• 岳陽縣文旅廣電局2020年度績效評價報告
    來源:縣財政局   2021-12-20 10:51
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      部門(單位)名稱:         岳陽縣文化旅游廣電局

      預 算 編 碼:     020

      評價方式:部門(單位)績效評價

      評價機構(gòu):部門(單位)評價

      報告日期:   2021年 11  月2 日

      岳陽縣財政局(制)

    一、部門(單位)基本概況

    聯(lián)系人

    李閃

    聯(lián)絡電話

    13974080012

    人員編制

    26

    實有人數(shù)

    26

    職能職責概述

    負責全縣群眾文化、旅游活動,廣播、電影放映及文物收集管理、市場管理、執(zhí)法,美術(shù)、公共圖書管理工作

    年度主要

    工作內(nèi)容

    任務1:開展文化惠民打造文化活動品牌;

    任務2:組織全縣旅游形象的對外宣傳和品牌打造

    任務3:加強文化市場管理,凈化文化市場;

    任務4:加強非物質(zhì)遺產(chǎn)保護傳承和保護;

    任務5:建設(shè)施、優(yōu)惠民,文旅事業(yè)發(fā)展

    任務6:深化圖書館、文化館總分館制建設(shè),積極拓展“四館”平臺服務功能

    年度部門(單位)總體運行情況及取得的成績

    取得成績:1.全域旅游成功創(chuàng)建。2.項目建設(shè)來勢迅猛3.藝術(shù)創(chuàng)作碩果累累4.公共服務大幅提升5.惠民活動蓬勃開展6.遺產(chǎn)保護亮點紛呈7.市場監(jiān)管全面加強.我局2020年機關(guān)收入為949萬元,上年結(jié)余129萬元.經(jīng)費支749萬元.結(jié)余329萬元,一:工資福利支284萬元:其中:基本工資115萬元,績效獎金16萬元,住房公積金19萬元、津補貼78萬元、養(yǎng)老金29萬元,職業(yè)年金7.7萬元.醫(yī)保14.8萬元,其他保險4.5萬元等.二:一般商品和服務支出406萬元,其中:辦公費11萬元,印刷費4萬元,咨詢費3萬元,水電費2萬元,郵電費7萬元,物業(yè)管理費0.8萬元,差旅費8萬元,維護費5萬元,租賃費0.1萬元,會議會0.3萬元,培訓費0.3萬元,公務接待費1.5萬元,專用材料費91萬元,勞務費6萬元,委托業(yè)務費228萬元,工會經(jīng)費11萬元,其他交通費18萬元,其創(chuàng)見商品和服務費9萬元.三:對個人和家庭補41萬元,其中:撫恤金7萬元,生活補助20萬元,醫(yī)療補助1萬元,獎勵金1萬元,對個人和家庭補支出12萬元.四:對企業(yè)補助18萬元,其中:其他對企業(yè)補助18萬元.五:結(jié)余資金329萬元.

    二、部門(單位)收支情況

    年度收入情況(萬元)

    機構(gòu)名稱

    收入合計

    其中:

    上年結(jié)轉(zhuǎn)

    公共財

    政撥款

    政府基金撥款

    納入專戶管理的非稅收入撥款

    其他

    收入

    局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

    1078

    129

    918

    31

    1、局機關(guān)

    2、二級機構(gòu)1

    3、二級機構(gòu)2

    部門(單位)年度支出和結(jié)余情況(萬元)

    機構(gòu)名稱

    支出合計

    其中:

    結(jié)余

    基本支出

    其中:

    項目支出

    當年結(jié)余

    累計結(jié)余

    人員支出

    公用支出

    局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

    749

    566

    326

    240

    183

    329

    1、局機關(guān)

    749

    566

    326

    240

    183

    329

    2、二級機構(gòu)1

    3、二級機構(gòu)2

    機構(gòu)名稱

    三公經(jīng)費

    合計

    其中:

    公務接待費

    公務用車運維費

    公務用車購置費

    因公出國費

    局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

    1.5

    1.5

    0

    0

    0

    1、局機關(guān)

