• 關(guān)于做好2019年度預(yù)算績效目標(biāo)編審工作的通知
    來源:縣財(cái)政局   2019-01-15 09:21
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    岳縣財(cái)發(fā)【2019】71號                   簽發(fā)人:劉衛(wèi)兵

    岳陽縣財(cái)政局

    關(guān)于做好2019年度預(yù)算績效目標(biāo)

    編審工作的通知

    縣直各預(yù)算單位、局機(jī)關(guān)各股室:

    為全面貫徹實(shí)施《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》,深入推進(jìn)我縣預(yù)算績效管理工作,優(yōu)化績效目標(biāo)編制質(zhì)量,進(jìn)一步提升財(cái)政支出科學(xué)化、精細(xì)化、規(guī)范化水平,根據(jù)我縣2019年縣級部門預(yù)算編制方案,預(yù)算績效目標(biāo)與預(yù)算編制工作同申報(bào)、同審核、同批復(fù)“三同步”進(jìn)行,現(xiàn)就2019年度縣級預(yù)算績效目標(biāo)編審有關(guān)工作通知如下:

    一、績效目標(biāo)編制范圍及內(nèi)容

    (一)部門整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)范圍:納入縣委、縣政府綜合績效考評范圍的所有一級預(yù)算部門(部門名單見附件1),在編制2019年部門預(yù)算時,需根據(jù)部門職能職責(zé)和年度工作計(jì)劃等編制部門整體支出績效目標(biāo),填報(bào)《部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表》。

    (二)項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)范圍:對所有單項(xiàng)項(xiàng)目金額在30萬元以上(含30萬元)納入了部門預(yù)算的財(cái)政資金(含公共財(cái)政預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算資金),由主管部門填報(bào)《財(cái)政項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表》。

    (三)新增項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)范圍:對所有單項(xiàng)項(xiàng)目金額在20萬元以上(含20萬元)沒有納入部門預(yù)算,臨時審批的財(cái)政資金(含公共財(cái)政預(yù)算、政府性基金預(yù)算),由資金申請部門填報(bào)《財(cái)政項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表》

    所有財(cái)政經(jīng)費(fèi)保障的縣級預(yù)算單位的所有項(xiàng)目支出、部門整體支出,全部納入2019年度預(yù)算績效目標(biāo)管理范圍,均應(yīng)按要求編報(bào)績效目標(biāo)。其中項(xiàng)目支出包括部門預(yù)算項(xiàng)目類,但以下“三類專項(xiàng)”除外:①各類人員福利待遇及補(bǔ)貼、醫(yī)療待遇類專項(xiàng);②保密類專項(xiàng)(需要出具保密說明);③還本付息專項(xiàng)。

    (四)績效目標(biāo)編制內(nèi)容

    績效目標(biāo)內(nèi)容主要包括資金支出的預(yù)期產(chǎn)出、預(yù)期效果、服務(wù)對象或受益人滿意程度和達(dá)到預(yù)期產(chǎn)出所需要的成本資源等相關(guān)績效指標(biāo)。預(yù)期產(chǎn)出包括提供的公共產(chǎn)品和服務(wù)的數(shù)量、質(zhì)量、時限等,預(yù)期效果包括達(dá)到的經(jīng)濟(jì)、社會、環(huán)境效益和可持續(xù)影響等。

    二、績效目標(biāo)編報(bào)審批流程

    (一)“一上一下”階段

    1.預(yù)算單位編制。按照“誰申請資金,誰編制目標(biāo)”的原則,項(xiàng)目單位編制的項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表隨同項(xiàng)目材料一同上報(bào)預(yù)算部門;預(yù)算部門編制的專項(xiàng)資金績效目標(biāo)申報(bào)表和部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表,隨同部門預(yù)算一同錄入縣財(cái)政局“2019年部門預(yù)算報(bào)表”,同時向縣財(cái)政局績效評價股提交紙質(zhì)版績效目標(biāo)申報(bào)表及相關(guān)佐證材料。

