• 岳陽縣財政局關于2019年財政支出績效評價情況的報告
    來源:縣委宣傳部   2019-12-20 12:14
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    縣政府:

    根據(jù)《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發(fā)〔2018〕34號)精神,我們按照縣委、縣政府年初部署的“嚴格預算績效管理”要求,做優(yōu)績效目標,做實績效監(jiān)控,做深外部評價,全面創(chuàng)新預算績效管理,點題重點評價“擴面、提質(zhì)”取得成效。2019年全省通報上年度預算績效管理工作考核結(jié)果,我縣再次榮獲省級優(yōu)秀稱號。

    一、全面績效管理創(chuàng)新情況

    1、做實績效目標管理責任拓展。2020年縣級預算績效目標與預算編制工作實現(xiàn)“同布置、同申報、同審核、同批復、同公開”,縣直預算部門全面規(guī)范設置預算績效目標取得成效。一是壓實部門績效責任。按照“誰實施、誰負責”的原則,資金使用單位按項目明確具體責任人,對所有支出編制績效目標,實現(xiàn)績效目標從項目向支出政策、部門整體支出的全面拓展。二是引入第三方重點績效評價。組織第三方對縣本級投入扶貧專項資金7080萬元和基本公共衛(wèi)生服務項目資金進行了再評價績效,再評價項目平均得分91分;全年對全縣61家(不含涉密單位)一級預算單位申報績效目標,對標“二上二下”績效目標編制的完整性和相關性,進行事前優(yōu)化評估全覆蓋、全過程跟蹤審核。共審核61個部門整體支出績效目標,涉及資金5.2億元;審核43個項目支出績效目標,涉及資金3.5億元。預算單位績效目標申報整體質(zhì)量有所提升,預算編制更加科學化精細化。

    2、做深績效評價結(jié)果責任應用。2018年財政支出重點績效評價方案于2019年初上報縣政府審批,其評價結(jié)果應用重點圍繞落實縣長關于“財政支出績效評價工作非常重要,要全過程、廣覆蓋、高質(zhì)量深入推進,尤其是結(jié)果的運用,必須動真碰硬,形成壓力傳導和嚴格約束”的批示。一是組織對績效評價得分靠后的13家預算單位聯(lián)絡員人進行了集中學習,并將學習主題“讓財政資金每一分錢都用在刀刃上”理念進行了公開報道。二是在督促15家責任單位落實整改,按縣政府主要領導批示精神,深入現(xiàn)場評價點,對標問題清單,明確整改責任人與整改時間表,逐一跟蹤督辦到位。三是將評價結(jié)果與預算安排及政策調(diào)整掛鉤。針對9個重點評價項目提出了預算調(diào)整意見,對2個預算單位2019年專項資金提出結(jié)構(gòu)性調(diào)整,收回2個預算單位存量資金62.7萬元。

    二、重點績效評價開展情況

    1、點題聚焦短板弱項。2019年財政績效評價工作以黨委、政府關心關注的,其效果好壞直接影響政府形象與決策的重點民生支出為主線,在縣直部門全面開展績效自評基礎上,聚焦資金使用與項目管理存在的短板弱項實施重點評價。經(jīng)初步評估篩選及上報縣政府審定,委托2家第三方機構(gòu)對精準扶貧資金、基本公共衛(wèi)生服務項目資金開展了重點績效評價。涉及評價資金1.06億元。

    2、點評突出問題導向。重點評價在于問效。通過創(chuàng)新評價方式、加大指導與責任督導措施,第三方堅持深入一線評價,從資金使用與項目管理的全過程,全方位查找各環(huán)節(jié)影響績效因素,并跳出財政分析問題及提出解決問題的建議,突出了問題導向。一是反饋了專項資金發(fā)揮的應有績效。專項資金投向更加集中,各資金主管部門圍繞中心工作,重點任務,統(tǒng)籌安排使用專項資金的力度不斷加大,基本做到了“一個專項資金一個管理辦法”,專項實施在落實上級和市委市政府的重大決策部署、改善民生等方面取得了較好成效。二是分析了專項資金仍存在一些突出問題。部分專項把握政策不精準、專賬資金分配散小、重點不突出、專項核算不規(guī)范等;三是對交叉、重疊、執(zhí)行率不高、效益低下的專項資金進行了重點評價分析,同時針對各專項個性化問題提出了應用性建議。

    三、評價結(jié)果應用建議

    1、綜合評價。經(jīng)復核,2019年受托第三方獨立完成的2項重點績效評價報告,對項目績效的綜合評價評分客觀、公正,較真實反映了資金使用績效。根據(jù)第三方評價報告評分及資金使用質(zhì)量綜合評價,2018年實施重點績效評價項目的綜合評分均93分,總體評價等級為優(yōu)良。

    2、應用建議。強化財政支出責任和效率,是財政部門開展績效評價工作的重要職能職責。全面實施專項資金績效管理,越是財力緊張,越要注重提高單位資金的產(chǎn)出效益。各資金管理部門及項目單位作為項目支出責任主體和主體責任人,要牢固樹立過“緊日子”思想,認真對標第三方績效評價報告列舉的問題與建議,加快落實問題整改,優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),規(guī)范資金分配行為,保障財政資金安全,確保績效評價結(jié)果應用及公開,嚴格將“花錢必問效,無效必問責”落到實處。

    特此報告。

    附件:1.  2019年第三方重點績效評價報告點評(分析)

    2.  2019年重點績效評價評分及結(jié)果應用

    3. 岳陽縣林業(yè)局2018年度整體財政支出績效評價報告

    4. 岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2018年整體支出績效評價報告

    5. 岳陽縣自然資源局2018年整體支出績效評價報告

    6. 岳陽縣生活垃圾無害化處理場專項資金績效評價報告

    7. 岳陽縣人社局2018年城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險項目資金績效評價報告

    8. 市場監(jiān)督管理局2018年度食品安全示范縣創(chuàng)建專項資金績效評價報告

    9. 岳陽縣渣土禁炮2018年項目資金績效

    岳陽縣財政局

    2019年12月18日

    附件1

    2019年第三方重點績效評價報告點評(分析)

    2019年開展的9項重點績效評價,通過采用“單位自評+第三方評價+財政審核”相結(jié)合模式,以財政支出第三方績效評價和預算績效評價領導小組評價報告為依據(jù),分項分析提出要點評價。

    評一:扶貧專項資金7080.68萬元,績效評價得分95.66分

    一、 績效評價目的

    根據(jù)財政部《財政支出績效評價管理辦法》(財預[2011]285號)、《扶貧項目資金績效管理辦法》(國辦發(fā)[2018]35號)、《關于印發(fā)〈財政專項扶貧資金績效評價辦法〉的通知》(岳縣財聯(lián)發(fā)[2019]4號)等文件的相關要求,通過績效評價,提出進一步加強扶貧專項資金規(guī)范使用和管理的建議及措施,促進扶貧資金有效使用,推進扶貧專項資金年度計劃管理工作,提高財政資金使用效率。

    二、存在的主要問題

    1、縣級與鄉(xiāng)(鎮(zhèn))兩級財務賬對扶貧專項的統(tǒng)計口徑不一致

    評價過程中發(fā)現(xiàn),所查閱的47個項目中:縣級與鄉(xiāng)(鎮(zhèn))兩級財務賬對扶貧專項的統(tǒng)計口徑存在差異,縣級財政局將47個項目資金歸口于扶貧專項資金中核算,鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財務將47個項目中經(jīng)費類支出列入事業(yè)收入核算。

    2、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))撥入村級的扶貧資金核算未專項核算。

    評價過程中發(fā)現(xiàn),鄉(xiāng)(鎮(zhèn))撥入村級的扶貧資金核算管理有待完善,大多數(shù)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))采用集中核算方式,但沒有將扶貧資金的臺賬進行專項歸集,采用村級記“流水賬”的形式,有些項目未記入臺賬。

    3、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))對扶貧項目資金監(jiān)管有待完善

    如毛田鎮(zhèn)“同心攜手 為愛傳遞”第二批定向捐贈,修路合同沒有做中標程序;

    如筻口鎮(zhèn)補助到人到戶的財政專項扶貧資金用現(xiàn)金發(fā)放;

    如柏祥鎮(zhèn)扶貧資金打卡到戶情況,先打到報賬員賬戶,在分發(fā)到個人(有現(xiàn)金和打卡兩種情況);

    如月田鎮(zhèn)各村支付扶貧資金大部分由現(xiàn)金支付,未用一卡通支付;

    如張谷英鎮(zhèn)異地搬遷抽查憑證中有一筆用現(xiàn)金支付。

    4、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))支付扶貧項目資金存在不合規(guī)現(xiàn)象

    如柏祥鎮(zhèn)合同簽訂名稱和發(fā)票名稱不一致,有的合同沒有金額;扶貧專項資金憑證科目書寫隨意。

    如月田鎮(zhèn)存在發(fā)票問題:村級部分項目附件有白條,后附發(fā)票為別人代開的勞務費發(fā)票;村級某些基礎建設項目未有竣工驗收單;

