部門(單位)名稱: 岳陽縣財政局
預(yù) 算 編 碼: 025001
評價方式:部門(單位)績效自評
評價機構(gòu):部門(單位)評價組
報告日期: 2021 年7 月31 日
岳陽縣財政局(制)
一、部門(單位)基本概況 |
||||||||||||||||
聯(lián)系人 |
李志新 |
聯(lián)絡(luò)電話 |
7648013 |
|||||||||||||
人員編制 |
113 |
實有人數(shù) |
165 |
|||||||||||||
職能職責(zé)概述 |
1.資源配置;2.穩(wěn)定經(jīng)濟;3.監(jiān)督管理;4.協(xié)調(diào)配合;5.服務(wù)群眾。 |
|||||||||||||||
年度主要 工作內(nèi)容 |
1抓預(yù)算執(zhí)行,提高財政收支質(zhì)量; 2促結(jié)構(gòu)調(diào)整,助力經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展; 3惠民生增利,確保民生實事落地生根; 4防債務(wù)風(fēng)險,確保財政運行平穩(wěn)有序; 5強監(jiān)督力度,確保財政管理提績增效。 |
|||||||||||||||
年度部門(單位)總體運行情況及取得的成績 |
2020年,突如其來的新冠肺炎疫情使財政減收增支壓力加大,縣財政局緊緊圍繞縣委、縣政府決策部署,全面落實減稅降費政策,嚴(yán)格執(zhí)行財政支出管控,全力推動做好“六穩(wěn)”工作、落實“六!比蝿(wù),使財政實力不斷壯大,服務(wù)發(fā)展、穩(wěn)定大局的能力顯著提升。 |
|||||||||||||||
二、部門(單位)收支情況 |
||||||||||||||||
年度收入情況(萬元) |
||||||||||||||||
機構(gòu)名稱 |
收入合計 |
其中: |
||||||||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
公共財 政撥款 |
政府基金撥款 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
其他 收入 |
||||||||||||
局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總 |
1674.1 |
123.7 |
1499.64 |
50.8 |
||||||||||||
1、局機關(guān) |
1674.1 |
123.7 |
1499.64 |
50.8 |
||||||||||||
2、二級機構(gòu)1 |
||||||||||||||||
3、二級機構(gòu)2 |
||||||||||||||||
部門(單位)年度支出和結(jié)余情況(萬元) |
||||||||||||||||
機構(gòu)名稱 |
支出合計 |
其中: |
結(jié)余 |
|||||||||||||
基本支出 |
其中: |
項目支出 |
當(dāng)年結(jié)余 |
累計結(jié)余 |
||||||||||||
人員支出 |
公用支出 |
|||||||||||||||
局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總 |
1534.07 |
1277.64 |
1169.64 |
108 |
256.43 |
140.03 |
||||||||||
1、局機關(guān) |
1534.07 |
1277.64 |
1169.64 |
108 |
256.43 |
140.03 |
||||||||||
2、二級機構(gòu)1 |
||||||||||||||||
3、二級機構(gòu)2 |
||||||||||||||||
機構(gòu)名稱 |
三公經(jīng)費 合計 |
其中: |
||||||||||||||
公務(wù)接待費 |
公務(wù)用車運維費 |
公務(wù)用車購置費 |
因公出國費 |
|||||||||||||
局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總 |
8.1 |
8.1 |
||||||||||||||
1、局機關(guān) |
8.1 |
8.1 |
||||||||||||||
2、二級機構(gòu)1 |
||||||||||||||||
3、二級機構(gòu)2 |
||||||||||||||||
機構(gòu)名稱 |
固定資產(chǎn) 合計 |
其中: |
其他 |
|||||||||||||
在用固定資產(chǎn) |
出租固定資產(chǎn) |
|||||||||||||||
局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總 |
1094.1 |
1094.1 |
||||||||||||||
1、局機關(guān) |
1094.1 |
1094.1 |
||||||||||||||
2、二級機構(gòu)1 |
||||||||||||||||
3、二級機構(gòu)2 |
||||||||||||||||
三、部門(單位)整體支出績效自評情況 |
||||||||||||||||
整體支出績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成 |
||||||||||||||
1抓預(yù)算執(zhí)行,提高財政收支質(zhì)量; 2促結(jié)構(gòu)調(diào)整,助力經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展; 3惠民生增利,確保民生實事落地生根; 4防債務(wù)風(fēng)險,確保財政運行平穩(wěn)有序; 5強監(jiān)督力度,確保財政管理提績增效。 |