    2.縣財(cái)政局審核?h財(cái)政局業(yè)務(wù)股室對電子檔“2019年部門預(yù)算報(bào)表”中的績效目標(biāo)表不作實(shí)質(zhì)性修改,僅對電子檔內(nèi)各預(yù)算單位績效目標(biāo)的完整性、相關(guān)性、適當(dāng)性進(jìn)行符合性審核,并將初審意見反饋預(yù)算單位。在此基礎(chǔ)上,縣財(cái)政局績效評價股同步對預(yù)算單位紙質(zhì)版績效目標(biāo)申報(bào)表進(jìn)行全方位審核,重點(diǎn)審核績效目標(biāo)可行性,對績效目標(biāo)設(shè)定、績效指標(biāo)設(shè)置的細(xì)化量化情況提出審核意見,并將審核情況反饋預(yù)算單位。

    3.預(yù)算單位修改。各預(yù)算單位應(yīng)當(dāng)認(rèn)真參考縣財(cái)政局反饋的審核意見,組織本部門單位修改完善。

    對于涉密部門或涉密項(xiàng)目的績效目標(biāo)編制,按照本通知和其他有關(guān)規(guī)定,由主管部門自行組織審核和管理,不納入財(cái)政部門實(shí)質(zhì)性審核范圍,但需要將開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目名單報(bào)縣財(cái)政局績效評價股和對口業(yè)務(wù)股室備案。

    (二)“二上二下”階段

    1.預(yù)算單位編制。各預(yù)算單位結(jié)合預(yù)算控制數(shù)及績效目標(biāo)審核情況,詳細(xì)編制本部門項(xiàng)目支出與部門整體支出績效目標(biāo),對部分績效目標(biāo)調(diào)整幅度較大,以及新增的績效目標(biāo),應(yīng)同步向財(cái)政部門提交紙質(zhì)版績效目標(biāo)申報(bào)表再審。

    2.縣財(cái)政局審核。由縣財(cái)政局歸口業(yè)務(wù)股室和績效評價股對其進(jìn)行綜合性審核,以紙質(zhì)版績效目標(biāo)申報(bào)表審核為主,對符合要求的部門整體支出績效目標(biāo)和專項(xiàng)資金績效目標(biāo)予以通過。對未按照本通知要求應(yīng)編未編的,一律反饋預(yù)算單位補(bǔ)編;未按照審核要求對紙質(zhì)版績效目標(biāo)申報(bào)表進(jìn)行修改完善的,績效目標(biāo)設(shè)置仍存在不合理、不符合要求的,一次性告知所需完善內(nèi)容。

    3.預(yù)算單位修改。審核未通過的預(yù)算單位再次參考縣財(cái)政局反饋的審核意見,組織修改完善本部門單位績效目標(biāo)后,由縣財(cái)政再次審核,審核不通過的不得進(jìn)入預(yù)算安排流程。各預(yù)算單位將確認(rèn)通過的部門整體支出和專項(xiàng)支出績效目標(biāo)編入預(yù)算文本。

    4.縣財(cái)政局批復(fù)。縣財(cái)政局批復(fù)預(yù)算時,將同步批復(fù)紙質(zhì)版績效目標(biāo),批復(fù)的績效目標(biāo)將作為預(yù)算單位預(yù)算執(zhí)行、運(yùn)行監(jiān)控、績效評價和績效問責(zé)的重要依據(jù)。經(jīng)批復(fù)后的績效目標(biāo)不得任意修改,如在實(shí)施過程中確需修改績效目標(biāo),可在項(xiàng)目進(jìn)度實(shí)施50%前按程序申報(bào)修改,原則上只允許修訂一次。

    三、績效目標(biāo)的編制要求

    填報(bào)的績效目標(biāo)應(yīng)符合以下要求:

    1.指向明確。績效目標(biāo)符合國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、部門職能及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,并與相應(yīng)的財(cái)政支出范圍、方向、效益和效果緊密相關(guān)。

    2.具體細(xì)化?冃繕(biāo)以定量表述為主,從數(shù)量、質(zhì)量、成本和時效等方面來體現(xiàn);不能以量化形式表述的,采用分級分檔的形式定性表述,并具有可測量性。

    3.合理可行。設(shè)定的績效目標(biāo)經(jīng)過調(diào)查研究和科學(xué)論證,符合客觀實(shí)際,確保在一定期限內(nèi)如期實(shí)現(xiàn)。