    如張谷英鎮(zhèn)存在合同方名稱和發(fā)票名稱不一致的現(xiàn)象,據(jù)說是為圖方便,由稅務局委托就近代開造成的。

    三、評價結(jié)果應用建議

    將績效評價結(jié)果和扶貧項目現(xiàn)場驗收結(jié)果相結(jié)合,以績效評價結(jié)果為參照,重點以現(xiàn)場驗收結(jié)果為依據(jù),作為今后年度預算安排的依據(jù),評價結(jié)果可以公開。

    評價二:基本公共衛(wèi)生專項資金4031.83萬元,績效評價得分90.62分

    一、項目績效:

    解決了群眾反映較多的“看病難、看病貴”問題,切實減輕群眾個人支付的醫(yī)藥費用負擔。人民群眾健康意識進一步得到增強,使人人享受到基本公共衛(wèi)生服務帶來的健康實惠。促進基本公共衛(wèi)生服務逐步均等化,使全體城鄉(xiāng)居民都能享受基本公共衛(wèi)生服務,最大限度地預防疾病。

    二、 存在的問題:

    1、基藥臺帳登記不及時,處方書寫不規(guī)范,未及時公示基藥票據(jù),部分藥品未明確標價,藥品擺放未分區(qū)分類存放,基藥報賬與基藥采購比例差距太大。

    2、團隊簽約服務責任感不強,宣傳力度不夠,服務對象對服務團隊業(yè)務水平存在顧慮心理,達不到簽約目的。

    3、缺乏有效的激勵機制,社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)工作熱情不足,個別村醫(yī)對基本公共衛(wèi)生服務意識不強,不能很好配合重點人群健康體檢工作。

    三、 評價結(jié)果應用:

    1、規(guī)范基本公共衛(wèi)生服務專項資金的監(jiān)督管理。嚴格基本公共衛(wèi)生服務專項資金的撥付制度。

    2、規(guī)范村五室設置,相關制度上墻。

    3、真實完善本轄區(qū)內(nèi)基本情況分類花名冊并整理成冊歸檔,

    4、進一步加強國家基本藥物制度的監(jiān)管、培訓、考核;嚴格執(zhí)行基藥管理制度,規(guī)范采購、用藥、處方行為。

    5、做好簽約服務工作,落實政府購買村衛(wèi)生室基本公共衛(wèi)生服務項目協(xié)議書簽訂,將家庭醫(yī)生簽約服務開展情況,納入年度基本公共衛(wèi)生服務績效考核的重點,通過考核、和定期督導檢查等方式,來提高團隊簽約服務質(zhì)量和服務水平。

    6、強化培訓。切實加強縣、鄉(xiāng)、村三級基本公共衛(wèi)生服務人員培訓,重點培訓《國家基本公共衛(wèi)生服務項目規(guī)范(第三版)》,按時參加各種培訓會議,重點記錄會議內(nèi)容,切實做到全員培訓、全員知曉。

    7、強化宣傳。進一步加大宣傳力度,讓廣大城鄉(xiāng)居民更全面了解項目的益處,提高群眾知曉率,鼓勵群眾積極參與,配合基本公共衛(wèi)生服務工作的開展。

    8、強化考核。進一步完善基本公共衛(wèi)生服務項目績效考核標準和考核結(jié)果應用,實際購買服務模式,工作數(shù)量、質(zhì)量牢牢與經(jīng)費補助掛鉤,實行?顚S,獎罰兌現(xiàn),建立基本公共衛(wèi)生服務管理的長效機制。

    附件2

    2019年度重點績效評價評分及結(jié)果應用

    序號

    重點績效評價項目

    報告內(nèi)容

    項目資金

    (萬元)

    綜合

    評分

    應用性建議

    1

    扶貧專項資金

    湘廣會財審【2019】068號

    7080.68

    95

    2

    基本公共衛(wèi)生專項資金

    湘中智誠所審字【2019】第-386號

    4031.83

    90

    3

    岳陽縣自然資源局

    整體支出

    2879

    95

    4

    岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

    整體支出

    1397

    92

    建議收回存量資金

    5

    岳陽縣林業(yè)局

    整體支出

    1198

    92

    6

    垃圾處理項目資金

    項目支出

    1140

    88

    7

    食品藥品安全縣創(chuàng)建項目資金

    項目支出

    400

    92

    8

    渣土、禁炮項目資金

    項目支出

    129

    95

    建議調(diào)增預算

    9

    城鄉(xiāng)居民醫(yī)保項目資金

    項目支出

    3506

    93

    總計

    19414

    92

    (平均分值)

    附件3

    岳陽縣林業(yè)局2018年度整體財政支出績效

    評 價 報 告

    岳陽縣林業(yè)局根據(jù)財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預〔2011〕285號)和岳陽縣人民政府辦公室《關于貫徹落實省政府全面推進預算績效管理意見的通知》(岳政發(fā)〔2014〕6號)文件精神,按照《岳陽縣財政局關于全面

    開展2018年財政支出績效自評工作的通知》(岳縣財發(fā)【2019】8號文件要求,強化績效理念,提高財政資金使用效益,現(xiàn)就開展2018年部門整體支出績效評價。

    一、單位概況

    2018年,縣林業(yè)局機關實有100人含:實有公務員24人,岳陽縣森林公安局8人,岳陽縣森林病蟲害防治檢役所5人,岳陽縣林業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊8人,相思山國有林場5人,其他二級機構(gòu)事業(yè)人員50人;局機關內(nèi)設機構(gòu):辦公室(縣綠化委員會辦公室);人事股;計財股(財務核算中心);法規(guī)股(行政審批辦公室);資源管理股(林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展股)。二級機構(gòu):岳陽縣森林公安局(縣防火辦),岳陽縣森林病蟲害防治檢疫所;岳陽縣營林基地工作站;岳陽縣林業(yè)技術推廣中心;岳陽縣林權管理辦公室;岳陽縣林權流轉(zhuǎn)交易服務中心;岳陽縣林業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊;岳陽縣公益林管理站;另加二十個鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)工作站。主要負責全縣林業(yè)及其生態(tài)建設的監(jiān)督管理;組織、協(xié)調(diào)、指導和監(jiān)督全縣造林綠化工作;承擔森林資源保護發(fā)展監(jiān)督管理的責任;組織、協(xié)調(diào)指導和監(jiān)督全縣濕地保護工作,擬訂區(qū)域性濕地保護規(guī)劃;組織實施建立濕地保護小區(qū)、濕地公園等保護管理工作。組織、指導陸生野生動植物資源的保護和合理開發(fā)利用。負責林業(yè)系統(tǒng)自然保護區(qū)的監(jiān)督管理;承擔推進林業(yè)改革,維護農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)的合法權益責任;擬訂集體林權制度等重大林業(yè)改革意見并指導監(jiān)督實施。

    二、單位資金使用及管理情況

    2018年,縣林業(yè)局嚴格按照中央八項規(guī)定和省、市、縣有關文件精神,堅持“依章辦事、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的工作方針,壓縮非生產(chǎn)開支,進一步規(guī)范會計核算行為,成立了財務管理工作領導小組,制定了一系列財務管理制度,實行會計出納分工管理。在資金使用上,我們一直按照國家財經(jīng)法規(guī)和機關財務管理制度規(guī)定,以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定開支。資金結(jié)付有完整的審批程序和手續(xù),按照財經(jīng)制度的有關要求,做到?顚S茫瑢H吮9,單位分管領導對資金的使用進行全程監(jiān)督,保證資金使用的合規(guī)性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。相關發(fā)票由財務室審核后,報分管財務領導簽字,再由主要負責人簽字同意報帳后方可結(jié)算。加強預算管理和執(zhí)行力度,確保資金安全,有效運行,積極服務本單位發(fā)展,實現(xiàn)了年度收支平衡。

    一是2018年基本支出1040.26萬元。其中:工資福利支出782萬元;一般商品和服務支出171.26萬元;對個人和家庭的補助支出87萬元;項目支出157.6萬元,主要是生態(tài)林規(guī)劃,森林保險,森林撫育,森林防火及病蟲害防治工作經(jīng)費等。二是嚴格控制“三公經(jīng)費”管理,公務接待費用9.06萬元,嚴格實行公務卡消費;公務用車運行維護費用為6.33萬元;無因公出國境費用支出。三是厲行節(jié)約,提高思想認識,樹立節(jié)約觀念,通過召開厲行節(jié)約、杜絕浪費會議,引導和規(guī)范全體工作人員從自身做起,從身邊小事做起,倡導網(wǎng)絡辦公,促進辦公低碳化,充分利用現(xiàn)在網(wǎng)絡技術,通過林業(yè)內(nèi)網(wǎng)方式傳送文件資料,實行無紙化辦公。同時注重節(jié)儉,養(yǎng)成節(jié)約習慣,做到“人走燈滅”,下班及時關閉空調(diào)、電腦等用電設備。

    三、績效分析

    1、預算執(zhí)行。(1)在職人員控制率,2018年初林業(yè)局機關編制人數(shù)為100人。年末實有人數(shù)為100人,控制率為100%,沒有超編現(xiàn)象。(2)預算完成率100%,年初預算收支1197.86萬元,實際收支為1197.86萬元,實現(xiàn)了年度收支平衡。

