• 榮灣湖中心整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
    來源:縣財(cái)政局   2018-11-21 17:26
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    附件3

    部門(單位)名稱    岳陽縣榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心

    預(yù)算編碼   YYX292

    評(píng)價(jià)方式:部門(單位)績(jī)效自評(píng)

    填報(bào)人:謝艷

    聯(lián)系電話: 0730-7649806

    報(bào)告日期:  2018 年  11 月6 日

    岳陽縣財(cái)政局(制)


    一、部門(單位)基本概況

    聯(lián)系人

    謝艷

    聯(lián)絡(luò)電話

    7649806

    人員編制

    19

    實(shí)有人數(shù)

    18

    職能職責(zé)概述

    負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施榮灣湖(含城南河)建設(shè)規(guī)劃、綜合開發(fā)和年度計(jì)劃,負(fù)責(zé)建設(shè)開發(fā)資金的管理、使用及榮灣湖防洪保安。

    年度主要工作內(nèi)容

    任務(wù)1:完成ppp項(xiàng)目戰(zhàn)略招商。

    任務(wù)2:加快征地步伐,規(guī)范征拆秩序,確保征拆效果。

    任務(wù)3:完善各項(xiàng)工程建設(shè)。

    任務(wù)4:爭(zhēng)資有新績(jī)效。

    年度部門(單位)總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī)

    1、機(jī)關(guān)黨建主題鮮明。

    2、工程建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。

    3、征地拆遷順利開展。

    4、精準(zhǔn)扶貧職責(zé)明確。

    5、招商工作全力以赴。

    6、機(jī)關(guān)管理和諧文明。

    二、部門(單位)收支情況

    年度收入情況(萬元)

    機(jī)構(gòu)名稱

    收入合計(jì)

    其中:

    上年結(jié)轉(zhuǎn)

    公共財(cái)政撥款

    政府基金撥款

    納入專戶管理的非稅收入撥款

    其他收入

    局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

    162.9

    41.7

    116.91

    4.29

    1、局機(jī)關(guān)

    123.2

    39

    84.2

    2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

    39.7

    2.7

    32.71

    4.29

    3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

    部門(單位)年度支出和結(jié)余情況(萬元)

    機(jī)構(gòu)名稱

    支出合計(jì)

    其中:

    結(jié)余

    基本支出

    其中:

    項(xiàng)目支出

    人員支出

    公用支出

    局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

    159.9

    159.9

    128.2

    31.7

    3

    1、局機(jī)關(guān)

    120.2

    120.2

    94.8

    25.4

    3

    2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

    39.7

    39.7

    33.4

    6.3

    3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

    機(jī)構(gòu)名稱

    三公經(jīng)費(fèi)

    合計(jì)

    其中:

    公務(wù)接待費(fèi)

    公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

    公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

    因公出國(guó)費(fèi)

    會(huì)議費(fèi)

    局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

    1.5

    1.5

    1、局機(jī)關(guān)

    1.2

    1.2

    2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

    0.3

    0.3

    3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

    機(jī)構(gòu)名稱

    固定資產(chǎn)

    合計(jì)

    其中:

    其他

    在用固定資產(chǎn)

    出租固定資產(chǎn)

    局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

    23.56

    23.56

    1、局機(jī)關(guān)

    16.16

    16.16

    2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

    7.4

    7.4

    3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

    三、部門(單位)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

    整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

    預(yù)期目標(biāo)

    實(shí)際完成

    目標(biāo)1:完成ppp項(xiàng)目戰(zhàn)略招商。

    目標(biāo)2:加快征地步伐,規(guī)范征拆秩序,確保征拆效果。

    目標(biāo)3:完善各項(xiàng)工程建設(shè)。

    目標(biāo)4:爭(zhēng)資有新績(jī)效。

    今年成立了榮灣湖項(xiàng)目依法征拆“百日攻堅(jiān)”指揮部領(lǐng)導(dǎo)小組。榮灣湖項(xiàng)目百日攻堅(jiān)已完成遷墳266座;簽訂房屋7棟,并已全部拆除;已簽訂土地征收協(xié)議581.947畝,簽訂青苗協(xié)議168戶531.827畝,已清表近531.827畝,預(yù)計(jì)2018年元月中旬能全部完成723畝的征拆任務(wù),并實(shí)施凈地移交