    4.相應(yīng)匹配?冃繕(biāo)與年度的任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對應(yīng),與預(yù)算確定的投資額或資金量相匹配?冃繕(biāo)設(shè)置過低,影響項(xiàng)目預(yù)算資金安排,設(shè)置過高,則影響績效評價效果。

    四、相關(guān)工作要求

    (一)提高認(rèn)識、加強(qiáng)協(xié)作。預(yù)算績效目標(biāo)是預(yù)算安排、執(zhí)行以及績效評價的重要依據(jù),建立績效目標(biāo)管理機(jī)制是優(yōu)化部門預(yù)算編制的關(guān)鍵環(huán)節(jié),也是預(yù)算績效管理的重要一環(huán)?h級各預(yù)算單位是績效目標(biāo)管理的責(zé)任主體,要充分認(rèn)識績效目標(biāo)管理工作的重要性和必要性,切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),落實(shí)專人負(fù)責(zé),注重協(xié)調(diào)配合,及時溝通解決在編報(bào)過程中遇到的問題,確?茖W(xué)合理設(shè)定績效目標(biāo)與績效指標(biāo)。

    (二)規(guī)范管理、提高質(zhì)量。各預(yù)算單位要參照往年預(yù)算情況,認(rèn)真研究。要在充分論證和測算的基礎(chǔ)上,科學(xué)設(shè)定切實(shí)可行的績效目標(biāo),確?冃繕(biāo)合法合規(guī),體現(xiàn)部門職能、發(fā)展規(guī)劃和年度重點(diǎn)工作任務(wù),反映項(xiàng)目資金特點(diǎn)和實(shí)施內(nèi)容,涵蓋投入、產(chǎn)出和效益等方面的目標(biāo)任務(wù),實(shí)事求是反映項(xiàng)目資金預(yù)期績效水平。

    (三)及時報(bào)送、嚴(yán)格考核。預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)工作時間緊、任務(wù)重。各部門單位要嚴(yán)格按照目標(biāo)申報(bào)進(jìn)度與申報(bào)質(zhì)量要求,積極采取措施,全面布置,抓緊落實(shí)本部門及所屬單位績效目標(biāo)申報(bào)工作,確保申報(bào)材料格式、內(nèi)容和質(zhì)量等符合規(guī)定要求,按時報(bào)送部門預(yù)算支出績效目標(biāo);縣財(cái)政局將根據(jù)績效目標(biāo)報(bào)送質(zhì)量及部門組織管理情況,嚴(yán)格按照岳陽縣預(yù)算績效管理工作考核辦法中有關(guān)規(guī)定,對預(yù)算單位進(jìn)行跟蹤考核。

    各預(yù)算單位在組織實(shí)施績效目標(biāo)編報(bào)過程中需要銜接事項(xiàng),請及時與縣財(cái)政局績效評價股聯(lián)系。

    聯(lián)系人:付 燕、李東六

    電  話:0730—7648058

    郵  箱:441019415@qq.com

    附件:1.部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)單位表

    2.部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表

    3.項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表

    4.財(cái)政支出預(yù)算績效目標(biāo)管理申報(bào)表填報(bào)說明

    岳陽縣財(cái)政局

    2018年10月29日

    岳陽縣部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)單位表 
    序號 單位 序號 單位 序號 單位 序號 單位 序號 單位
    1 檔案局 16 縣科協(xié) 31 殘  聯(lián) 46 團(tuán)  委 61 安監(jiān)局
    2 文 聯(lián) 17 農(nóng)機(jī)局 32 民政局 47 總工會    
    3 教育體育局 18 林業(yè)局 33 衛(wèi)計(jì)局 48 縣委辦    
    4 科技局 19 水務(wù)局 34 商務(wù)糧食局 49 編  辦    
    5 文旅新局 20 漁政局 35 張谷英管理處 50 政法委    
    6 廣播局 21 畜牧局 36 人  大 51 組織部    
    7 城建投 22 大云山管理處 37 政協(xié)辦 52 黨  校    
    8 榮灣湖開發(fā)服務(wù)中心 23 鐵山水資源保護(hù)局 38 政府辦 53 老干局    
    9 環(huán)保局 24 砂管局 39 發(fā)改局 54 宣傳部    
    10 住建局 25 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園 40 統(tǒng)計(jì)局 55 統(tǒng)戰(zhàn)部    
    11 規(guī)劃局 26 市場與質(zhì)量監(jiān)督監(jiān)理局 41 財(cái)政局 56 經(jīng)管局    
    12 房產(chǎn)局 27 臺創(chuàng)園 42 審計(jì)局 57 信訪局    
    13 交通局 28 工信局 43 紀(jì)  委 58 移民局    
    14 國土局 29 供銷社 44 工商聯(lián) 59 公安局    
    15 農(nóng)業(yè)局 30 勞動人事局 45 婦  聯(lián) 60 司法局    