    1.5

    1.5

    0

    0

    0

    2、二級機構(gòu)1

    3、二級機構(gòu)2

    機構(gòu)名稱

    固定資產(chǎn)

    合計

    其中:

    其他

    在用固定資產(chǎn)

    出租固定資產(chǎn)

    局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

    160

    160

    1、局機關(guān)

    160

    160

    2、二級機構(gòu)1

    3、二級機構(gòu)2

    三、部門(單位)整體支出績效自評情況

    整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

    目標1:促進城鄉(xiāng)文化繁榮發(fā)展

    目標2:三館全面實施全免費開放,非物文化遺產(chǎn)得到保護

    目標3:完善了公共文化示范區(qū)創(chuàng)建

    目標4:組織全縣旅游形象的對外宣傳和品牌打造,全域旅游成功創(chuàng)建

    已完成

    整體支出

    績效定量目標及實施計劃完成情況

    評價內(nèi)容

    績效目標

    完成情況

    產(chǎn)出目標

    (部門工作實績,包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等,根據(jù)部門實際進行調(diào)整細化)

    質(zhì)量指標

    固定資產(chǎn)利用率

    100%

    三公經(jīng)費控制率

    100%

    各項經(jīng)濟指標完成率

    100%

    政府采購執(zhí)行率

    100%

    公務卡刷卡率

    100%

    數(shù)量指標

    財政供養(yǎng)人員控制率

    100%

    三公經(jīng)費變動率

    ≦0

    時效指標

    執(zhí)行率

    100%

    成本指標

    財政支出績效目標

    100%

    效益目標

    (預期實現(xiàn)的效益)

    社會效益

    1.活躍了城鄉(xiāng)文化生活

    2.為加強旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),促進旅游景區(qū)提質(zhì)升級,加強旅游景點宣傳營銷,提升岳陽縣景區(qū)知名度

    基本完成

    經(jīng)濟效益

    解決了剩余勞動力的就業(yè),增加了農(nóng)民收入,全面帶動了岳陽縣都市農(nóng)業(yè)休閑產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展

    基本完成

    生態(tài)效益

    旅游景區(qū)倡導綠色環(huán)保,生態(tài)效益指標

    100%

    社會公眾或服務對象滿意度

    社會公眾或服務對象

    98%

    績效自評綜合得分

    98

    評價等次

    四、評價人員

    姓  名

    職務/職稱

    單  位

    簽  字

    彭澤榮

    副局長

    岳陽財政局

    許節(jié)來

    股長

    岳陽財政局

    付  燕

    副股長

    岳陽財政局

    周岳新

    副股長

    岳陽財政局

    評價組組長(簽字):

    年    月    日

    部門(單位)意見:

    部門(單位)負責人(簽章):

    年    月    日

      填報人(簽名):                          聯(lián)系電話:

    岳陽縣文旅廣電局2020年部門整體財政支出績效評價報告

    (2021年11月2日)

    岳陽縣文廣新局根據(jù)《預算法》《中共中央國務院關(guān)于全面實施出預算績效管理的意見》(中發(fā)[2018]34號),《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面施預算績效管理的意見》(湘辦發(fā)函[2019]10號),《財政部關(guān)于印發(fā)<財政支出績效評價管理暫行辦法>的通知》(財預[2011]285號)文件要求,強化績效理念,提高財政資金使用效益,現(xiàn)就開展2020年財政支出績效評價有關(guān)情況報告如下:

    一、單位概況

    2020年岳陽縣文廣新局機關(guān)在編干部26人,退休7人、臨聘人員3人,屬全額撥款行政單位,內(nèi)設(shè)10個股室,其中:辦公室、法規(guī)股、公共服務股(藝術(shù)股)、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、市場管理股(行政審批股)、文物博物股、傳媒機構(gòu)管理股、人事股、財務股。

