岳陽縣財(cái)政支出項(xiàng)目績效評價報告

評價類型：項(xiàng)目實(shí)施過程評價□  項(xiàng)目完成結(jié)果評價■

項(xiàng)目名稱 岳陽縣2017年秋冬修項(xiàng)目-岳陽縣水務(wù)局實(shí)施部分

項(xiàng)目單位   岳陽縣水務(wù)局

主管部門    岳陽縣水務(wù)局

評價方式：部門（單位）績效自評

評價機(jī)構(gòu)：部門（單位）評價組

報告日期：2018年10月30日

岳陽縣財(cái)政局

填報人（簽名）：晏志軍                  聯(lián)系電話：1378785****

2017年水利秋冬修資金-岳陽縣水務(wù)局實(shí)施部分

工程績效自評報告

一、基本情況

（一）岳陽縣財(cái)政下達(dá)資金預(yù)算和績效目標(biāo)情況

根據(jù)2017年11月6日岳陽縣人民政府第10次常務(wù)會議紀(jì)要，

和岳陽縣財(cái)政評審中心《關(guān)于岳陽縣2017年水利秋冬修縣級以獎代投及縣級重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算審查的批復(fù)》（岳縣財(cái)審【2018】5號）等，對岳陽縣2017年水利秋冬修項(xiàng)目-岳陽縣水務(wù)局實(shí)施部分共計(jì)投2906.00萬元。截止2018年10月30日岳陽縣財(cái)政局分別撥付岳陽縣水務(wù)局縣級資金1864.00萬元。主要對中洲垸等19處堤垸泵站進(jìn)行改造和22處小型水利工程維修養(yǎng)護(hù)。

（三）項(xiàng)目管理情況

1．資金到位。

截止2018年10月30日岳陽縣財(cái)政局分別撥付岳陽縣水務(wù)局縣級資金1864.00萬元。主要對中洲垸等19處堤垸泵站進(jìn)行改造和22處小型水利工程維修養(yǎng)護(hù)。

1．     資金安全。

本項(xiàng)目在實(shí)施過程中嚴(yán)格執(zhí)行岳陽縣水利工程項(xiàng)目工程財(cái)務(wù)管理制度與項(xiàng)目法人制定的財(cái)務(wù)管理制度，建設(shè)資金實(shí)行專戶專帳管理。并在資金使用過程中嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算審批、付款審簽等相關(guān)制度，嚴(yán)格按合同、工程進(jìn)度和監(jiān)理簽證付款，工程款直接撥付施工單位投標(biāo)時的基本帳戶，資金撥付審簽程序嚴(yán)密，在項(xiàng)目建設(shè)過程中資金使用做到了專款專用，無擠占、挪用、滯留等違規(guī)使用資金的情況。

2．     組織實(shí)施。

岳陽縣水務(wù)局對岳陽縣2017年秋冬修項(xiàng)目工程十分重視，在組織領(lǐng)導(dǎo)上，為確保工程建設(shè)順利進(jìn)行，岳陽縣水務(wù)局成立了由防辦、水利工程管理股、財(cái)務(wù)股、紀(jì)檢監(jiān)察及相關(guān)二級機(jī)構(gòu)等單位和部門組成的岳陽縣2017年秋冬修項(xiàng)目--岳陽縣水務(wù)局實(shí)施部分領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、配合、協(xié)調(diào)工程建設(shè)。

在項(xiàng)目建設(shè)程序上，我們嚴(yán)格按照水利基本建設(shè)程序進(jìn)行建設(shè)管理，嚴(yán)格執(zhí)行“四制”：項(xiàng)目法人制、招標(biāo)投標(biāo)制、建設(shè)監(jiān)理制、合同管理制。在質(zhì)量管理上，項(xiàng)目法人嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量監(jiān)督和開工許可報批程序，自覺接受質(zhì)監(jiān)部門的監(jiān)督；自項(xiàng)目法人至各參建單位均健全并落實(shí)了工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)責(zé)任制；整個工程建設(shè)質(zhì)量處于良好有序的受控狀態(tài)，工程無質(zhì)量和安全隱患。