    附件2.部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
      
    部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
    (2019年度)
     填報(bào)單位(蓋章):   
     部門基本信息   部門(單位)名稱   
     預(yù)算績效管理   聯(lián)絡(luò)員    聯(lián)系電話  
     人員編制    實(shí)有人數(shù)  
     單位職能   
     單位年度收入預(yù)算(萬元) 
     收入合計(jì)   公共財(cái)政撥款   非稅收入撥款   政府性基金撥款   其它撥款 
     ¥       -          
     單位年度支出預(yù)算(萬元) 
     支出合計(jì)  基本支出 項(xiàng)目支出
     ¥       -      
     其中  “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算(萬元)
     合計(jì)  公務(wù)用車運(yùn)行和購置費(fèi) 因公出國(境)費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi)
     ¥       -          
    年度績效目標(biāo) 部門整體支出 目標(biāo)1:                                                                                            目標(biāo)2:                                                                     目標(biāo)3:                                                                     目標(biāo)4:
    年度績效指標(biāo) 部門整體支出 一級指標(biāo) 二級指標(biāo) 指標(biāo)內(nèi)容 指標(biāo)值 備注
    產(chǎn)出指標(biāo) (預(yù)期提供的公共產(chǎn)品或服務(wù)) 數(shù)量目標(biāo)(指標(biāo)) 財(cái)政供養(yǎng)人員控制率 100%  
    三公經(jīng)費(fèi)控制率 100%  
      “三公經(jīng)費(fèi)”變動率 ≤0  
         
         
    年度績效指標(biāo) 部門整體支出 產(chǎn)出指標(biāo) (預(yù)期提供的公共產(chǎn)品或服務(wù)) 質(zhì)量目標(biāo)(指標(biāo)) 政府采購執(zhí)行率    
    公務(wù)卡刷卡率    
    固定資產(chǎn)利用率    
         
    進(jìn)度目標(biāo)(指標(biāo))      
         
         
    成本目標(biāo)(指標(biāo))      
    效益指標(biāo)     (預(yù)期實(shí)現(xiàn)的   效益) 社會效益(指標(biāo))      
    經(jīng)濟(jì)效益(指標(biāo))      
    生態(tài)效益(指標(biāo))      
    可持續(xù)影響(指標(biāo))      
    社會公眾或服務(wù)對象滿意度      
      其它需要            說明的問題  
    財(cái)政部門審核意見                             (蓋章)
    單位負(fù)責(zé)人:         填報(bào)人:  
    聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:
    填報(bào)時間
     附件3.項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
      
    項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
    (2019年度)
    填報(bào)單位(蓋章):                 單位:萬元
     項(xiàng)目基本情況   項(xiàng)目名稱   
     項(xiàng)目屬性           □新增項(xiàng)目              □延續(xù)項(xiàng)目
     主管部門    項(xiàng)目起止時間  
     項(xiàng)目類型  1.基本建設(shè)類 □    其中:新建  □    擴(kuò)建  □    改建  □ 2.行政事業(yè)類 □    其中: 經(jīng)費(fèi)類□    采購類□    修繕類□   獎勵類□ 3.其他專項(xiàng)類 □    其中: 補(bǔ)貼類□    其它類□    
     項(xiàng)目概況   
     項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)   
    項(xiàng)目資金情況 項(xiàng)目資金申請(萬元) 項(xiàng)  目 上年度安排資金 本年度安排資金
    合  計(jì)    
    中央資金    
    省級資金    
    市級資金    
    縣級資金    
    支出明細(xì)預(yù)算(萬元) 項(xiàng)  目 上年度安排資金 本年度安排資金 測算依據(jù)及說明
    合  計(jì)      
    1、      
    2、      
    3、      
    4、      
    單位已有的(或擬訂的)保證項(xiàng)目實(shí)施的制度、措施  
    項(xiàng)目績效目標(biāo) 長期目標(biāo) 年度目標(biāo)
       