    二、單位資金使用及管理情況

    2020年縣文旅廣電局嚴格按照中央八項規(guī)定省委“九項規(guī)定”及市縣有關(guān)文件精神,堅持“依法辦事、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的工作方針,壓縮非生產(chǎn)開支,進一步規(guī)范會計核算行為,成立財務管理工作領(lǐng)導小組,制度了一系列財務管理制度,全部資金統(tǒng)一進財務管理,未設(shè)小金庫。并對二級機構(gòu)的財務進行監(jiān)督管理,檢查在資金使用上是否嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和我局制定的財務制度,以及有關(guān)專項資金管理辦法的執(zhí)行情況。同時對資金的收支入賬、資金撥付有完整的審批程序和手續(xù),做到轉(zhuǎn)款專用、專人保管。大額的開支必須經(jīng)集體黨組同意并簽字,保證資金使用的合法性。定期對財務出納進行盤查,做到資金使用無截留、擠占、挪用、虛列開支等情況。所有列支先由經(jīng)辦人簽字,再由辦公室主任簽字,再到財務股長簽字最后由分管財務領(lǐng)導審批,如有大額開支黨組、分管機關(guān)領(lǐng)導必須簽字審批,然后到財務室結(jié)算,并做到不赤字運行、以收抵支,收支平衡。我局2020年機關(guān)收入為949萬元,上年結(jié)余129萬元.經(jīng)費支749萬元.結(jié)余329萬元,一:工資福利支284萬元:其中:基本工資115萬萬元,績效獎金16萬元,住房公積金19萬元、津補貼78萬元、養(yǎng)老金29萬元,職業(yè)年金7.7萬元.醫(yī)保14.8萬元,其他保險4.5萬元等.二:一般商品和服務支出406萬元,其中:辦公費11萬元,印刷費4萬元,咨詢費3萬元,水電費2萬元,郵電費7萬元,物業(yè)管理費0.8萬元,差旅費8萬元,維護費5萬元,租賃費0.1萬元,會議會0.3萬元,培訓費0.3萬元,公務接待費1.5萬元,專用材料費91萬元,勞務費6萬元,委托業(yè)務費228萬元,工會經(jīng)費11萬元,其他交通費18萬元,其創(chuàng)見商品和服務費9萬元.三:對個人和家庭補41.8萬元,其中:撫恤金7.6萬元,生活補助20萬元,醫(yī)療補助1萬元,獎勵金1.2萬元,對個人和家庭補支出12萬元.四:對企業(yè)補助18萬元,其中:其他對企業(yè)補助18萬元.五:結(jié)余資金329萬元.

    二是嚴格控制“三公經(jīng)費”管理。公務用車費0萬元、公務接待1.5萬元、會議費0.3萬元,無因公出國出境支出,均與預算持平。同時進一步強化公車管理,建立健全公車管理制度,公車使用實行統(tǒng)一管理,統(tǒng)一由辦公室到平臺調(diào)度,徹底杜絕公車私用現(xiàn)象。嚴格公務接待,規(guī)范接待標準,一律實行公務刷卡消費,來客先報領(lǐng)導批準,再報辦公室登記。

    三是厲行節(jié)約,提高思想認識,樹立勤儉節(jié)約意識。倡導網(wǎng)絡辦公,促進辦公低碳化,充分利用現(xiàn)代網(wǎng)絡技術(shù),通過電子郵件、   即時通訊軟件、拷貝等方式傳遞文件和資料,減少文件資料的印發(fā),注重節(jié)儉,養(yǎng)成節(jié)約的習慣,做到了一人在辦公室不開空調(diào),人走斷電。

    三、績效分析

    (一)預算執(zhí)行情況

    1、在職人員控制率。2020年局機關(guān)在職人數(shù)26人,年未實有人數(shù)30人(借調(diào)機關(guān)3人),控制率為百分之百,沒有超編現(xiàn)象。

    2、預算完成率。財政收入支918萬元,其他收入31萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)129萬元.實際收支為749萬元.本年結(jié)轉(zhuǎn)329萬元,實現(xiàn)了年度收支平衡。