    2、預算管理。(1)控制日常公用經(jīng)費開支,年日常公用經(jīng)費171.26萬元,主要用于辦公電腦及耗材、辦公室日常用品、房屋設備維修及保養(yǎng)等開支。(2)“三公”經(jīng)費控制率100%,“三公”經(jīng)費支出年初預算20萬元,本年度“三公”經(jīng)費實際支出15.39萬元,是嚴控縮減所有公務接待的結(jié)果(3)管理制度健全,按照縣財政有關文件,2018年我們制定了財務管理制度和會計核算等管理制度,嚴格按照制度執(zhí)行。(4)預決算信息公開性,按照規(guī)定的內(nèi)容、時間在政府網(wǎng)站公開預決算信息,做到基礎數(shù)據(jù)信息和會計資料真實、完整、準確。

    3、職責履行。(1)按照縣委縣政府要求,制定全縣造林綠化的指導性計劃;(2)組織監(jiān)督林業(yè)資源保護管理;(3)組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全縣森林采伐限額,監(jiān)督檢查林木憑證采伐、運輸,組織、指導林地、林權管理;(4)組織、協(xié)調(diào)、指導專業(yè)森林撲火隊伍開展防撲火工作;承擔縣森林防火指揮部的具體工作;(5)指導林業(yè)有害生物的防治、檢疫工作。通過一年的努力工作,縣林業(yè)局系統(tǒng)干部切實轉(zhuǎn)變工作作風,提高辦事效率,使全縣的生態(tài)經(jīng)濟效益得到有效提高。

    四、存在的主要問題

    (1)日常公用經(jīng)費開支中用于林業(yè)生產(chǎn)方面支出所占比重偏低。

    (2)日常無紙化辦公控制不夠。

    (3)機關行政經(jīng)費與二級機構(gòu)行政經(jīng)費存在交叉使用現(xiàn)象。

    (4)項目經(jīng)費結(jié)存數(shù)額較大。

    (5)食堂未設立專賬,應加強食堂財務管理。

    岳陽縣財政績效評價中心

    附件4

    岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

    2018年整體支出績效評價報告

    一、單位概況

    單位基本情況

    岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局為縣人民政府工作部門,加掛“中共岳陽縣委農(nóng)村工作辦公室”的牌子。機關共有163人,其中,在職95人(含三性用工4人),退休人員68人。內(nèi)設辦公室、人事股、計財股、法制股、糧油作物股、新農(nóng)村建設股等12個股室。下設岳陽縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊、岳陽縣土壤肥料工作站、岳陽縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測站、岳陽縣植保植檢站、岳陽縣農(nóng)業(yè)技術推廣站。管轄岳陽縣生態(tài)能源服務中心、農(nóng)業(yè)廣播電視學校等獨立核算二級機構(gòu)。機關4臺小車,生態(tài)能源服務中心1臺小車。

    主要職責

    負責全縣農(nóng)業(yè)、農(nóng)村工作的協(xié)調(diào)和綜合工作,組織研究全縣農(nóng)業(yè)、農(nóng)村發(fā)展和改革中的問題,提出農(nóng)業(yè)、農(nóng)村發(fā)展和改革的政策建議,指導農(nóng)村改革發(fā)展工作。會同有關部門研究提出城鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展一體化體制機制改革的建議,指導協(xié)調(diào)縣域經(jīng)濟發(fā)展和新農(nóng)村建設。

    2、指導糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn),組織落實促進糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關政策措施,會同有關部門指導農(nóng)業(yè)標準化、規(guī);a(chǎn)。

    3、承擔提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平的責任,依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風險評估,收集上報有關農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息,負責農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測。

    4、負責農(nóng)作物重大病蟲害防治,貫徹執(zhí)行國家、省植物防疫檢疫法律法規(guī)和政策。

    5、承擔農(nóng)業(yè)防災減災的責任。

    6、制定全縣農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計劃和有關政策并指導實施。

    7、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

    (三)整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍

    2018年農(nóng)業(yè)局整體支出共計10178.53萬元,其中農(nóng)業(yè)機關支出9537.84萬元,生態(tài)能源中心542.79萬元,農(nóng)廣校97.9萬元;局С1702.26萬元;項目支出8476.27萬元,主要包括高標準農(nóng)田建設、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)田間工程、水稻集中育秧、糧食高產(chǎn)創(chuàng)建、農(nóng)技推廣體系建設、水稻病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治、新農(nóng)村建設等方面。

    二、單位整體支出管理及使用情況

    (一)基本支出

    2018年農(nóng)業(yè)局機關基本支出共計1476.57萬元,主要用于人員支出1021.57萬元(其中,退休費298.15),公共支出455萬元,公共支出中“三公”經(jīng)費合計31.06萬元,其中公務接待費19.74萬元,公務用車維護11.32萬元;生態(tài)能源服務中心基本支出127.79萬元,其中“三公”經(jīng)費2.69萬元,項目支出415萬元;農(nóng)廣;局С97.9萬元,其中“三公”經(jīng)費3.6萬元。

    (二)專項支出

    1、專項資金安排落實、總投入情況。2018年各級財政安排農(nóng)業(yè)局專項資金共8476.27萬元。其中:糧食高產(chǎn)創(chuàng)建項目758萬元,農(nóng)技推廣項目235萬元,環(huán)境整治及美麗鄉(xiāng)村建設項目3019.3萬元,2017年千億斤糧食項目508萬元,2018年新增糧食項目773萬元,產(chǎn)油大縣項目263萬元,國家農(nóng)村沼氣工程項目349萬元,其他項目2570.97萬元。

    2、專項資金管理情況。為規(guī)范專項資金使用,提高專項資金使用效益,農(nóng)業(yè)局主要采取四項措施。一是制訂專項資金管理制度;二是各專項資金建立了專帳;三是制訂了項目實施方案;四是認真組織項目驗收。專項資金都做到了?顚S。

    三、專項組織實施情況

    1、強化領導,充實項目建設隊伍。局機關規(guī)范較大的項目實施前,都成立了專門的項目領導班子,由局機關一名副職牽頭,相關股室具體負責項目實施。重大項目則由縣主要領導牽頭組織項目實施,相關部門參與項目重大事項決策,項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排一名主要領導負責項目實施的協(xié)調(diào)工作。

    2、強化責任,精心組織項目實施。農(nóng)業(yè)局所有專項資金使用前都制訂了詳細的實施方案,同時健全了項目資金管理、工程招標管理、政府采購管理、工程質(zhì)量監(jiān)理管理等各種管理制度。要求各相關責任人嚴格按照項目實施方案和相關制度實施項目。

    3、強化監(jiān)督,保證項目依法依規(guī)實施。2018年農(nóng)業(yè)局田間工程項目的工程采購都由中介機構(gòu)進行公開招投標,縣紀委和縣招投標辦全程參入招投標過程。集中育秧、病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治等項目的貨物采購都由縣采購辦統(tǒng)一采購,財政部門直接支付貨物資金。項目實施過程中及完工后,農(nóng)業(yè)局都邀請縣財政、發(fā)改等部門進行檢查驗收,所有項目完工后,都由縣審計局對項目資金使用情況進行審計。農(nóng)業(yè)局所有專項資金使用都順利通過了省相關部門的驗收。

    四、整體支出績效情況

    一年來,圍繞市、縣下達的各項目標任務,切實履行農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門工作的職責,高位謀劃推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略新舉措,推動“三農(nóng)”工作上水平、求突破,在全系統(tǒng)干職共同努力下,實現(xiàn)了從抓農(nóng)業(yè)生產(chǎn)向農(nóng)業(yè)新舊動能轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)變、從抓農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量向抓供給質(zhì)量轉(zhuǎn)變、從抓農(nóng)業(yè)工作向抓綜合管理轉(zhuǎn)變,全面和超額完成了各項工作任務。2018年,我們?nèi)ν七M了10項重點工作:

    一是糧油生產(chǎn)成效顯著。始終把糧食生產(chǎn)作為農(nóng)業(yè)部門的主業(yè),以穩(wěn)糧增收調(diào)結(jié)構(gòu)、提質(zhì)增效轉(zhuǎn)方式為主線,建設3個萬畝綠色優(yōu)質(zhì)高效水稻示范片,開展32萬畝水稻病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治綠色防控,以品質(zhì)高檔化、種植區(qū)域化、栽培無害化、銷售訂單化為標準,以集中育秧全覆蓋、綠色高產(chǎn)高效創(chuàng)建與“湘米工程”融合、發(fā)展適度規(guī)模經(jīng)營主體等為抓手,推進我縣糧食生產(chǎn)穩(wěn)量提質(zhì)增效發(fā)展,實現(xiàn)了糧食產(chǎn)能持續(xù)穩(wěn)定、糧食品質(zhì)大幅提升,大縣地位得到鞏固,今年再次進入了“全省糧食生產(chǎn)先進縣”行列,實現(xiàn)了糧食生產(chǎn)“11連冠”。及時謀劃秋冬種工作,爭取縣財政300萬元專項資金,以大力發(fā)展油菜、積極發(fā)展綠肥為重點,在中洲鄉(xiāng)打造兼培肥地力、農(nóng)民增收于一體的萬畝油菜示范片,在筻口、新墻、柏祥、楊林、公田、黃沙街、榮家灣等鄉(xiāng)鎮(zhèn)打造G240(岳汨線)、X035(三合至朱侖段)、X108(榮公線)沿線1.5萬畝三條綠肥示范帶。