    項(xiàng)目年度績效指標(biāo) 一級指標(biāo) 二級指標(biāo) 指標(biāo)內(nèi)容 指標(biāo)值 備注
    產(chǎn)出指標(biāo)    (預(yù)期提供的公共產(chǎn)品或服務(wù)) 數(shù)量目標(biāo)(指標(biāo))      
     
    質(zhì)量目標(biāo)(指標(biāo))      
     
    時效目標(biāo)(指標(biāo))      
     
    成本目標(biāo)(指標(biāo))      
    效益指標(biāo)    (預(yù)期實(shí)現(xiàn)的   效益) 經(jīng)濟(jì)效益(指標(biāo))      
    社會效益(指標(biāo))      
    環(huán)境效益(指標(biāo))      
    可持續(xù)影響(指標(biāo))      
    服務(wù)對象滿意度      
    其他需要說明的問題  
    財(cái)政部門審核意見 (蓋章)                                                   年  月  日
    單位負(fù)責(zé)人: 填報(bào)人:
    聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:
    填報(bào)時間:     年 月 日

    附件4

    財(cái)政支出預(yù)算績效目標(biāo)管理申報(bào)表

    填 報(bào) 說 明

    一、表格構(gòu)成

    為進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績效目標(biāo)管理,我們設(shè)置了財(cái)政支出項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表,適用于預(yù)算部門在編制部門預(yù)算時填報(bào),作為績效目標(biāo)審核、預(yù)算資金安排和預(yù)算績效管理的主要依據(jù)。

    二、注意事項(xiàng)

    (一)所有財(cái)政經(jīng)費(fèi)保障的縣級預(yù)算單位在編制2019年度部門預(yù)算時,要根據(jù)部門職能職責(zé)和年度工作計(jì)劃,預(yù)計(jì)部門整體支出在本年度內(nèi)所要達(dá)到的總體產(chǎn)出和效果,編制《部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表》

    (二)項(xiàng)目支出是指預(yù)算部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)、納入部門預(yù)算編制范圍的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。2019年度所有申報(bào)財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款的項(xiàng)目支出,均需填報(bào)《財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表》。

    (三)以上表格在“2019年部門預(yù)算報(bào)表”中錄入后,打印紙質(zhì)版本加蓋公章,連同相關(guān)文件依據(jù)一式二份送縣財(cái)政局績效評價股。

    三、填報(bào)說明

    (一)部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表

    1、年度:填寫編制部門預(yù)算所屬的年份。如2018年編制2019年部門預(yù)算,填寫“2019年”;2018年執(zhí)行中申請本年度使用資金,則填寫“2018年”。

    2、填報(bào)單位(蓋章):在績效目標(biāo)申請表報(bào)送縣財(cái)政局前,在此處加蓋預(yù)算單位公章。

    3、單位負(fù)責(zé)人:由單位主要負(fù)責(zé)人簽名。

    4、預(yù)算單位:按照規(guī)范填寫預(yù)算部門全稱。

    5、績效管理聯(lián)絡(luò)員:負(fù)責(zé)申報(bào)績效目標(biāo)人員的姓名,聯(lián)系方式。

    6、人員編制數(shù):按照“三定”方案應(yīng)編制的人數(shù),實(shí)有人數(shù)為預(yù)算單位實(shí)際的人員數(shù)。

    7、部門職能職責(zé)概述:簡要描述本部門的主要職能職責(zé)。

    8、年度收入預(yù)算:填寫部門年度預(yù)算收入資金總額。

    9、年度支出預(yù)算:填寫部門年度預(yù)算支出資金總額,并區(qū)分為基本支出和項(xiàng)目支出。

    10、部門整體支出年度績效目標(biāo):預(yù)算部門根據(jù)各級黨委政府下達(dá)的工作任務(wù)及本部門發(fā)展規(guī)劃,描述年度內(nèi)部門使用預(yù)算資金達(dá)到的產(chǎn)出和效果。

