岳陽縣2021年財政項目支出績效評價報告
評價類型:項目實施過程評價□項目完成結果評價☑
項目名稱:添置環(huán)衛(wèi)設施項目
項目單位:岳陽縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務中心
主管部門:岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局
評價方式:財政績效評價
評價機構:岳陽縣財政局績效評價小組
報告日期:2022年09月22日
一、項目基本概況 |
|||||||||||||
項目負責人 |
李光新 |
聯(lián)系電話 |
15873077569 |
||||||||||
項目地址 |
岳陽縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務中心 |
郵編 |
414100 |
||||||||||
項目起止時間 |
2021年1月起至2021年12月 |
||||||||||||
計劃安排資金 (萬元) |
454.8 |
實際到位資金 (萬元) |
454.8 |
實際支出 (萬元) |
454.8 |
結余 (萬元) |
0 |
||||||
其中:中央財政 |
其中:中央財政 |
其中:中央財政 |
其中:中央財政 |
||||||||||
省財政 |
省財政 |
省財政 |
省財政 |
||||||||||
市財政 |
市財政 |
市財政 |
市財政 |
||||||||||
縣財政 |
454.8 |
縣財政 |
454.8 |
縣財政 |
454.8 |
縣財政 |
0 |
||||||
其它 |
其它 |
其它 |
其它 |
||||||||||
二、項目支出明細情況 |
|||||||||||||
支出內(nèi)容 |
實際支出數(shù) |
會計憑證號 |
備注 |
||||||||||
文藝路垃圾站設備(更換) |
35.2 |
202205 |
|||||||||||
采購不銹鋼板車20輛 |
5.94 |
20210524# |
|||||||||||
不銹鋼分類果皮箱 |
25.45 |
20210527# |
|||||||||||
荷花步行街公廁升級改造 |
8 |
20210608# |
|||||||||||
果皮桶內(nèi)膽 |
5.8 |
20210620# |
|||||||||||
清理樹葉吹風機 |
1.58 |
||||||||||||
大圓嶺公廁升級改造 |
8 |
20210623# |
|||||||||||
5立方垃圾轉運箱 |
40.78 |
20210625# |
|||||||||||
3立方垃圾轉運箱 |
23.41 |
20210625# |
|||||||||||
收集車10輛 |
26.9 |
20210824# |
|||||||||||
三輪側掛車4臺 |
12.4 |
||||||||||||
板車 |
18.75 |
20210837# |
|||||||||||
240升移動桶 |
31.24 |
||||||||||||
120升垃圾桶 |
4.8 |
||||||||||||
餐廚垃圾桶 |
4.8 |
||||||||||||
8噸垃圾轉運車 |
104.5 |
20210937# |
|||||||||||
垃圾站公廁滅蚊除臭機 |
23.9 |
20211012# |
|||||||||||
富源步行街垃圾站設備(更換) |
35.2 |
20211110# |
|||||||||||
垃圾站、公廁滅蚊除臭藥劑 |
27.3 |
20211131# |
|||||||||||
3立方鉤臂車 |
10.8 |
20211233# |
|||||||||||
支出合計 |
454.8 |
||||||||||||
三、項目績效評價情況 |
|||||||||||||
項目績效定性目標及實施計劃完成情況 |
預期目標 |
實際完成 |
|||||||||||
2021年計劃添置環(huán)衛(wèi)設施設備,滿足城區(qū)生產(chǎn)生活需要,美化人居生活環(huán)境。 |
實際完成2021年環(huán)衛(wèi)設施設備采購,達到預期目標 |
||||||||||||
項目績效定量目標(指標)及完成情況 |
一級指標 |
二級指標 |
指標內(nèi)容 |
指標(目標)值 |
實際完成值 |
||||||||
項目產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