    整體支出

    績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

    評(píng)價(jià)內(nèi)容

    績(jī)效內(nèi)容

    績(jī)效

    目標(biāo)值

    完成情況

    產(chǎn)出目標(biāo)

    (部門工作實(shí)績(jī),即績(jī)效辦制定的單位年度考核計(jì)分辦法中考核的部門工作實(shí)績(jī)內(nèi)容)

    質(zhì)量指標(biāo)

    三公經(jīng)費(fèi)控制率

    100%

    100%

    固定資產(chǎn)利用率

    100%

    100%

    數(shù)量指標(biāo)

    財(cái)政供養(yǎng)人員控制率

    100%

    100%

    已完成遷墳266座;簽訂房屋7棟,并已全部拆除

    100%

    100%

    時(shí)效指標(biāo)

    已簽訂土地征收協(xié)議581.947畝

    完成

    已完成

    已清表近531.827畝

    完成

    已完成

    成本指標(biāo)

    全年財(cái)政整體支出

    159.9萬元

    159.9萬元

    效益目標(biāo)

    (預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益)

    社會(huì)效益

    打造成集城市公園、水上公園、森林公園于一體的縣城新亮點(diǎn)

    效益明顯

    效益明顯

    經(jīng)濟(jì)效益

    搭建了一個(gè)招商引資的大平臺(tái)

    效益明顯

    效益明顯

    生態(tài)效益

    建成后的榮灣湖及周邊生態(tài)優(yōu)越、環(huán)境優(yōu)美

    效益明顯

    效益明顯

    社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

    社會(huì)公眾比較滿意

    95%

    95%

    績(jī)效自評(píng)綜合得分

    97

    評(píng)價(jià)等次

    優(yōu)

    四、評(píng)價(jià)人員

    姓  名

    職務(wù)/職稱

    單  位

    簽  字

    龍望保

    副主任

    岳陽縣榮灣湖中心

    李  浩

    財(cái)務(wù)股長(zhǎng)

    岳陽縣榮灣湖中心

    謝  艷

    會(huì)計(jì)

    岳陽縣榮灣湖中心

    評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)(簽字):

    年    月    日

    部門(單位)意見:

    部門(單位)負(fù)責(zé)人(簽字):

    年    月    日

    填報(bào)人(簽名):                          聯(lián)系電話:

    岳陽縣榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心整體支出

    績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

    一、單位概況

    (一)單位基本情況

    榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心于2012年元月1日正式掛牌成立,為正科級(jí)純公益類事業(yè)單位,直屬縣人民政府,核定全額撥款事業(yè)編制19名,設(shè)置了辦公室、財(cái)務(wù)室、規(guī)劃建設(shè)股、項(xiàng)目開發(fā)股、法制股、公安值勤室六個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及岳陽縣榮灣湖管理所一個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。目前,榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心正式編制到位12人,榮灣湖管理所6人。

    2017年重點(diǎn)工作計(jì)劃:1、完成ppp項(xiàng)目戰(zhàn)略招商。2、創(chuàng)新征地拆遷模式,加快征地步伐,規(guī)范征拆秩序,確保征拆效果。3、完善各項(xiàng)工程建設(shè)。4、爭(zhēng)資有新績(jī)效。

    (二)整體支出規(guī)模、使用方向、主要涉及內(nèi)容和涉及范圍。

    2017年榮灣湖整體支出共162.9萬元,結(jié)余3萬元,主要用于基本支出,基本支出包括人員支出和公用支出。

    二、單位整體支出管理及使用情況

    2017年榮灣湖基本支出共計(jì)159.9萬元,主要用于人員支出128.2萬元,公用支出31.7萬元,其中“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)1.5萬元。包括公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元。