3．     績效管理

該項(xiàng)目在建設(shè)初期，項(xiàng)目法人便組織編寫了“岳陽縣水利工程項(xiàng)目工程財(cái)務(wù)管理制度”、“岳陽縣水利工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理制度”、“岳陽縣水利工程施工進(jìn)度監(jiān)督制度”、“岳陽縣水利工程質(zhì)量管理制度”等項(xiàng)目管理辦法。在施工過程中嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量、進(jìn)度、安全、資金等相關(guān)管理辦法，在整個項(xiàng)目施工期做到了質(zhì)量合格、進(jìn)度保證、安全可靠、資金安全的目標(biāo)。

二、績效自評工作開展情況

（一）前期準(zhǔn)備。

岳陽縣2017年水利秋冬修項(xiàng)目-岳陽縣水務(wù)局實(shí)施部分項(xiàng)目在開工至整個項(xiàng)目實(shí)施過程中，一直注重相關(guān)資料的收集，并將其匯總。

（二）組織過程

對照“關(guān)于開展2017年度中央水利發(fā)展資金績效評價工作的通知”的相關(guān)要求逐條進(jìn)行核對，進(jìn)行查看資料，察看現(xiàn)場等工作認(rèn)真做好岳陽縣2017年水利秋冬修項(xiàng)目-岳陽縣水務(wù)局實(shí)施部分項(xiàng)目資金績效自評工作。

（三）分析評價。

此項(xiàng)目嚴(yán)格按照水利基本建設(shè)程序進(jìn)行建設(shè)管理，嚴(yán)格執(zhí)行“四制”。項(xiàng)目法人與勘察設(shè)計(jì)、工程監(jiān)理、設(shè)備采購、工程施工、協(xié)調(diào)補(bǔ)償?shù)确骄�以合同明確各自的權(quán)利和義務(wù)。在工程建設(shè)過程中，沒有出現(xiàn)合同違約現(xiàn)象，合同均得到很好的執(zhí)行。在質(zhì)量管理上，項(xiàng)目法人嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量監(jiān)督和開工審批備案等報批程序，自覺接受質(zhì)監(jiān)部門和水行政主管部門的監(jiān)督；自項(xiàng)目法人至各參建單位均健全并落實(shí)了工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)責(zé)任制；整個工程建設(shè)質(zhì)量處于良好有序的受控狀態(tài)，工程未發(fā)生質(zhì)量和安全隱患。在建設(shè)進(jìn)度上，在確保工程質(zhì)量的前提下，各參建單位搶抓有利天氣，調(diào)配各項(xiàng)資源，加快施工進(jìn)度，確保了工程按期如質(zhì)完工。在建設(shè)成果上，項(xiàng)目按照2017年下達(dá)的資金任務(wù)完成了工程建設(shè)。

三、績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析

（一）項(xiàng)目資金情況分析。

依據(jù)岳陽縣財(cái)政評審中心《關(guān)于岳陽縣2017年水利秋冬修縣級以獎代投及縣級重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算審查的批復(fù)》（岳縣財(cái)審【2018】5號）文件計(jì)劃投資2906.00萬元，于2018年10月到位1864.00萬元。

資金到位情況表

2．項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。

該項(xiàng)目截止2018年10月縣級財(cái)政資金到位1864.00萬元，�？顚Ｓ茫�全部用于岳陽縣2017年水利秋冬修項(xiàng)目-岳陽縣水務(wù)局實(shí)施部分項(xiàng)目，共計(jì)完成中洲垸等19處堤垸泵站改造和22處小型水利工程維修養(yǎng)護(hù)。