    11、部門整體支出年度績效指標(biāo):是對預(yù)算部門整體支出績效目標(biāo)的細(xì)化和量化。

    ⑴產(chǎn)出指標(biāo):反映部門根據(jù)既定目標(biāo)計(jì)劃完成的產(chǎn)品和服務(wù)情況?蛇M(jìn)一步細(xì)分為:數(shù)量指標(biāo),反映部門計(jì)劃完成的產(chǎn)品或服務(wù)數(shù)量;質(zhì)量指標(biāo),反映部門計(jì)劃提供產(chǎn)品或服務(wù)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)、水平和效果;時效指標(biāo),反映部門計(jì)劃提供產(chǎn)品或服務(wù)的及時程度和效率情況;成本指標(biāo),反映部門計(jì)劃提供產(chǎn)品或服務(wù)所需成本。

    ⑵效益指標(biāo):反映與既定績效目標(biāo)相關(guān)的、部門整體支出預(yù)期結(jié)果的實(shí)現(xiàn)程度和影響,包括經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。

    指標(biāo)內(nèi)容:根據(jù)實(shí)際工作需要將細(xì)分的績效指標(biāo)確定為具體內(nèi)容。

    指標(biāo)值:對指標(biāo)內(nèi)容確定具體值,其中,可量化的用數(shù)值描述,不可量化的以定性描述。

    實(shí)際操作中確定的部門整體支出“產(chǎn)出指標(biāo)”、“效益指標(biāo)”具體內(nèi)容,各預(yù)算單位可根據(jù)實(shí)際需要,在上述指標(biāo)中選取或做另行補(bǔ)充。

    12、其他需要說明的問題:反映部門整體績效目標(biāo)申請中其他需補(bǔ)充說明的內(nèi)容。

    13、財(cái)政部門審核意見:財(cái)政部門審核預(yù)算單位申報(bào)的績效目標(biāo)時意見建議,由財(cái)政部門填寫。

    (二)財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表

    1、年度:填寫編制部門預(yù)算所屬的年份或申請使用項(xiàng)目資金的年份。如2018年編制2019年部門預(yù)算,填寫“2019年”;2018年執(zhí)行中申請本年度使用項(xiàng)目資金,則填寫“2018年”。

    2、填報(bào)單位(蓋章):在績效目標(biāo)申請表報(bào)送縣財(cái)政局前,在此處加蓋預(yù)算單位公章。

    3、單位負(fù)責(zé)人:由主管部門主要負(fù)責(zé)人簽名。

    4、項(xiàng)目名稱:按規(guī)范的項(xiàng)目名稱內(nèi)容填報(bào),與部門預(yù)算項(xiàng)目名稱一致。

    5、項(xiàng)目屬性:分為新增項(xiàng)目和延續(xù)項(xiàng)目,在所選項(xiàng)目前面“□”中劃“√”。新增項(xiàng)目是指本年度新增的需列入本年度(預(yù)算)安排的項(xiàng)目;延續(xù)項(xiàng)目是指以前年度(預(yù)算)批準(zhǔn)的、在本年度(預(yù)算中)繼續(xù)安排的項(xiàng)目。

    6、主管部門:填寫項(xiàng)目主管部門全稱。

    7、項(xiàng)目起止時間:填寫項(xiàng)目整體實(shí)施計(jì)劃開始時間和計(jì)劃完成時間。

    8、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:負(fù)責(zé)該項(xiàng)目實(shí)施的主要負(fù)責(zé)人姓名,聯(lián)系方式。

    9、績效管理聯(lián)絡(luò)員:負(fù)責(zé)申報(bào)績效目標(biāo)人員的姓名,聯(lián)系方式。

    10、項(xiàng)目類型:分為基本建設(shè)類(含3個分類)、行政事業(yè)類(含3個分類)、其他專項(xiàng)類,在所選項(xiàng)目前面“□”中劃“√”。

    11、項(xiàng)目概況:簡要描述項(xiàng)目的內(nèi)容、目的、范圍、期限等基本情況。

    12、項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù):分別描述項(xiàng)目立項(xiàng)的依據(jù)、項(xiàng)目申報(bào)的可行性、項(xiàng)目申報(bào)的必要性等,應(yīng)與項(xiàng)目立項(xiàng)申報(bào)資料中的一致。有相關(guān)文件、政策和領(lǐng)導(dǎo)批示的,須注明文件名和文號,并簡要說明文件中關(guān)于項(xiàng)目立項(xiàng)的主要內(nèi)容,同時提供相應(yīng)的紙質(zhì)資料作為附件。