    二是特色產(chǎn)業(yè)培育主動探路。為了從根本上改變我縣農(nóng)產(chǎn)品“說什么有什么、要什么沒什么”的現(xiàn)狀,我們提出在穩(wěn)定糧食生產(chǎn)、提高油料生產(chǎn)能力的基礎上,積極探索農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,牽頭組織9個單位,就全縣農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況進行了比較系統(tǒng)的調(diào)研,提出了“1+2+3”發(fā)展框架建議(“1”即一縣一特的岳陽肉鴿,“2”即“茶香小鎮(zhèn)”、 “果濃小鎮(zhèn)”的茶葉和特色水果,“3”即以岳陽蘭花蘿卜為代表的特色蔬菜、金盆柚、油茶),該建議已被寫入2019年人大會上的政府工作報告之中,草擬并提交了《關于推進農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》(代擬稿),待縣委、縣政府科學決策后組織實施。農(nóng)業(yè)品牌創(chuàng)建成效明顯,新增省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)1家(峰嶺菁華果業(yè)公司),新創(chuàng)國家級示范合作社3個(潤升水稻、大和苗木、綠緣梔子)和省級示范合作社2個(海成家禽、幼雄水稻),湖南清渠生態(tài)股份有限公司和岳陽峰嶺菁華果業(yè)有限公司在證劵市場掛牌,全民鴿業(yè)“頤神源”商標被評為中國馳名商標,“岳陽王鴿”成為農(nóng)產(chǎn)品地理標志產(chǎn)品,“岳陽蜂蜜”獲得中國地理標志證明商標,新增了綠色食品3個,“現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設”指標項向市申報加分11.5分。

    三是特色小鎮(zhèn)創(chuàng)建穩(wěn)步推進。筻口+新墻“果濃小鎮(zhèn)”和黃沙街“茶香小鎮(zhèn)”入圍全市20個農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化特色小鎮(zhèn)創(chuàng)建單位。目前果濃小鎮(zhèn)的規(guī)劃已經(jīng)啟動,菁華果業(yè)已完成了研學旅行基地的規(guī)劃編制,辦理了320畝營地用地手續(xù),投入資金1300余萬元,完成了土地整理、入園道路路基建設,房屋改造、綠化配套建設正在實施,連接清水葡萄園和菁華果業(yè)的重要節(jié)點潼溪街小集鎮(zhèn)改造已基本完成,制定了新墻葡萄基地建設和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級方案。黃沙街茶香小鎮(zhèn)完成了整體方案設計和重要節(jié)點設計,自G240蒼坪村坪中片經(jīng)三和村、黃沙街茶場、黃沙集鎮(zhèn)到蒼坪村坪橋片再到G240全長11.6公里道路沿線房屋的征拆和白改黑已經(jīng)完成,沿線路域環(huán)境和村莊整治正在進行,村容村貌得到明顯提升。黃茶產(chǎn)業(yè)園進園道路正在施工,啟動了鐵山庫區(qū)200畝高山茶的試種,茶葉加工也與岳陽市茶博城達成了初步合作意向,引進了岳陽第一套黃茶生產(chǎn)清潔化流水生產(chǎn)線,著手建設岳陽黃茶標準化示范基地。

    四是農(nóng)村人居環(huán)境面貌改善。一方面抓好大面環(huán)境衛(wèi)生整治。把全域整潔工程作為農(nóng)村人居環(huán)境改善的基礎性工作,突出了“三個重點、一個延伸”,三個重點即抓村民理事會作用發(fā)揮、群眾宣傳教育、垃圾集中收集清運;一個延伸即推行農(nóng)村禁炮限塑管理。按照“戶保潔、村收集、鎮(zhèn)轉(zhuǎn)運、縣處理”要求,全面推行垃圾集中收集清運,全縣已建垃圾壓縮站24個,15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦事處)全部實施了垃圾收集清運社會化服務,全縣垃圾集中到新開垃圾填埋場實行無害化處理。從2018年4月份起,調(diào)整環(huán)境整治考核獎懲方式,將檢查成效直接與下?lián)芙?jīng)費掛鉤,實行重獎重罰,我縣農(nóng)村環(huán)境整治管理水平進一步提升,在全市環(huán)境衛(wèi)生考核中排名第一。另一方面牽頭組織“空心房”整治村容村貌提升攻堅行動。以建設美麗宜居鄉(xiāng)村為導向,以“兩保障”為前提(保障生活性用房、適度保障生產(chǎn)性用房),從“四拆除、三整修、兩規(guī)范、一集中”入手(拆違、拆危、拆空、拆棚,修破、修偏、修雜,規(guī)范村莊空間布局、規(guī)范庭院合理布置,村民建房相對集中),在黃沙街鎮(zhèn)、新墻鎮(zhèn)、筻口鎮(zhèn)、新開鎮(zhèn)等4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和麻塘辦事處、榮家灣鎮(zhèn)G240交通沿線,實施為期3個月的農(nóng)村“空心房”整治、村容村貌提升攻堅,目前“4321”攻堅行動,已拆除“空心房”81棟8797.18平方米、偏雜屋16棟1934.1平方米、棚架240個10731.5平方米;整治偏雜屋367棟24259.14平方米、棚架11個2209.3平方米、菜園及種養(yǎng)圍欄81處3849.3米,有效提升了村容村貎。我縣攻堅行動得到岳陽市主要領導的肯定,將作為全市三級干部會議現(xiàn)場參觀。

    五是規(guī)范村民建房打翻身仗。一方面農(nóng)村大面建房管理見成效。以“三鼓勵四禁止”、“五有三到場”為總要求,明確了30戶大集中和5戶以上小集中相結(jié)合的獎補政策,嚴禁未批先建、建新不拆舊、批小建大、批甲地建乙地、一戶多宅、占用基本農(nóng)田建房等違規(guī)行為,杜絕了占用基本農(nóng)田建房、未批先建、超面積建房現(xiàn)象,較好地執(zhí)行了一戶一宅、建新拆舊政策,有效地保護了耕地資源、優(yōu)化了村莊空間布局,實現(xiàn)了集約節(jié)約用地。另一方面集中建房工作出彩爭先。2018年,爭取縣財政近3000萬獎補資金完成集中建房點24個,超過市里下達的20個30戶以上集中建房點的目標任務。分散建房管控和集中建房點建設成效十分明顯,11月14日,迎來了全市農(nóng)村“空心房”整治第三季度講評調(diào)度暨改善農(nóng)村人居環(huán)境推進會在岳陽縣召開。

    六是美麗鄉(xiāng)村建設有序推進。部署開展第五輪美麗鄉(xiāng)村示范創(chuàng)建,每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)確定1個示范建設村,繼續(xù)實行縣級領導掛點、縣直部門聯(lián)點幫扶、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記領辦。制定了《岳陽縣2018年度鄉(xiāng)村振興(美麗鄉(xiāng)村示范創(chuàng)建)工作考核辦法》,將《示范村美麗鄉(xiāng)村建設考核計分細則》、《鄉(xiāng)鎮(zhèn)美麗鄉(xiāng)村建設考核計分細則》、《縣直幫扶單位美麗鄉(xiāng)村建設考核計分細則》以及《美麗鄉(xiāng)村示范創(chuàng)建村建設標準10條》印發(fā)到了各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直各相關單位。15個示范村聯(lián)村縣級領導到點召開了現(xiàn)場辦公會議,落實幫扶資金計劃。目前已開工47個項目中,已完工12個,開工率達96%,資金投入比例達70%以上。向市申報的4個市級美麗鄉(xiāng)村示范村,已經(jīng)通過驗收。

    七是種養(yǎng)產(chǎn)業(yè)扶貧精準發(fā)力。突出抓好市產(chǎn)業(yè)扶貧“百企幫百村”工作。組織7家省級龍頭企業(yè)、8家市級龍頭企業(yè)、2家擬申報市級龍頭企業(yè)與全縣17個重點貧困村結(jié)對幫扶,采取一村一策的形式與645戶貧困戶簽訂產(chǎn)業(yè)發(fā)展合同,共同發(fā)展土雞、土豬、玉米、龍蝦、紅薯、蘿卜等特色產(chǎn)業(yè)。省級龍頭企業(yè)湖南清渠農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司對口支持步仙鎮(zhèn)步仙湖村,流轉(zhuǎn)5戶貧困戶土地10.5畝開展稻蝦混養(yǎng),公司免費提供種子、種苗,全程技術服務,保價回收產(chǎn)品,預計貧困戶通過土地流轉(zhuǎn)、有機水稻和龍蝦養(yǎng)殖戶平可以增收6500元左右。突出抓好縣產(chǎn)業(yè)扶貧“百千萬”工程。到目前為止,共有19家農(nóng)業(yè)企業(yè)與30個貧困村(其中重點貧困村17個)開展香菇、油茶、土雞、土豬、玉米、龍蝦、紅薯、蘿卜等特色產(chǎn)業(yè),聯(lián)系貧困戶1888戶。突出抓好黃茶、蔬菜兩個省級重點產(chǎn)業(yè)扶貧扶貧項目的實施。黃茶產(chǎn)業(yè)采用委托幫扶方式,在月田鎮(zhèn)江堧村建設200畝高山黃茶基地,按照貧困人口人均2000元的標準,幫助月田鎮(zhèn)江堧村、月東村共計107戶338名貧困人口脫貧。蘿卜產(chǎn)業(yè)采用直接幫扶方式,在張谷英鎮(zhèn)蓮花湖村建設有機蘿卜200畝,在饒村等周邊村發(fā)展有機蘿卜100畝,按照貧困人口人均2000元的標準,由實施主體為貧困人口提供發(fā)展蘿卜產(chǎn)業(yè)需要的種子、肥料、技術服務和產(chǎn)品保價回收(每公斤0.7元),幫助蓮花湖村、饒村村119戶342名貧困人口脫貧。