3．項(xiàng)目資金管理情況分析。

本項(xiàng)目在實(shí)施過程中嚴(yán)格執(zhí)行岳陽縣水利工程項(xiàng)目工程財(cái)務(wù)管理制度與項(xiàng)目法人制定的財(cái)務(wù)管理制度，建設(shè)資金實(shí)行專戶專帳管理。并在資金使用過程中嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算審批、付款審簽等相關(guān)制度，嚴(yán)格按合同、工程進(jìn)度和監(jiān)理簽證付款，工程款直接撥付施工單位投標(biāo)時的基本帳戶，資金撥付審簽程序嚴(yán)密，在項(xiàng)目建設(shè)過程中資金使用做到了�？顚Ｓ茫瑹o擠占、挪用、滯留等違規(guī)使用資金的情況。

（二）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況分析。

1．產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

（1）   項(xiàng)目完成數(shù)量。

岳陽縣財(cái)政評審中心《關(guān)于岳陽縣2017年水利秋冬修縣級以獎代投及縣級重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算審查的批復(fù)》（岳縣財(cái)審【2018】5號）等，下達(dá)完成中洲垸等19處堤垸泵站改造和22處小型水利工程維修養(yǎng)護(hù)，工程實(shí)施完成情況已達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

（2）項(xiàng)目完成質(zhì)量。

泵站改造和小型水利工程維修養(yǎng)護(hù)，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)范要求監(jiān)督施工全過程，施工質(zhì)量到達(dá)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，起到了良好的排澇和保護(hù)效果，達(dá)到設(shè)計(jì)要求及相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

(3)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。

2017年度任務(wù)已按計(jì)劃全部完成，施工進(jìn)度符合進(jìn)度要求。

項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度指標(biāo)情況表

（2）          項(xiàng)目成本節(jié)約情況。

在建設(shè)過程中完善職責(zé)分工及有關(guān)制度建設(shè),落實(shí)責(zé)任。做好建設(shè)項(xiàng)目工程投資估算、初步設(shè)計(jì)概算、施工圖預(yù)算、工程竣工結(jié)算的“四算”編制審核；同時還認(rèn)真搞好前期設(shè)計(jì)工作，完整反映項(xiàng)目的設(shè)計(jì)內(nèi)容，客觀反映施工條件，合理預(yù)測工程造價的動態(tài)因素，減少設(shè)計(jì)變更因素。加強(qiáng)合同管理、工程結(jié)算管理，加強(qiáng)施工現(xiàn)場管理杜絕投資浪費(fèi)。

項(xiàng)目成本指標(biāo)情況表

項(xiàng)目成本控制情況表

2．效益指標(biāo)完成情況分析。

（1）項(xiàng)目實(shí)施的經(jīng)濟(jì)效益分析。

岳陽縣2017年水利秋冬修-岳陽縣水務(wù)局實(shí)施部分工程，使各泵站和小型水利工程能更好發(fā)揮效能，保一方平安，增收糧食，讓堤垸百姓過上安居生活。使垸區(qū)環(huán)境變得更加美好。很大程度上提高了農(nóng)村招商引資的機(jī)率，為治理區(qū)農(nóng)民帶來了經(jīng)濟(jì)效益。

（2）項(xiàng)目實(shí)施的社會效益分析。

岳陽縣2017年水利秋冬修-岳陽縣水務(wù)局實(shí)施部分工程通過實(shí)施后，加大了堤垸的防汛抗洪和灌溉能力，減少了洪災(zāi)的發(fā)生機(jī)率，工程實(shí)施后保護(hù)人口3.60萬人，耕地2.12萬畝。

