一、項目基本概況

項目負責人

榮坤

聯(lián)系電話

13574024545

項目地址

岳陽縣城區(qū)

郵編

414100

項目起止時間

2021年3月起至2021年12月

計劃安排資金

（萬元）

425

實際到位資金

（萬元）

370

實際支出

（萬元）

368.3

結余

（萬元）

0

其中：中央財政

其中：中央財政

其中：中央財政

其中：中央財政

省財政

省財政

省財政

省財政

市財政

市財政

市財政

市財政

縣財政

縣財政

370

縣財政

縣財政

0

其它

其它

其它

其它

二、項目支出明細情況

支出內容

實際支出數(shù)

會計憑證號

備注

收集車油料

12500

202104-2#-34#

2號6000；34號6500

收集車保險

4988.62

202104-16#

城區(qū)拆換清洗垃圾桶

43342

202104-17#-33#-53#

17號37880；33號2050；53號3412

撤桶移位宣傳費用

37885

202104-26#-29#

26號5385；29號32500

收集車油料

6500

202105-30#

收集車維修費用

3420

202105-29#

收集車油料

7000

202106-52#

城區(qū)拆換清洗垃圾桶

14105

202106-17#

撤桶移位宣傳費用

7911

202106-45#

獎補資金

490000

202106-29#

收集人員意外險

467.14

202106-30#-32#

30號233.57；32號233.57

收集車購置稅

16911.5

202107-1#

收集人員意外險

721.74

202107-2#-14#-25#

2號436.95；14號153.7；25號131.09

收集車油料

16000

202108-15#-33#

15號8000；33號8000

收集車加裝坐墊

2306

202108-14#

收集人員意外險

117.53

202109-9#

收集車油料

15244

202109-31#-46#-52#

31號5294；46號5510；52號4440

收集車保險

1575

202109-14#

城區(qū)拆換洗滌垃圾桶

34150

202109-22#

撤桶移位宣傳費用

12900

202109-10#

撤桶移位維修維護費

6020

202109-16#

采購垃圾桶

132000

202109-8#

規(guī)格240L及120L

收集車油料

13709

202110-22#-44#-48#

撤桶移位維修費用

15190

202110-3#-23#

3號8500；23號6690

撤桶移位設備采購

1081928

202110-8#-14#-17#-19#

收集車油料

6143

202111-35#

收集車事故賠償

30000

202111-29#

撤桶果皮箱維修

13840

202111-37#

收集車油料

11155

202112-15#-65#

15號5103；65號6052

收集車保險

1800

202112-1#

撤桶維修維護

7733

202112-2#-22#

2號2758；22號4975

獎補資金

420000

202112-75#

收集人員意外險

6319.75

202112-11#-12#

收集車事故賠償

15000

202112-85#

撤桶設施設備采購

36300

202112-21#-35#

21號17400；35號18900

撤桶移位果皮箱維修

32890

202112-72#

撤桶移位收集人員工資

1124600

202103-12

各月明細見4050人員工資

支出合計

3682672.28

三、項目績效評價情況

項目績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

通過城區(qū)主、次干道撤桶移位工作，實現(xiàn)垃圾“不出門店、不出機關、不出社區(qū)”的良好環(huán)境衛(wèi)生。

縣城面貌大為改觀，群眾滿意度、幸福指數(shù)大幅提升

項目績效定量目標（指標）及完成情況

一級指標

二級指標

指標內容

指標（目標）值

實際完成值

項目產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

主、次干道撤桶移位

3條干道

100%

第三批撤桶移位

若干條

100%

質量指標

合格

100%

時效指標

全年

12月底前完成

成本指標

撤桶移位經(jīng)費

370萬

100%

社會效益

指標

市容市貌

良好

生態(tài)效益

指標

優(yōu)化環(huán)境

良好

服務對象滿意度指標

社會公眾滿意度

≧95%

98%

績效評價綜合得分

95

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓名

職稱/職務

單位

簽字

彭澤民

副局長

岳陽縣財政局

許節(jié)來

股 長

岳陽縣財政局績效股

付 燕

辦事員

岳陽縣財政局績效股

胡 勇

辦事員

岳陽縣財政局行政政法股

五、評價報告綜述（文字部分）

為有序推進我縣全面實施預算績效管理，強化財政支出績效理念和責任意識，切實提高財政資金使用效益，根據(jù)岳縣財發(fā)[2022]136號《關于開展2021年財政重點績效評價工作的通知》文件要求，財政局績效評價小組對縣城區(qū)垃圾桶撤桶移位工作開展情況進行了財政再評價。