(一)培財源、強征管,創(chuàng)新支持方式,聚力化解增收提質(zhì)矛盾。 (二)補短板、強弱項,厲行勤儉節(jié)約,聚力化解減收擴支矛盾。 (三)明初心、擔(dān)使命,創(chuàng)新工作路徑,聚力支持打好三大攻堅戰(zhàn)。 (四)建機制、推改革,瞄準(zhǔn)財政質(zhì)效,聚力解決服務(wù)群眾的熱點難點問題。 |
|||||||||||||||
整體支出 績效定量目標(biāo)及實施計劃完成情況 |
評價內(nèi)容 |
績效目標(biāo) |
完成情況 |
|||||||||||||
產(chǎn)出目標(biāo) (部門工作實績,包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務(wù)等,根據(jù)部門實際進行調(diào)整細(xì)化) |
質(zhì)量指標(biāo) |
財政供養(yǎng)人員控制率 |
100% |
|||||||||||||
三公經(jīng)費控制率 |
100% |
|||||||||||||||
數(shù)量指標(biāo) |
政府采購執(zhí)行率 |
100% |
||||||||||||||
固定資產(chǎn)利用率 |
100% |
|||||||||||||||
時效指標(biāo) |
嚴(yán)格按照分月計劃 |
100% |
||||||||||||||
其他業(yè)務(wù)推進 |
100% |
|||||||||||||||
成本指標(biāo) |
按預(yù)算執(zhí)行方案 |
100% |
||||||||||||||
專項資金推進 |
100% |
|||||||||||||||
效益目標(biāo) (預(yù)期實現(xiàn)的效益) |
社會效益 |
指確保資金安全 |
100% |
|||||||||||||
經(jīng)濟效益 |
確保精準(zhǔn)扶貧 |
100% |
||||||||||||||
生態(tài)效益 |
優(yōu)化發(fā)展環(huán)境 |
100% |
||||||||||||||
社會公眾或服務(wù)對象滿意度 |
服務(wù)社會公眾 |
滿意 |
||||||||||||||
績效自評綜合得分 |
98分 |
|||||||||||||||
評價等次 |
優(yōu)秀 |
|||||||||||||||
四、評價人員 |
||||||||||||||||
姓 名 |
職務(wù)/職稱 |
單 位 |
簽 字 |
|||||||||||||
龍洛陽 |
副局長 |
岳陽縣財政局 |
||||||||||||||
李志新 |
股長 |
岳陽縣財政局 |
||||||||||||||
劉曉波 |
會計 |
岳陽縣財政局 |
||||||||||||||
楊五華 |
出納 |
岳陽縣財政局 |
||||||||||||||
評價組組長(簽字): 年 月 日 |
||||||||||||||||
部門(單位)意見: 部門(單位)負(fù)責(zé)人(簽章): 年 月 日 |
||||||||||||||||
填報人(簽名):劉曉波 聯(lián)系電話:7648013
五、評價報告綜述(文字部分) 一、部門基本概況 1、職能職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況 (一)主要職能 1、組織貫徹執(zhí)行國家財稅方針政策,擬訂和執(zhí)行全縣財政政策、改革方案,指導(dǎo)全縣財政工作;分析預(yù)測宏觀經(jīng)濟形勢,參與制定各項宏觀經(jīng)濟政策;提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會財力的建議;擬訂和執(zhí)行縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、政府與企業(yè)的分配政策,完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策。 2、起草財政、財務(wù)、會計管理等規(guī)章草案,制定和執(zhí)行財政、財務(wù)、會計管理的制度及辦法。 3、承擔(dān)縣本級各項財政收支管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)編制年度縣本級預(yù)算決算草案并組織執(zhí)行。代編全縣財政收支預(yù)算,匯總?cè)h財政總決算;受縣人民政府委托,向縣人大報告縣本級、全縣預(yù)算、預(yù)算執(zhí)行情況和財政總決算。組織制訂縣本級經(jīng)費開支標(biāo)準(zhǔn)、定額,負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門(單位)的年度預(yù)決算。完善轉(zhuǎn)移支付制度,推進財政體制改革。 4、負(fù)責(zé)政府非稅收入管理,負(fù)責(zé)政府性基金管理,按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費。管理財政票據(jù)。按規(guī)定管理彩票資金。 5、組織制定國庫管理制度、國庫集中收付制度,指導(dǎo)和監(jiān)督縣本級國庫業(yè)務(wù),按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作。負(fù)責(zé)制定政府采購制度并實施監(jiān)督管理。 6、貫徹執(zhí)行國家稅收法律、法規(guī)和稅收調(diào)整政策,反饋政策執(zhí)行情況,及時提出調(diào)整方案并組織實施,按照規(guī)定權(quán)限,辦理申報地方稅收減免的有關(guān)工作。按規(guī)定承擔(dān)地方關(guān)稅管理的有關(guān)工作。 7、負(fù)責(zé)制定全縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度,按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國有資產(chǎn),制定需要全縣統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策。