社會效益指標(biāo)情況表

（3）項(xiàng)目實(shí)施的生態(tài)效益分析。

岳陽縣2017年水利秋冬修-岳陽縣水務(wù)局實(shí)施部分工程通過治理后，使堤垸水更清、岸更綠，使治理區(qū)環(huán)境變得更加美好。

(4)項(xiàng)目實(shí)施的可持續(xù)影響分析。

項(xiàng)目建成已開始良性運(yùn)行，工程達(dá)到了設(shè)計(jì)使用標(biāo)準(zhǔn)。

3．滿意度指標(biāo)完成情況分析。

對受益群眾對項(xiàng)目建設(shè)的滿意情況進(jìn)行問卷調(diào)查，總共派發(fā)20份調(diào)查問卷，統(tǒng)計(jì)后，根據(jù)得分標(biāo)準(zhǔn)，岳陽縣2017年水利秋冬修-岳陽縣水務(wù)局實(shí)施部分工程項(xiàng)目綜合得分95分。

四、績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

已完成岳陽縣2017年水利秋冬修-岳陽縣水務(wù)局實(shí)施部分工程，完成指標(biāo)任務(wù)。由于岳陽縣財(cái)政尚有1042.00萬元未下?lián)�，所以�?xiàng)目績效還未發(fā)揮到最佳水平。

五、綜合評價結(jié)論

此項(xiàng)目嚴(yán)格按照水利基本建設(shè)程序進(jìn)行建設(shè)管理，嚴(yán)格執(zhí)行“四制”。一是項(xiàng)目法人責(zé)任制。該項(xiàng)目法人名稱為岳陽縣水利建設(shè)項(xiàng)目管理中心，二是招標(biāo)投標(biāo)制。項(xiàng)目施工采用公開招標(biāo)方式選擇施工單位，招投標(biāo)依法進(jìn)行，全過程接受紀(jì)檢監(jiān)察部門監(jiān)督。招標(biāo)代理單位為華新項(xiàng)目管理有限公司，中標(biāo)單位為為岳陽市長江水利水電建筑安裝有限公司。三是建設(shè)監(jiān)理制。監(jiān)理單位為岳陽天澤建設(shè)監(jiān)理有限公司。四是合同管理制。項(xiàng)目法人與勘察設(shè)計(jì)、工程監(jiān)理、設(shè)備采購、工程施工、協(xié)調(diào)補(bǔ)償?shù)确骄�以合同明確各自的權(quán)利和義務(wù)。在工程建設(shè)過程中，沒有出現(xiàn)合同違約現(xiàn)象，合同均得到很好的執(zhí)行。在質(zhì)量管理上，項(xiàng)目法人嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量監(jiān)督和開工審批備案等報批程序，自覺接受質(zhì)監(jiān)部門和水行政主管部門的監(jiān)督；自項(xiàng)目法人至各參建單位均健全并落實(shí)了工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)責(zé)任制；整個工程建設(shè)質(zhì)量處于良好有序的受控狀態(tài)，工程未發(fā)生質(zhì)量和安全隱患。在建設(shè)進(jìn)度上，在確保工程質(zhì)量的前提下，各參建單位搶抓有利天氣，調(diào)配各項(xiàng)資源，加快施工進(jìn)度，確保了工程按期如質(zhì)完工。在建設(shè)成果上，項(xiàng)目按照2017年下達(dá)的資金任務(wù)完成了工程建設(shè)。在經(jīng)濟(jì)、社會、環(huán)境等方面均取得了較好的效益。

六、存在的問題和建議

存在的問題：

1、  本項(xiàng)目部分工程進(jìn)度較慢，未按實(shí)施計(jì)劃完成；

2、  已完工項(xiàng)目未及時辦理辦理完工驗(yàn)收；

3、  施工、監(jiān)理單位工程資料不健全；

4、  屬各鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務(wù)局二級機(jī)構(gòu)建設(shè)工程施工建設(shè)資料不齊，財(cái)務(wù)報賬手續(xù)不夠規(guī)范；

工作建議：

1、制度是工程有序?qū)嵤┑姆▽殻瑢�建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位進(jìn)行制度管理，合同管理。

2、發(fā)動群眾積極參與工程質(zhì)量管理，為工程質(zhì)量保駕護(hù)航。

3、財(cái)政資金撥付按進(jìn)撥款。