一、項目基本情況

為全面提高縣城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生質量，不斷提升城市市容品質，確保我縣以全國文明城市創(chuàng)建為總攬的其他各項創(chuàng)建工作順利推進，自2021年3月開始，分別開展了城區(qū)主干道、次干道和第三次撤桶移位工作，逐步撤除城區(qū)主次干道沿街原有垃圾收集容器，并在機關、企事業(yè)單位院落安置標準垃圾箱，由環(huán)衛(wèi)工作人員實行上門收集垃圾服務。

二、資金使用及管理情況

根據(jù)城區(qū)垃圾桶撤桶移位的工作方案要求，縣財政要足額保障撤桶移位工作經(jīng)費，對在撤桶移位工作中工作積極、成效明顯的單位、社區(qū)給予獎勵。財政分別批復了主干道175萬元、次干道150萬元、第三批45萬元的城區(qū)主次干道撤桶移位工作經(jīng)費，合計370萬元。支出方面添置撤桶移位設施設備88.687萬元、主干道49萬元、次干道42萬元的撤桶移位獎補資金，共計484.687萬元。實際已到賬共324.9028萬元，分別為主干道50萬元、次干道50萬元、第三批45.2158萬元的城區(qū)主次干道撤桶移位工作經(jīng)費；添置撤桶移位設施設備108.19萬元；撤桶移位獎補資金主干道49萬元、次干道42萬元的；撤桶移位收集人員工資112.46萬元；支出合計368.26萬元。

三、項目組織實施情況

成立了由人民政府副縣長任組長的縣城區(qū)臨街垃圾桶撤桶移位工作領導小組，并制定了具體的工作方案，明確了工作職責。同時，環(huán)衛(wèi)中心班子多次開會討論工作落實情況，按照項目審批流程，由專人負責該項目的具體實施，嚴格執(zhí)行財務制度，遵循�？顚Ｓ迷瓌t，對照工作計劃，分部實施，做到既節(jié)約資金又保障采購項目的質量。

四、主要績效情況分析

我縣自2008年對城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生實行“一掃三�！钡倪\作模式以來，對城區(qū)東方路、天鵝路、興榮路等主次干道兩旁安放了移動垃圾桶近1700個，通過10多年的運作模式來看，城區(qū)沿街垃圾桶經(jīng)常出現(xiàn)外觀污損、垃圾外溢等亂象，有礙市容，甚至造成二次污染，嚴重影響縣城人居生活環(huán)境和各項創(chuàng)建工作。因此，撤除城區(qū)主干道兩旁的垃圾桶迫在眉睫。

根據(jù)縣委、縣政府統(tǒng)一安排部署，以政府主導、部門配合、屬地管理、社區(qū)落實、分步實施的原則，2021年3月底開展城區(qū)主街道東方路、天鵝路、興榮路垃圾桶撤桶移位工作，實行門店垃圾定時上門收集、及時轉運處置；自三條主街道撤桶移位工作開展后，效果非常好，無論是環(huán)衛(wèi)質量還是市容秩序都有了質的飛躍，領導很滿意、市民很認可，在7月底、8月底快速啟動了其他主次干道的撤桶移位工作。目前，城區(qū)共有20多條主次街道開展了撤桶移位工作。城區(qū)垃圾基本實現(xiàn)“不出門店、不出機關、不出社區(qū)”�？h城面貌大為改觀，街道門面日趨整潔，群眾的幸福感和滿意度大幅度提升。

綜合該項目績效評分標準，得分95分，評價結果為“優(yōu)秀”

四、存在的問題和建議

存在的問題：1、財務問題設備采購入庫手續(xù)不齊全；2、縣城區(qū)主次街道垃圾桶撤除后，最大的難點就是垃圾的投放與收運問題。建議：一是要抓好協(xié)調對接，讓每個單位、每個商戶、每個住戶、每個群眾知道怎么做，做得怎么樣；二是要指導主次街道、門店自備垃圾容器，環(huán)衛(wèi)部門實行定時上門收集，主次街道酒店、超市、賓館、娛樂場所等單位根據(jù)垃圾產(chǎn)生量，實行由環(huán)衛(wèi)部門定時收集，或者將垃圾有序投放到背街社區(qū)垃圾容器中；三是要機關企事業(yè)單位、小區(qū)物業(yè)和社區(qū)要積極引導院落住戶、小區(qū)居民、社區(qū)群眾將垃圾定點投放到新設置的垃圾容器內，嚴禁垃圾投放出院落、出小區(qū)、出社區(qū)；四是要加強精細管理，確保門店商戶不將垃圾容器放置在人行道上，不將生活垃圾投放在果皮箱內或扔在街道上。五是要健全管理制度，嚴格落實門店垃圾定時上門收集，落實企事業(yè)單位、小區(qū)和社區(qū)垃圾及時收運，確保垃圾隨產(chǎn)隨清、快收快運，防止反復反彈，保持縣城街道整潔干凈質量不降低。