負(fù)責(zé)控制社會集團購買力工作。負(fù)責(zé)財政預(yù)算內(nèi)行政、事業(yè)單位和社會團體的非貿(mào)易外匯管理。 8、負(fù)責(zé)審核和匯總編制全縣國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案,制定國有資本經(jīng)營預(yù)算的制度和辦法,收取縣本級企業(yè)國有資本收益,組織實施企業(yè)財務(wù)制度,參與擬訂企業(yè)國有資產(chǎn)管理相關(guān)制度,負(fù)責(zé)縣級國有宣傳文化、金融類企業(yè)的國有資產(chǎn)管理,按規(guī)定管理資產(chǎn)評估工作。 9、負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督縣財政的經(jīng)濟發(fā)展支出、縣級政府性投資項目的財政撥款,參與擬訂縣建設(shè)投資的有關(guān)政策,組織實施基本建設(shè)財務(wù)制度,負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)管理工作。 10、會同有關(guān)部門管理縣財政社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出,組織實施社會保障資金(基金)的財務(wù)管理制度,編制縣社會保障預(yù)決草案。 11、貫徹執(zhí)行政府內(nèi)外債務(wù)管理的政策,防范財政風(fēng)險。負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理縣政府外債,制定基本管理制度。按規(guī)定管理外國政府和國際金融組織貸(贈)款。承擔(dān)財稅領(lǐng)域交流與合作的具體工作。 12、負(fù)責(zé)管理全縣的會計工作,監(jiān)督和規(guī)范會計行為,組織實施國家統(tǒng)一的會計制度,組織實施會計法律法規(guī)和規(guī)章,指導(dǎo)和管理社會審計。 13、監(jiān)督檢查財稅法律法規(guī)、政策的執(zhí)行情況,反映財政收支管理中的重大問題,提出加強財政管理的政策和建議。 14、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。 (二)機構(gòu)設(shè)置 1、財政局共設(shè)辦公室、法規(guī)股、信息股、人事股、機關(guān)紀(jì)委、工會、綜合規(guī)劃股、預(yù)算股、 績效評價股、國庫股、教科文股、行政政法股、經(jīng)濟建設(shè)股、社會保障股、農(nóng)業(yè)農(nóng)村股、財計股、企業(yè)股、金融債務(wù)股、對外經(jīng)濟貿(mào)易股、財政投資評審中心、會計股、自然資源股、政府采購辦、國資管理中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心、財政事務(wù)管理中心、、財政監(jiān)管中心、財政集中支付中心等。我局編制102名,其中工勤編制2名。我局年末實有人數(shù)165人,其中,在職113人,離退休52人。 二、部門(單位)整體支出管理及使用情況 (一)基本支出 2020年縣財政局基本支出共計1385.7萬元,主要用于人員支出1277.7萬元,公用支出108萬元,其中“三公”經(jīng)費合計8.1萬元,包括公務(wù)接待費8.1萬。 (二)專項支出 1、2020年財政預(yù)算安排縣財政局專項資金222萬元,主要是全縣網(wǎng)絡(luò)維護等;2、專項資金實際使用148.37萬,還有52.8萬元網(wǎng)絡(luò)資金未及時支付;3、專項資金按實際情況實行了?顚S茫瑔挝环止茴I(lǐng)導(dǎo)對資金的使用進行全程監(jiān)督,保證資金使用的合規(guī)性。 三、部門(單位)專項組織實施情況 (一)專項組織情況分析(2020年財政局機關(guān)沒有專項支出) (二)專項管理情況分析 四、部門(單位)整體支出績效情況 1、控制日常公用經(jīng)費開支,年日常公用經(jīng)費108萬元,主要用于人員經(jīng)費開支,辦公電腦耗材,辦公室日常用品、房屋設(shè)備維修及保養(yǎng)等開支。 2、“三公”經(jīng)費控制率100%。 3、管理制度健全,按照縣財政有關(guān)文件,嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。 4、預(yù)決算信息公開性,按照規(guī)定的內(nèi)容、時間在政府網(wǎng)站公開預(yù)決算信息,做到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計資料真實、完整、準(zhǔn)確。 五、存在的主要問題 1、監(jiān)督管理機制還有待加強 2、財務(wù)工作是一個單位的命脈,創(chuàng)新機制正在逐步加強,要求財務(wù)工作水平越來越高。 六、改進措施和有關(guān)建議 1、進一步完善財務(wù)制度,規(guī)范財經(jīng)紀(jì)律,嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性開支。 2、充實財務(wù)人員,加強財務(wù)人員培訓(xùn),不斷提高財務(wù)人員素質(zhì)。 3、綜合以上各項指標(biāo),財務(wù)管理健全規(guī)范,沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象,財政局2020年的部門整體支出績效自我評價得到98分,自評結(jié)果:優(yōu)秀。建議將在以后的工作中加強預(yù)算管理,嚴(yán)格控制各項經(jīng)費的開支,提高經(jīng)費的使用效率.. |