    13、項(xiàng)目資金情況:填寫項(xiàng)目資金總額,并按資金來源分別填寫。2019年申報(bào)資金的金額及資金性質(zhì)應(yīng)與部門預(yù)算編制軟件中的一致。

    14、單位保障措施:單位已有的、或擬制的保障項(xiàng)目實(shí)施的制度、措施等。

    15、項(xiàng)目年度實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃:針對項(xiàng)目特點(diǎn)設(shè)定分階段的項(xiàng)目具體實(shí)施內(nèi)容,清晰、明確填報(bào)每個階段的項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容,分計(jì)劃開始時間和計(jì)劃完成時間。

    16、項(xiàng)目長期績效目標(biāo):描述項(xiàng)目整個計(jì)劃期內(nèi)的總體產(chǎn)出和效果,主要采用定性描述,但不可缺少定量描述。如長期項(xiàng)目實(shí)施的第一年,要參照本表制定本項(xiàng)目的中長期的產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)。

    17、項(xiàng)目年度績效目標(biāo):根據(jù)項(xiàng)目的特性和具體實(shí)施內(nèi)容,對項(xiàng)目在本年度產(chǎn)出的數(shù)量、質(zhì)量、成本和時效等以及計(jì)劃達(dá)到的社會、經(jīng)濟(jì)和環(huán)境效益等方面進(jìn)一步細(xì)化,形成具體可衡量的目標(biāo)任務(wù)。

    18、項(xiàng)目年度績效指標(biāo):是對項(xiàng)目年度績效目標(biāo)的細(xì)化和量化。單位根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況從表中所給參考的方面或其他方面,設(shè)定績效指標(biāo),要盡可能量化測算。其中,產(chǎn)出指標(biāo)為必填項(xiàng);效益指標(biāo)可根據(jù)項(xiàng)目資金特點(diǎn)選填;單位可根據(jù)項(xiàng)目資金特點(diǎn)自行設(shè)計(jì)個性績效指標(biāo)。

    產(chǎn)出指標(biāo):反映預(yù)算部門根據(jù)既定目標(biāo)計(jì)劃完成的產(chǎn)品和服務(wù)情況?蛇M(jìn)一步細(xì)分為:數(shù)量指標(biāo),反映預(yù)算部門計(jì)劃完成的產(chǎn)品或服務(wù)數(shù)量;質(zhì)量指標(biāo),反映預(yù)算部門計(jì)劃提供產(chǎn)品或服務(wù)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)、水平和效果;時效指標(biāo),反映預(yù)算部門計(jì)劃提供產(chǎn)品或服務(wù)的及時程度和效率情況;成本指標(biāo),反映預(yù)算部門計(jì)劃提供產(chǎn)品或服務(wù)所需成本,分單位成本和總成本等。

    效益指標(biāo):反映與既定績效目標(biāo)相關(guān)的、財(cái)政支出預(yù)期結(jié)果的實(shí)現(xiàn)程度,包括經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、環(huán)境效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)等。

    (1)指標(biāo)內(nèi)容:根據(jù)實(shí)際工作需要將細(xì)分的績效指標(biāo)確定為具體內(nèi)容。

    (2) 指標(biāo)值:對指標(biāo)內(nèi)容確定具體值,其中,可量化的用數(shù)值描述,不可量化的以定性描述。

    實(shí)際操作中確定的部門整體支出“產(chǎn)出指標(biāo)”、“效益指標(biāo)”具體內(nèi)容,各預(yù)算單位可根據(jù)實(shí)際需要,在上述指標(biāo)中選取或做另行補(bǔ)充。

    19、其他需要說明的問題:反映項(xiàng)目績效目標(biāo)申請中其他需補(bǔ)充說明的內(nèi)容。

    20、財(cái)政部門審核意見:財(cái)政部門審核預(yù)算單位申報(bào)的績效目標(biāo)時意見建議,由財(cái)政部門填寫。

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