設備采購完成率 |
16項 |
100% |
|||||||||
垃圾站設備改造更換 |
4項 |
100% |
|||||||||||
質量指標 |
達到質量驗收要求 |
合格 |
100% |
||||||||||
時效指標 |
設備采購完成時效 |
一年 |
100% |
||||||||||
成本指標 |
設備采購經(jīng)費 |
454.8 |
454.8 |
||||||||||
社會效益 指標 |
市容市貌改觀 |
良好 |
|||||||||||
生態(tài)效益 指標 |
空氣質量有所改善 |
良好 |
|||||||||||
服務對象滿意度指標 |
社會公眾滿意度 |
≧95% |
98% |
||||||||||
績效評價綜合得分 |
|||||||||||||
評價等次 |
優(yōu)秀 |
||||||||||||
四、評價人員 |
|||||||||||||
姓名 |
職稱/職務 |
單位 |
簽字 |
||||||||||
彭澤民 |
副局長 |
岳陽縣財政局 |
|||||||||||
許節(jié)來 |
股長 |
岳陽縣財政局績效股 |
|||||||||||
付 燕 |
辦事員 |
岳陽縣財政局績效股 |
|||||||||||
胡 勇 |
辦事員 |
岳陽縣財政局行政政法股 |
填報人(簽名): 聯(lián)系電話:
五、評價報告綜述(文字部分) 為有序推進我縣全面實施預算績效管理,強化財政支出績效理念和責任意識,切實提高財政資金使用效益,根據(jù)岳縣財發(fā)[2022]136號《關于開展2021年財政重點績效評價工作的通知》文件要求,財政局績效評價小組對環(huán)衛(wèi)所2021年度添置的環(huán)衛(wèi)設施設項目進行了財政績效再評價。 一、項目基本情況 縣環(huán)衛(wèi)中心主要負責城區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生服務和生活垃圾收轉運工作,具體負責縣城區(qū)260萬平方米的清掃保潔服務:公廁維修維護和保潔;生活垃圾的收轉運;主次干道的人工清洗和機械化灑水作業(yè);餐飲門店、機關食堂和學校的餐廚垃圾收集和轉運;縣生活垃圾處理場的無害化填埋監(jiān)管等工作。 二、項目資金使用及管理情況 2021年度縣財政撥入環(huán)衛(wèi)所添置環(huán)衛(wèi)設施設備項目經(jīng)費454.8萬元,資金主要用于環(huán)衛(wèi)設施設備的正常更換89.65萬元、8噸垃圾轉運車輛購置104.5萬元、收集車26.9萬元、垃圾中轉站維修維護和設備更換70.4萬元等,支出合計共454.84萬元。 三、項目組織實施情況 成立了由環(huán)衛(wèi)所所長任組長的添置環(huán)衛(wèi)設施采購工作領導小組,并制定了具體采購方案,明確了工作職責。同時,環(huán)衛(wèi)中心班子多次開會討論工作落實情況,按照項目審批流程,由專人負責該項目的具體實施,嚴格執(zhí)行財務制度,遵循?顚S迷瓌t,對照采購計劃,分部實施,做到既節(jié)約資金又保障采購項目的質量。 四、項目主要績效情況分析 (一)項目績效總目標及階段性目標情況。 環(huán)衛(wèi)設施設備購置需滿足按期完成采購和分配任務 (二)項目主要經(jīng)濟和社會效益 環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)車輛及時補充到日常作業(yè)中,提高了環(huán)衛(wèi)作業(yè)效率,減少了安全隱患,滿足了居民的出行方便,保障了城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生質量。 (三)績效評價結果等級為“優(yōu)秀” 五、項目評價工作過程 (一)選用評價指標和評價方法的原則和依據(jù) 環(huán)衛(wèi)設施設備購置屬于購買項目類,選用購買項目完成率作為評價指標,評價本年度計劃完成情況。 (二)現(xiàn)場勘驗、檢查、核實情況 環(huán)衛(wèi)設施設備購置通過政府采購簽訂的采購合同為執(zhí)行依據(jù),按照合同要求驗收。 六、項目績效目標實現(xiàn)的自我評價 (一)評價基本指標分析 選用購買項目完成率作為分析指標。 (二)評價績效指標分析 購買項目完成率為購買項目完成個數(shù)除以購買項目計劃完成個數(shù),本年度計劃購買項目為22項,實際購買項目為20項,2021年12月底前完成率為91%。 |