依據(jù)審批單、經(jīng)費(fèi)審簽通知單、發(fā)票、合同、工程進(jìn)度支付申請(qǐng)表、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等進(jìn)行撥付,資金撥付流程較嚴(yán)格,項(xiàng)目資金管理基本到位。

    四、項(xiàng)目組織及管理情況

    岳陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局負(fù)責(zé)組織前期工作,岳陽(yáng)縣長(zhǎng)豐北路拓改工程建設(shè)項(xiàng)目于2020年5月正式開(kāi)工建設(shè),2021年10月完工。

    為確保項(xiàng)目順利實(shí)施和按時(shí)完成,項(xiàng)目按可行性研究、規(guī)劃設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收等作業(yè)階段,分別委托設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等具有專業(yè)資質(zhì)的單位具體實(shí)施完成。

    項(xiàng)目管理實(shí)行監(jiān)理制、招投標(biāo)制、合同制。項(xiàng)目執(zhí)行招投標(biāo)各項(xiàng)制度及相關(guān)規(guī)定,對(duì)達(dá)到招投標(biāo)金額以及政府采購(gòu)的工程施工、主要設(shè)備采購(gòu)等,履行招投標(biāo)和政府采購(gòu)程序。項(xiàng)目工程施工實(shí)行監(jiān)理制,工程監(jiān)理單位依照項(xiàng)目設(shè)計(jì)、有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、合同約定和工程量清單進(jìn)行工程監(jiān)理,對(duì)工程投資、質(zhì)量和進(jìn)度進(jìn)行控制。為保障單位權(quán)益,項(xiàng)目單位對(duì)外發(fā)生經(jīng)濟(jì)行為,除及時(shí)結(jié)清方式外,均訂立了書面合同。

    五、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

    (一)項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)情況

    項(xiàng)目產(chǎn)出方面,該項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分、過(guò)程規(guī)范,立項(xiàng)內(nèi)容符合國(guó)家政策、發(fā)展規(guī)劃要求;設(shè)立了數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo),該項(xiàng)目過(guò)程執(zhí)行較規(guī)范,成本指標(biāo)執(zhí)行方面不夠到位,該部分分值80分,項(xiàng)目實(shí)際得分為78分。

    (二)項(xiàng)目效益指標(biāo)情況

    項(xiàng)目效益方面,設(shè)立了經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo),經(jīng)查看該項(xiàng)目相關(guān)文件資料,該項(xiàng)目過(guò)程執(zhí)行較規(guī)范,帶到周邊地產(chǎn)及優(yōu)化環(huán)境方面處理不夠完備,綜上該部分分值24分,得分為18分。

    我們從項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)、項(xiàng)目效益指標(biāo)等方面進(jìn)行評(píng)價(jià),綜合以上情況,2021年度岳陽(yáng)縣長(zhǎng)豐北路拓改工程項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)得分96分,評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

    六、存在的問(wèn)題

    (一)未細(xì)化編制項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)

    根據(jù)中共中央國(guó)務(wù)院《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》(中發(fā)〔2018〕34號(hào))要求“各地區(qū)各部門編制預(yù)算時(shí)要貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院各項(xiàng)決策部署,分解細(xì)化各項(xiàng)工作要求,結(jié)合本地區(qū)本部門實(shí)際情況,全面設(shè)置部門和單位整體績(jī)效目標(biāo)、政策及項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)預(yù)算安排的前置條件,加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)審核,將績(jī)效目標(biāo)與預(yù)算同步批復(fù)下達(dá)”該項(xiàng)目未編制細(xì)化資金績(jī)效目標(biāo)。項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃有待加強(qiáng)。

    (二)項(xiàng)目工程檔案管理不規(guī)范,部分資料不齊全,績(jī)效評(píng)價(jià)人員收集資料困難。

    七、有關(guān)建議

    (一)積極探索績(jī)效考評(píng)結(jié)果的有效利用途徑,逐步將績(jī)效考評(píng)從事后考評(píng)向預(yù)算編制、審核批復(fù)、執(zhí)行過(guò)程等“上游”環(huán)節(jié)延伸,形成主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)、各部門全過(guò)程參與績(jī)效評(píng)價(jià)的機(jī)制。

    (二)強(qiáng)化全面績(jī)效評(píng)價(jià)觀念。建議在項(xiàng)目申請(qǐng)、審批時(shí),除了設(shè)定產(chǎn)出指標(biāo)之外,還需要參照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)際情況設(shè)定成效指標(biāo);且將其分解為需要達(dá)成的具體目標(biāo)與關(guān)鍵指標(biāo),并且指標(biāo)的設(shè)定應(yīng)該是可量化的,并能通過(guò)清晰、可衡量的關(guān)鍵指標(biāo)值予以體現(xiàn),不宜籠統(tǒng)、模糊。

    (三)合理確定工程進(jìn)度,避免工程延期。在前期可研階段先充分調(diào)研,了解同類道路的建設(shè)時(shí)間,合理確定道路建設(shè)工期;施工單位要從人、材、機(jī)等方面認(rèn)真仔細(xì)地對(duì)所承擔(dān)的施工項(xiàng)目,進(jìn)行施工組織設(shè)計(jì)和開(kāi)展工作,業(yè)主和監(jiān)理單位應(yīng)對(duì)施工單位編制的施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行嚴(yán)格的審查,經(jīng)批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)要監(jiān)督施工單位嚴(yán)格執(zhí)行,不能將其停留在紙面上。

    (四)及時(shí)進(jìn)行竣工結(jié)算審計(jì),按約定支付工程款。工程結(jié)束由項(xiàng)目施工單位進(jìn)行結(jié)算,按岳陽(yáng)縣審計(jì)局的要求報(bào)送相關(guān)審計(jì)資料;同時(shí),單位應(yīng)該積極配合、溝通,堅(jiān)持實(shí)事求是的原則,創(chuàng)造一個(gè)對(duì)整個(gè)工程項(xiàng)目審計(jì)良好的環(huán)境,讓審計(jì)工作順利開(kāi)展。

    (五)加強(qiáng)項(xiàng)目資料檔案管理,規(guī)范項(xiàng)目的填制標(biāo)準(zhǔn),對(duì)項(xiàng)目資料進(jìn)行專項(xiàng)的存放并對(duì)其完整度進(jìn)行監(jiān)督。

    八、特殊事項(xiàng)說(shuō)明

    岳陽(yáng)縣長(zhǎng)豐北路拓改工程項(xiàng)目未辦理相關(guān)的結(jié)算、審計(jì),施工成本暫以合同金額為準(zhǔn)。

    岳陽(yáng)市岳陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)智行財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)部

    2022年11月13日

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