    (二)預算管理情況

    1.“三公”經(jīng)費控制率100%!叭苯(jīng)費預算本年列支3.9萬元,經(jīng)費支出未超標。

    2.管理制度進一步健全。2019年我局制定了財務管理制度和會計核算等管理制度,明確了財務職責,制定了厲行節(jié)約制度,管理制度依照有關(guān)國家法律法規(guī)而制定的,具有合法性、合規(guī)性、完整性、同時相關(guān)制度得到認真執(zhí)行。

    4.資金使用合規(guī)性。一切支出按照國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定及專項資金管理辦法的規(guī)定辦理。財務人員認真審核每筆業(yè)務的合法性、真實性、手續(xù)完整性和資料的準確性。健全會計核算,按照國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設(shè)置會計賬簿,依照規(guī)定進行會計處理,保證會計指標口徑一致。資金撥付有完善的審批程序和手續(xù),支出符合部門預算批復的用途、資金使用無截留、擠占、挪用、虛列開支等情況。

    5.預算信息公開性。按照規(guī)定的內(nèi)容、時間公開預算信息,做到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計資金真實、完整、準確。

    三、職責履行

    (一)文化職責

    1.各項工作完成情況:根據(jù)岳陽市人民政府辦公室《關(guān)于岳陽市創(chuàng)建國家公共文化服務體系示范建設(shè)規(guī)定的通知》(岳政辦法[2014]14號)、湖南省文化廳關(guān)于印發(fā)《湖南省網(wǎng)吧準入試點工作方案的通知》和《關(guān)于編制國家級和省級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目”十三五”規(guī)劃的通知》(湘文非遺[2014]89號)文件,市縣現(xiàn)已投資300多萬元用于啟動國家公共文化服務體系示范區(qū)創(chuàng)建工作已完成,三館免費開放.電影放映120萬元.投入旅游項目建設(shè)1400多萬元.

    2.行政效能。我局高度重視行政效能建設(shè)工作,深入貫徹落實科學發(fā)展觀、制定工作方案,明確工作職責,推進政務公開透明,方便群眾。明確相關(guān)股室職責,財務審核過程中,規(guī)范審批程序,加強經(jīng)費及資金管理。

    3.履行職責。貫徹了黨和國家有關(guān)文化藝術(shù)、廣播電影電視、新聞出版工作的路線、方針、政策和法律法規(guī),把握正確的輿論導向。擬定了全縣文化廣電新聞出版工作的政策;擬定了全縣文化廣播電視新聞出版事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,并且組織實施;指導推進去全縣文化廣電新聞出版工作,管理全縣圖書館(室)、文化館(站)、文物、電影、全民讀書活動、農(nóng)家書屋工程和基層文化建設(shè);擬定全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護規(guī)劃,組織實施全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護和優(yōu)秀民族文化傳承普及工作;組織推進全縣廣播電視電影公共服務;組織實施全縣廣播電視村村通工程。

    (二)社會公眾和服務對象滿意度。2020年該局在縣委縣政府的正確領(lǐng)導下,通過一年的努力工作,全局干部職工進一步轉(zhuǎn)變工作作風,辦事更加積極、態(tài)度更加熱情,使廣大群眾和服務對象更加滿意,滿意率達到98%。

    四、存在的主要問題

    1.行政運行經(jīng)費所占比例太少,對爭取項目資金處于被動。

    2.對二級機構(gòu)財務監(jiān)督有待加強管理。

    五、改進措施

    1.將財務制度落實到位,規(guī)范財經(jīng)紀律,嚴格控制非生產(chǎn)性開支。

    2.力爭來年多爭取行政運行經(jīng)費,多爭取項目,擴大影響力。

    3.加強對二級機構(gòu)的財務監(jiān)管力度,多組織財務業(yè)務培訓學習。

    六、自評結(jié)論

    綜合以上各項指標,2020年度財務管理、健全、規(guī)范上沒有違法違規(guī)現(xiàn)象。2020年的部門整體支出績效評價得分為97分。評價等級為:優(yōu)秀。希望該局在今后工作中進一步加強預算管理,嚴格控制各項經(jīng)費開支,提高經(jīng)費使用效率。

    二0二一年十一月二日

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