    八是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全常抓不懈。堅持依法執(zhí)政、依法行政,嚴格執(zhí)行農(nóng)業(yè)政執(zhí)法工作程序,在進行農(nóng)業(yè)行政處罰時,嚴格按照表明身份、說明理由、聽取申辯、調(diào)查取證、聽證、審批查決定、送達等農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法規(guī)范開展工作,落實行政執(zhí)法信息公開制度,做到行政執(zhí)法案件的執(zhí)法人員、依據(jù)、程序、結(jié)果一律公開透明,積極農(nóng)業(yè)行政處罰案卷評查工作,組織執(zhí)法人員對所有案卷備份進行交叉互評、交流、推優(yōu),全年無行政復議、行政訴訟案件發(fā)生。以創(chuàng)建省級食品安全示范縣為契機,嚴厲打擊農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量領域的違法、違規(guī)行為,下發(fā)停止違法私屠濫宰行為通知書27份,糾正屠宰點違規(guī)行為6次,查扣沒收生豬產(chǎn)品730公斤,新建成張谷英、筻口、麻塘、柏祥4個定點屠宰示范點。全面加強檢驗檢測,共執(zhí)行快速檢測8000多個樣品,合格率98.8%,送檢產(chǎn)品600批次全部合格,屠宰企業(yè)“瘦肉精”自檢和屠宰監(jiān)管共2000批次,抽檢全部合格。加強基層檢驗檢測體系建設,在縣財政每鄉(xiāng)鎮(zhèn)投入5萬元基礎上,我局再對7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)各配套4—6萬元建設鄉(xiāng)鎮(zhèn)檢驗檢測室,并對檢測人員進行了跟班學習和培訓。嚴格農(nóng)業(yè)投入品監(jiān)管,對全縣農(nóng)資生產(chǎn)經(jīng)營主體進行備案登記,嚴格管控入門條件,農(nóng)資經(jīng)營主體減少了一半,生產(chǎn)經(jīng)營更加規(guī)范。推進標準化生產(chǎn),大力發(fā)展“三品一標”企業(yè),制訂了茶葉、蔬菜、水果等標準化生產(chǎn)技術規(guī)程,基地農(nóng)民人手一冊,5個企業(yè)15個品種申報了綠色食品,提質(zhì)改造了茶葉、水果、蔬菜等標準園5個,完成國家級36萬畝綠色水稻生產(chǎn)基地續(xù)展和161萬畝測土配方施肥任務。

    九是農(nóng)業(yè)環(huán)保工作有序推進。積極應對中央環(huán)保督察回頭看過程中交辦的各項工作任務,垃圾和秸桿禁燒、化肥農(nóng)藥減量和面源污染治理等都順利交賬。農(nóng)業(yè)污染普查、土壤和農(nóng)產(chǎn)品重金屬污染加密調(diào)查等工作基本完成。制定了岳陽縣產(chǎn)糧(油)大縣土壤環(huán)境保護方案,開展產(chǎn)地環(huán)境監(jiān)測,積極開展農(nóng)業(yè)面源污染防控和農(nóng)村廢棄物無害化處理與資源利用等工作。

    十是爭取政策支持積極有效。受省級專項資金統(tǒng)籌和種植面積遙感的影響,耕地地力補貼減少很多,我們積極爭取省財政追加500多萬元,較好地解決了惠農(nóng)補貼和糧食生產(chǎn)創(chuàng)先爭優(yōu)工作經(jīng)費短缺問題。

    同時,駐村扶貧工作在駐村工作隊和全體結(jié)對幫扶人員的共同努力下,效果良好;招商引資上引進了投資近兩億元的漁美康生物科技有限公司,2019年部分投產(chǎn),三年內(nèi)稅收將過千萬元;全面小康建設市考核縣的三項指標中,農(nóng)村垃圾集中處理率達到100%,規(guī)模以上企業(yè)農(nóng)產(chǎn)品加工值與農(nóng)業(yè)產(chǎn)值比和農(nóng)村居民人均可支配收入預計排全市第二;“大棚房”整治工作進入了最后掃尾階段;“兩區(qū)”劃定進入實施階段;同時,縣委、縣政府部署的文明縣城創(chuàng)建、“最多跑一次”改革、掃黑除惡、國有資產(chǎn)整治、聯(lián)手幫扶企業(yè)、國土造地、河長制、路長制等中心工作緊抓緊促,順利開展。各綜合性、服務性股室站在行政執(zhí)法、農(nóng)業(yè)保險、技術服務培訓、人事老干、計生信訪、機關建設和管理服務等方面,以及各二級機構(gòu)工作都按部就班推進。

    五、存在的問題

    一是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展上,特色產(chǎn)業(yè)不突出,農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)不多不強。二是農(nóng)村人居環(huán)境整治壓力巨大,生活污水處理、生活垃圾分類處置、農(nóng)業(yè)投入品廢棄物回收、垃圾秸桿禁燒等矛盾日益突出。三是鄉(xiāng)村振興任務繁重,農(nóng)業(yè)系統(tǒng)隊伍結(jié)構(gòu)不合理,年齡老化等問題比較突出,農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作難以出特色等。

    岳陽縣財政績效評價中心

    2019年12月10日

    附件5

    岳陽縣自然資源局

    2018年整體支出績效評價報告

    一、單位概況

    (一)單位的基本情況

    岳陽縣國土資源局主要負責承擔保護與合理利用土地、礦產(chǎn)資源等自然資源的責任;承擔規(guī)范國土資源管理秩序的責任;承擔優(yōu)化配置國土資源的責任;負責規(guī)范國土資源權屬管理;承擔全縣耕地保護的責任;承擔及時準確提供全縣土地利用各種數(shù)據(jù)的責任;承擔節(jié)約集約利用土地資源的責任;承擔規(guī)范土地、礦業(yè)權和測繪市場秩序的責任;負責礦產(chǎn)資源的管理;依法實施地質(zhì)勘查行業(yè)和礦產(chǎn)資源儲量管理;承擔地質(zhì)環(huán)境保護的責任;承擔地質(zhì)災害預防和治理的責任;負責統(tǒng)一監(jiān)督管理全縣測繪工作;承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。全局下設20個內(nèi)設股室和9個二級機構(gòu)、16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源中心所,共有在職人員319人,其中:在編人員303人(全額預算編制人員68人、差額預算編制人員226人,自收自支編制人員9人),臨聘人員16人,退休人員47人。

    2018年工作目標任務:目標1:全年預算申請到位和下達數(shù)量在95%以上,三公經(jīng)費變動率≤0。

    目標2:社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標。

    目標3:爭取全縣土地出讓收入達到1.5億元,完成建設用地報批1500畝,土地開發(fā)整理面積達到15000畝,全縣土地、礦產(chǎn)違法行為下降30%。

    (二)整體支出規(guī)模,使用方面和主要內(nèi)容

    2018年岳陽縣國土資源局總支出4413.40萬元,其中:①基本支出2489.30萬元,包括工資福利支出、一般商品服務支出、對個人和家庭的補助;②項目支出1924.10萬元,主要是災毀耕地復墾專項補助資金、土地變更調(diào)查、礦產(chǎn)資源規(guī)劃修編、農(nóng)村集體土地所有權確權登記發(fā)證、不動產(chǎn)平臺建設、衛(wèi)片執(zhí)法檢查、土地出讓業(yè)務工作、土地開發(fā)整理復墾資金、其他相關業(yè)務建設資金等項目支出。

    二、單位整體支出管理及使用情況

    (一)基本支出

    2018年岳陽縣國土資源局基本支出共計2489.30萬元,主要用于人員支出1383.08萬元,公用支出1106.22萬元。全局系統(tǒng)“三公經(jīng)費”支出12.62萬元,其中:公務接待費12.62萬元。年初我局制定了《岳陽縣國土資源局2018年經(jīng)濟目標任務實施方案》,制訂了各部門的經(jīng)費預算,既明確了各二級機構(gòu)非稅收入任務,又提出了各部門開支經(jīng)費基數(shù)及“三公經(jīng)費”控制標準。

    (二)項目支出

    1、2018年我局項目支出1924.10萬元,其中:災毀耕地復墾專項補助資金支出159.08萬元,土地變更調(diào)查支出16萬元,礦產(chǎn)資源規(guī)劃修編支出12萬元,其他相關業(yè)務建設資金支出814.19萬元,農(nóng)村集體土地所有權確權登記發(fā)證經(jīng)費支出100萬元,不動產(chǎn)平臺建設經(jīng)費支出297.83萬元、衛(wèi)片執(zhí)法檢查經(jīng)費支出40.00萬元、土地出讓業(yè)務工作經(jīng)費支出140萬元、土地開發(fā)整理復墾資金支出345萬元。

    三、單位專項組織實施情況

    (一)專項組織情況分析

    我局根據(jù)上級有關部門對專項資金的管理、使用要求,根據(jù)業(yè)務需要和工作要求,采取機關各股室、二級機構(gòu)分工、合作的辦法,對有關專項工作進行組織管理。

    1、耕地開發(fā)專項、基本農(nóng)田建設和保護專項由局耕保股負責組織,岳陽縣土地整理復墾中心配合開展工作;

    2、土地整理專項由局耕保股負責組織,岳陽縣土地整理復墾中心負責具體實施;

    3、土地出讓專項由局地產(chǎn)股負責組織,岳陽縣土地儲備中心、岳陽縣國土資源交易中心配合開展工作;

    4、地質(zhì)災害防治專項由局地環(huán)股負責組織,岳陽縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站負責具體實施;

    5、礦產(chǎn)資源整治專項由局礦產(chǎn)資源管理股負責組織,岳陽縣國土資源監(jiān)察大隊負責具體實施。

    (二)專項管理情況分析

    為了加強對專項資金的管理,做到依法、依規(guī)、合理地安排和使用專項資金,根據(jù)上級主管部門和相關部門對專項資金的規(guī)定,我局從建立健全專項資金管理制度、資金安排、資金監(jiān)督和管理、資金使用的績效評價等方面入手,全面加強對專項資金的管理,先后制訂了《關于土地開發(fā)整理項目工程款撥付程序的規(guī)定》、《關于土地開發(fā)整理項目工程變更和增加工程管理規(guī)定》、《關于印發(fā)〈關于加強岳陽縣環(huán)洞庭湖重大項目管理的相關規(guī)定〉的通知》、《岳陽縣國土資源專項資金使用管理暫行辦法》等資金管理制度,從資金申請、安排、撥付、審批、監(jiān)管等多方面進行管理,以確保項目資金在健全、有序的管理制度下運行。

    為了加強對專項資金的管理,有效控制項目資金的投向和使用,最大限度地發(fā)揮項目資金使用效益,我局對專項資金進行全程跟蹤管理,嚴格按照相關的資金管理制度和財務審批程序撥付和使用資金,確保了資金安全。在賬務管理上,按項目單獨設立專賬,做到了?顚S茫辉谫Y金撥付時,全部項目資金實行財政國庫集中支付,全部采用轉(zhuǎn)賬方式進行支付,確保了資金的安全使用;在工程款撥付上,我局由分管局長、項目承擔單位負責人和現(xiàn)場管理人員嚴格按照所簽定的施工合同,根據(jù)工程的施工進度嚴格審查、分批付款;在資金管理上,嚴格按照省、市有關文件規(guī)定和國家有關財紀法律、法規(guī)的規(guī)定的內(nèi)容開支各項費用,隨時掌握資金動態(tài)和使用范圍,嚴格按照預算合理控制開支額度,使項目專項資金得到充分、合理、有效地使用。

    四、單位整體支出績效情況

    (一)社會效益

    保護與合理利用土地、礦產(chǎn)資源等自然資源,保持全縣土地利用的良性循環(huán),確保全縣耕地、建設用地的動態(tài)平衡。

    (二)經(jīng)濟效益

    土地收益效果顯著且穩(wěn)定增長,礦產(chǎn)資源交易市場規(guī)范且得到合理開發(fā)利用。

    (三)生態(tài)效益

    耕地得到嚴格保護,通過土地整理使農(nóng)田水利設施得到明顯改善,通過地質(zhì)災害防治和治理,消除了地質(zhì)災害隱患,同時使受災區(qū)及時得到了有效治理,保證了人民群眾的生命和財產(chǎn)安全。

    (四)可持續(xù)影響

    通過合理開發(fā)和利用土地、礦產(chǎn)資源,節(jié)約、集約利用土地,優(yōu)化配置和合理利用了國土、礦產(chǎn)資源,耕地得到嚴格保護,保證了農(nóng)民的切身利益,通過土地整理,改善了農(nóng)民的生產(chǎn)和生活條件,通過地質(zhì)災害防治和治理,消除了地質(zhì)災害隱患,同時使受災區(qū)及時得到了有效治理,保證了人民群眾的生命和財產(chǎn)安全。

    五、存在的主要問題

    1、非稅收入執(zhí)收任務難以完成。

    因國家政策調(diào)整,我局行政事業(yè)性收費項目已基本上全部取消,非稅收入大幅度減少,造成非稅收入執(zhí)收難度加大,執(zhí)收任務難以完成。

    實際操作過程中,預算執(zhí)行難度大,實際支出難以完全按照年初預算執(zhí)行。

    六、改進措施和有關建議

    1、開源節(jié)流,以優(yōu)質(zhì)服務提高經(jīng)營服務性收費收入,同時嚴格控制非生產(chǎn)性支出。

    2、加強預算管理,進一步細化預算支出科目,嚴格按照年初預算控制支出。

    岳陽縣財政績效評價中心

    2019年12月10日

    附件6

    岳陽縣生活垃圾無害化處理場專項資金

    績效評價報告

    (一)項目基本情況

    岳陽縣生活垃圾無害化處理場承擔著全縣全年近7.3萬噸垃圾的無害化處理,全年預算專項資金1167萬元,實際到位專項資金1167萬元,實際使用專項資金1051.42萬元。

    (二)項目資金使用及管理情況

    1、項目資金情況。全年對全縣垃圾處理投入項目資金1167萬元,實際使用1051.42萬元,其中:管理費用支出90.44萬元,財務費用420.15萬元,電費及燃油費開支52萬元,維修、攤銷及材料支出488.83萬元。

    2、項目資金使用情況。資金使用方面,我們做到了專戶儲存,?顚S,支付范圍、標準、進度、依據(jù)符合規(guī)定,與調(diào)整后的預算基本一致。

    3、建立了健全的財務管理制度。我單位為進一步規(guī)范財務管理制度,結(jié)合實際情況制定了項目預算員職責、財務部門職責、項目資金支出管理以及項目審批的有關辦法。

    4、項目財務管理情況。在資金管理上,嚴格按照專項資金的管理要求,專項資金直接用于垃圾無害化處理。項目財務管理制度健全,并能嚴格執(zhí)行;項目的實際支出符合財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度,資金使用合理;各種帳務處理及時,會計核算較為規(guī)范。

    (三) 項目組織實施情況

    (1)消耗性材料管理:

    建立了消耗性材料安全庫存管理,采購保管與領用嚴格分開,材料采購有采購單,入庫有驗收單,出庫有領料單。

    (2)車間維修:

    車間設備故障,首先自行診斷,維修工能自行處理的自行維修,需要尋求外部專業(yè)技術力量,零部件更換的車間負責人以書面報告的形式提出,由經(jīng)理審核后,再由副場長采購。

    (四)項目評價情況及評價結(jié)論

    從整體上看單位設備維修和材料管理等決策正確、資金管理規(guī)范。項目管理到位、政策執(zhí)行有力,有效發(fā)揮了財政資金的使用效率。本項目的實施改善了本縣生活環(huán)境,對本縣經(jīng)濟和社會的可持續(xù)發(fā)展起到了具大的促進作用。

    (五)項目主要績效情況分析

    該項目的實施達到了以下目標:

    (1)    為我縣無害化處理垃圾7萬噸。

    (2)    滲濾液處理2萬噸。

    (3)為我縣城市市容環(huán)境的快速發(fā)展提供了良好的條進,人人享有宜居的優(yōu)美的生活和工作環(huán)境。

    (六)存在的問題

    我們發(fā)現(xiàn)因垃圾場車輛使用年限較長,故障率較高,維修成本較大,以后要加強機械設備的保養(yǎng)及維護,使故障率有效的降低。

    岳陽縣財政績效評價中心

    2019年11月20日

    附件7

    岳陽縣人社局2018年城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險

    項目資金績效評價報告

    (一)項目基本概況

    城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險是社會醫(yī)療保險的組成部分,采取以政府為主導,以居民個人(家庭)繳費為主,政府適度補助為輔的籌資方式,按照繳費標準和待遇水平相一致的原則,為城鄉(xiāng)居民提供醫(yī)療需求。

    (二)項目資金使用及管理情況

    1、該專項工作經(jīng)費共支出3025.33萬元,明細如下:

    (1)資助貧困戶參保項目,該專項工作經(jīng)費共支出312.8萬元,主要用于我縣共有特困供養(yǎng)人員2078 人,資助標準180元/人,資助金374040元,五保戶、建檔立卡貧困戶人數(shù)為30599人;按照資助90元/人標準核算,資助金額為2753910元。

    (2)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保項目,該專項工作經(jīng)費共支出2712.53萬元,全部用于城鄉(xiāng)居民621452人的報銷上,其中普通住院補補償1997.53萬元,普通門診補償668萬元,常見慢性病門診補償29萬元,特殊慢性病門診補償18萬元。

    2、落實財政專項資金專款專用,對其嚴格管理,對財政專項資金的資金用途嚴格審核,對資金的支出明細進行逐筆核査,發(fā)現(xiàn)有賬務處理不恰當?shù)募皶r調(diào)整。

    (三)項目組織實施情況

    (1)基金籌集、管理、使用情況

    1、農(nóng)民實際參合人數(shù)及身份審核情況。主要審核各鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報參合人數(shù)與實

    際參合人數(shù)是否相符,特別是參合農(nóng)民的身份認定情況。

    2、新農(nóng)合資金管理情況。主要審核參合農(nóng)民個人繳費、新農(nóng)合基金收支及

    結(jié)余管理、風險基金提取及管理等情況,是否存在抽回配套資金、套取或挪用上

    級補助資金、不按規(guī)定使用基金等違規(guī)情況

    (2)定點醫(yī)療機構(gòu)管理情況

    1、抽査一定數(shù)量的門診、住院病人資料,逐項核實相關規(guī)定及標準的落實

    情況,檢査是否存在超出規(guī)定范圍用藥,超出規(guī)定的是否在處方或化驗單上注明“自費”字樣,并征得患者或患者家屬的同意后簽字確認;從縣、鄉(xiāng)、村三級定點醫(yī)療機構(gòu)分別隨機抽取一定數(shù)量的病例和收費明細單檢査診療和藥品收費是否符合規(guī)定,是否存在亂檢查、亂收費、亂開大處方等問題;藥品零售價是否限定在規(guī)定的加成率以下并不高于國家規(guī)定的最高零售限價。

    2、定點醫(yī)療機構(gòu)是否按規(guī)定及時為參合患者補償金,是否存在不按規(guī)定比

    例補償、不合理補償、拖欠補償、為非參合人員補償以及超范圍補償?shù)冗`反新農(nóng)

    合制度問題。收費項目、藥品目錄及價格、報銷范圍及比例等是否進行公示,醫(yī)

    療費用和補償費用是否按照規(guī)定公示.

    (四)綜合評價情況及評價結(jié)論

    城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險的報銷比例大大減輕了患者的負擔,該成效顯著獲得群眾的一致好評,希望岳陽縣醫(yī)療保障局以堅持改革的決心和魄力,堅定前行,把健康中國戰(zhàn)略繼續(xù)向前推進。

    (五)項目主要績效情況分析

    1、嚴格財務管理制度。城鄉(xiāng)居民醫(yī)保執(zhí)行國家統(tǒng)一的基金財務制度、會計制度和基金預決算管理制度。城鄉(xiāng)居民醫(yī)保基金納入財政專戶,實行“收支兩條線”管理,獨立核算、?顚S,任何單位和個人不得擠占挪用。城鄉(xiāng)居民醫(yī);鸬你y行計息按相關政策享受優(yōu)惠利率。

    2、執(zhí)行省內(nèi)異地就醫(yī)即時結(jié)算周轉(zhuǎn)金制度。異地就醫(yī)即時結(jié)算周轉(zhuǎn)金納入財政專戶管理。

    (六)主要經(jīng)驗及做法、存在問題和建議

    1、嚴格落實《社會保險法》、《預算法》及省市績效管理工作有關規(guī)定,客觀評價資金使用績效,規(guī)范財政資金管理,加強財政資金使用監(jiān)督,提高資金使用社會效益,防止財經(jīng)違紀問題發(fā)生,促進醫(yī)保事業(yè)的發(fā)展。

    2、存在問題:

    分級診療情況不理想。只有從下級醫(yī)院轉(zhuǎn)上級醫(yī)院的病人,沒有或極少由上級醫(yī)院轉(zhuǎn)下級醫(yī)院的病人,城鄉(xiāng)醫(yī)保服務體系有待一步完善。由于沒有實行全國統(tǒng)籌,信息系統(tǒng)不完善,也沒有與省外醫(yī)療機構(gòu)簽訂直補協(xié)議,居民對城鄉(xiāng)居民醫(yī)療辦理報銷的繁瑣程序較為不滿,也會因為各區(qū)縣城鄉(xiāng)居民醫(yī)保政策不統(tǒng)一,造成誤解和不滿。

    3、建議:

    嚴格財務管理制度。城鄉(xiāng)居民醫(yī)保執(zhí)行國家統(tǒng)一的基金財務制度、會計制度和基金預決算管理制度。城鄉(xiāng)居民醫(yī);鸺{入財政專戶,實行“收支兩條線”管理,獨立核算、專款專用,任何單位和個人不得擠占挪用。

    岳陽縣財政績效評價中心

    2019年12月8日

    附件8

    市場監(jiān)督管理局2018年度食品安全示范縣創(chuàng)建

    專項資金績效評價報告

    一、項目基本概況

    (一)項目單位基本情況

    按照職能調(diào)整及新組建的單位職能職責要求,承擔著全縣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管、特種設備安全監(jiān)管、食品藥品安全監(jiān)管、商標廣告監(jiān)管、個體私營企業(yè)監(jiān)管、合同行政監(jiān)管、標準化及計量監(jiān)管、公平交易監(jiān)管、市場秩序監(jiān)管、消費維權等重要職能職責。我局下設20個內(nèi)設機構(gòu)、3個直屬行政機構(gòu)、3個直屬事業(yè)機構(gòu)、 18個派出機構(gòu)和2個掛靠社團。截止2018年底,我局實有在職人員279人;流動資產(chǎn)437.74萬元;固定資產(chǎn)3195.04萬元,其中:房屋19221.96平方米,價值1642.45萬元,車輛22臺,價值330.42萬元;在建工程320.98萬元;流動負債43.02萬元;長期應付款134.76萬元。

    (二)項目長期績效目標:通過以點帶面、示范引領,促進食品產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展,推動我縣食品安全整體形勢持續(xù)穩(wěn)定向好,人民群眾對食品安全的滿意度明顯提升。

    (三)項目年度預算績效目標:承擔抽驗1800多批次,具體為:食品生產(chǎn)企業(yè)及小作坊180批次,食品流通環(huán)節(jié)1276批次,其中食用農(nóng)產(chǎn)品1076批次,預包裝食品200批次,食品餐飲環(huán)節(jié)80批次,保健食品40批次,酒類80批次,機動150批次(執(zhí)法大隊),藥品、醫(yī)療器械35批次;食品安全市場巡查監(jiān)管率100%;促進食品產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展,確保全縣食品安全,推動縣域經(jīng)濟又好又快發(fā)展。

    二、項目資金使用及管理情況

    (一)項目資金安排落實、總投入等情況分析

    2018年度,縣財政共計下?lián)苁〖壥称钒踩痉犊h創(chuàng)建專項資金400萬元。

    (二)項目資金實際使用情況分析

    2018年度,支付省級食品安全示范縣創(chuàng)建專項資金517.22萬元,其中:辦公費247.26萬元、印刷費42.79萬元、差旅費0.26萬元、會議費2.58萬元、培訓費20.6萬元、專用材料費3.14萬元、勞務費55.8萬元、辦公設備購置77.6萬元、專用設備購置67.2萬元。

    (三)項目資金管理情況分析

    在項目資金使用管理上,按照國家財經(jīng)法規(guī)和內(nèi)部財務管理制度的規(guī)定開支。資金結(jié)付有完整的審批程序和手續(xù),按照財經(jīng)制度的有關要求,做到?顚S,專人保管,單位分管領導對資金的使用進行全程監(jiān)督,保證資金使用的合規(guī)性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。相關發(fā)票由財務室審核后,再由主要負責人簽字同意報賬后方可結(jié)算。

    三、項目組織實施情況

    (一)項目組織情況分析

    創(chuàng)建省級食品安全示范縣納入“六城同創(chuàng)”范圍,由縣“六城同創(chuàng)”領導小組統(tǒng)一領導,成立岳陽縣創(chuàng)建省級食品安全示范縣指揮部,縣政府分管副縣長任指揮長,縣政府辦公室聯(lián)系此項工作副主任、縣食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局局長、縣衛(wèi)計局局長、縣農(nóng)業(yè)局局長、縣住建局局、縣畜牧水產(chǎn)局局長任副指揮長,縣 紀委(縣監(jiān)察委)、縣委宣傳部、縣委編辦、縣發(fā)改局、縣工信局、縣教育體育局、縣科技局、縣財政局、縣水務局、縣廣播電視臺、縣環(huán)保局、縣商務糧食局、縣文旅廣新局、縣績效辦、縣公安局、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府主要負責人為成員。

    指揮部辦公室設縣食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局,局長兼任辦公室主任,負責指揮部的日常工作。辦公室下設綜合協(xié)調(diào)、督查考評、宣傳報道三個工作組。綜合協(xié)調(diào)組由縣食安委辦公室牽頭,縣農(nóng)業(yè)局、縣畜牧水產(chǎn)局、縣商務糧食局、縣衛(wèi)計局、縣食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局等單位派人參與,負責省級食品安全縣創(chuàng)建綜合協(xié)調(diào)工作,定期組織召開推進協(xié)調(diào)會,收集、整理、上報創(chuàng)建工作動態(tài)、成果,總結(jié)創(chuàng)建工作經(jīng)驗;督查考評組由縣政府督查室牽頭,縣績效辦、縣農(nóng)業(yè)局、縣畜牧水產(chǎn)局、縣商務糧食局、縣衛(wèi)計局、縣教育體育局、縣食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局派人參與,負責督查縣直各相關部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦事處、園區(qū))省級食品安全示范縣創(chuàng)建工作進度、落實情況,定期開展綜合測評,并通報測評結(jié)果;宣傳報道組由縣委宣傳部牽頭,縣農(nóng)業(yè)局、縣畜牧水產(chǎn)局、縣商務糧食局、縣衛(wèi)計局、縣食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局派人參與,負責省級食品安全縣創(chuàng)建的宣傳報道工作,在各類媒體開設專欄,實時報道創(chuàng)建工作動態(tài)及成果。

    各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦事處、園區(qū))、各相關單位根據(jù)各自的職責和任務分解開展創(chuàng)建工作,各分管縣級領導牽頭負責?h直各相關單位按照職責加強協(xié)調(diào),密切配合,形成創(chuàng)建合力。

    (二)項目管理情況分析

    筑牢基層基礎,夯實“四有兩責”:強化食品安全責任;健全監(jiān)管體制機制;大力提升基層執(zhí)法能力。

    深化全程治理,提升監(jiān)管效能;加大源頭治理力度;加大食品生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)治理力度;加大稽查執(zhí)法力度。

    聚焦問題隱患,創(chuàng)新監(jiān)管舉措:加大抽檢檢測力度;構(gòu)建全程追溯體系;強化風險管控;開展“雙安雙創(chuàng)”活動。

    堅持多元參與,構(gòu)建共治格局:加大社會參與力度;加大宣傳力度;加大信息公開力度。

    加強綜合協(xié)調(diào),助推產(chǎn)業(yè)發(fā)展:強化考核問責;推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級;優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。

    四、項目主要績效情況分析

    生產(chǎn)環(huán)節(jié)抽檢食品40類、180批次,合格率為97.8%;流通環(huán)節(jié)抽檢食品28類、200批次,合格率為96.5%;餐飲服務環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢食品91批次,合格率92.3%;農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢1076批次,合格率98.7%;保健食品化妝品監(jiān)督抽檢40批次,合格率95%;酒類抽檢80批次,合格率91.2%。

    受理對各類侵害消費者合法權益行為、經(jīng)濟違法行為和有關質(zhì)量技術監(jiān)督、食品安全事故方面的投訴、舉報1432起,其中12345政府熱線846件,12315互聯(lián)網(wǎng)平臺19件,12331 平臺11件,市縣長信箱9件,信函4件,現(xiàn)場投訴5件,來人來電詢535件,辦結(jié)、回復率均為100%。

    開展“利劍”“掃雷”“護苗”“護老”行動以及創(chuàng)建部署的“凈流”“風險隱患大排查”“清源”和秋季校園食品安全大檢查、濕米粉生產(chǎn)經(jīng)營專項整治、“一桌餐”“私房菜”專項整治等系列整治行動,檢查食品生產(chǎn)經(jīng)營5013戶,覆蓋率100%,督促辦理食品經(jīng)營許可證98家,辦理食品生產(chǎn)許可證28家,核發(fā)食品生產(chǎn)小作坊許可證32張;食品不合格核查65起,處置率100%;查處食品違法行為189起,立案查處率100%。

    加大醫(yī)療器械整治工作力度,檢查藥品經(jīng)營企業(yè)173家(藥店171家其中3家歇業(yè),藥品批發(fā)公司2家)、收到自查自糾報告170份;檢查醫(yī)療機構(gòu)34家,建立精、麻藥品臺帳21份,收到自查自糾報告34份;檢查疫苗接種單位27家,收到接種單位風險自查報告27份;監(jiān)督檢查藥品、醫(yī)療器械生產(chǎn)經(jīng)營使用單位464家次,共發(fā)出《監(jiān)督意見書》《現(xiàn)場檢查筆錄》和相關文書表格共計692份,其中責令改正通知書83份,移交執(zhí)法大隊立案19起;受理、核查群眾舉報7件(縣局轉(zhuǎn)辦7件),處理率100%。

    組織開展各類執(zhí)法打假行動200余次,不合格商品處置率100%,發(fā)現(xiàn)各類安全隱患200余例,處理風險問題156例,下發(fā)整改通知書379份,查辦各類案件228起,移送公安機關2起,行政拘留1人,搗毀“黑窩點”“黑作坊”15個,驅(qū)散非法“會銷”團伙10個,涉案金額高達800萬余元,為消費者挽回經(jīng)濟損失達500多萬元,特別是查處了非法渠道購進藥品案、非法添加罌粟案、無證經(jīng)營食品案、假冒潤滑油案、電動車案、小家電案、網(wǎng)絡發(fā)布含禁止用語的廣告案等一批大要案。

    (五)主要經(jīng)驗及做法、存在問題和建議

    存在的問題:主要是績效評價資料收集不夠全面,主要是社會效益等方面的資料不夠全面,盡管諸多監(jiān)管工作引起了不同范圍內(nèi)的社會關注和好評,但由于不注重收集或收集不及時,致使在評價過程中缺乏有說服力的證據(jù)。

    為保證專項資金規(guī)范使用,將根據(jù)預算資金的總量、方向及實際專項工作情況,對批復到位的專項資金做好精細核算,切實做到專款專用,實現(xiàn)資金使用效率最優(yōu)化,具體做到:一是強化制度保障。完善單位《財務管理制度》及《經(jīng)費管理辦法》,為專項資金的使用管理提供制度保障。二是強化績效與經(jīng)費掛鉤。為保障專項資金用到實處,實行專項績效與經(jīng)費掛鉤辦法,除了撥付基本的專項經(jīng)費外,對績效目標明確、完成情況好的單位實行專項經(jīng)費的再傾斜。三是強化專項經(jīng)費的報銷程序。規(guī)定每一筆經(jīng)費在核定的支出限額和支出范圍內(nèi)憑發(fā)票據(jù)實報銷,每一筆費用支出都必須經(jīng)過經(jīng)辦人、使用單位負責人、主管局領導、主管財務局領導及財務管理人員多方核實后方可報銷,確保專項資金支出依法依規(guī)依序。

    岳陽縣財政績效評價中心

    2019年11月23日

    附件9

    岳陽縣渣土禁炮2018年項目資金

    績效評價報告

    (一)項目基本情況

    岳陽縣禁炮和渣土監(jiān)察管理大隊于2017年12月份成立,縣編委核定全額撥款事業(yè)編制6名。因工作需要,實有人員36人,其中,正式職工11人,三性用工25人。主要負責縣城禁炮和渣土監(jiān)督、管理和執(zhí)法。

    (二)項目資金使用及管理情況

    2018年渣土禁炮實際到位資金129萬元。在項目資金使用管理過程中,進一步健全完善專項資金使用管理辦法,嚴格遵守制度規(guī)定,科學合理使用資金,確保專項資金?顚S茫瑢嶋H支出187.9萬元。

    (三)項目組織實施情況

    實際支出187.9萬元。其中禁炮信息員工資25.7萬元;禁炮渣土協(xié)管員工資60.6萬元;禁炮渣土加班工作餐7.2萬元;禁炮渣土宣傳費用12.1萬元;禁炮渣土油料費用6萬元;禁炮渣土執(zhí)法車維修等8.9萬元;協(xié)管員“三性”經(jīng)費18.5萬元;U型水槽款22.3萬元;建筑垃圾、渣土清運平整20.1萬元;其他6.5萬元

    (四)綜合評價及評價結(jié)論

    項目資金使用制度較為完善,使用較為規(guī)范,根據(jù)實際工作需要,129萬元渣土禁炮資金難以滿足實際需要,建議追加。

    (五)項目主要績效情況分析

    城區(qū)禁炮推行禁炮信息員制度和全天侯巡查值守制度,做到了聞炮即動、接報即查、處置有力,城區(qū)基本實現(xiàn)“零炮聲”。城區(qū)渣土組建2家專業(yè)運輸公司,嚴格加強建設項目監(jiān)管,城區(qū)建筑工地基本達到渣土運輸6個100%要求,嚴格加強城區(qū)道路渣土運輸管理,道路揚塵控制到位,順利通過歷次各級環(huán)保督察檢查,廣大市民也明顯感到城區(qū)禁炮和渣土管理變化很大,效果明顯。

    (六)存在的問題

    1.制度不夠健全。在專項資金的使用、管理和監(jiān)督上盡管有制度,但不是很完善。

    2.單位運行較為困難。2018年存在69.3萬元資金缺口。由于城區(qū)拓展、職能增強、工作量加大,相應開支增加,資金缺口還將加大。

    岳陽縣財政績效評價中心

    2019年11月12日

          
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