    三、單位專項(xiàng)組織實(shí)施情況

    1、機(jī)關(guān)黨建主題鮮明。

    一是制定了2017年黨建工作計(jì)劃;落實(shí)黨組成員分管黨建和聯(lián)系機(jī)關(guān)支部等工作制度,結(jié)合我中心工作實(shí)際,按每月黨建工作清單,不折不扣落實(shí)中心黨建工作。二是認(rèn)真開展了“支部主題黨日”,黨組書記講黨課,“巴陵先鋒先行”等活動(dòng)。對(duì)照岳陽縣委辦公室《關(guān)于推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化的實(shí)施方案》要求,組織全體黨員落實(shí)“駱駝精神”、“求索精神”等兩次專題學(xué)習(xí)討論,并撰寫心得體會(huì)17份,支部班子成員向黨組遞交黨性教育報(bào)告;在認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記7月26日重要講話,學(xué)習(xí)十九大報(bào)告,學(xué)習(xí)優(yōu)秀黨員李大元、彭克昌同志先進(jìn)事跡的基礎(chǔ)上,開展了“黨性體檢”每一位黨員建立問題清單,制訂了整改措施;利用“七.一”慶;顒(dòng),召開民主生活會(huì),班子成員執(zhí)行了黨員領(lǐng)導(dǎo)干部參加雙重組織生活會(huì)制度,以普通黨員的身份開展民主評(píng)議,進(jìn)行批評(píng)和自我批評(píng)。

    2、工程建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。今年啟動(dòng)并計(jì)劃完成的工程項(xiàng)目主要有:城南河沿河路及城南河截污管和長(zhǎng)豐路以東濕地景觀工程及榮灣湖片區(qū)污水管網(wǎng)、樂祥路、天鵝北路樟樹潭段。已提前計(jì)劃的前期工程有:長(zhǎng)豐路以西景觀施工圖設(shè)計(jì)、富榮路跨湖大橋施工圖設(shè)計(jì)。長(zhǎng)豐路以東景觀工程和城南河沿河路,自開工以來,按照“抓管理,促質(zhì)量;抓統(tǒng)籌,促進(jìn)度;抓環(huán)境,促和諧;抓細(xì)節(jié),促亮點(diǎn)”的要求,加班加點(diǎn)強(qiáng)力推進(jìn),預(yù)計(jì)今年內(nèi)城南河沿河路及城南河截污管、長(zhǎng)豐路以東濕地景觀工程及榮灣湖片區(qū)污水管網(wǎng)、樂祥路、天鵝北路樟樹潭段可全部完工。

    3、征地拆遷順利開展。今年成立了榮灣湖項(xiàng)目依法征拆“百日攻堅(jiān)”指揮部領(lǐng)導(dǎo)小組,設(shè)七個(gè)工作小組,做到了分工明確、各負(fù)其責(zé)。確定了指揮部辦公場(chǎng)所,制訂了資金撥付和征拆工作流程表,做到了依法依規(guī)依程序開展工作。榮灣湖項(xiàng)目百日攻堅(jiān)已完成遷墳266座;簽訂房屋7棟,并已全部拆除;已簽訂土地征收協(xié)議581.947畝,簽訂青苗協(xié)議168戶531.827畝,已清表近531.827畝,預(yù)計(jì)2018年元月中旬能全部完成723畝的征拆任務(wù),并實(shí)施凈地移交。

    4、精準(zhǔn)扶貧職責(zé)明確。我中心聯(lián)系中洲鄉(xiāng)北垸村,全村共有人口3723人,耕地面積7230畝,有貧困人口153戶,487人,是縣級(jí)貧困村。根據(jù)縣委脫貧攻堅(jiān)大會(huì)戰(zhàn)會(huì)議精神,我中心黨組在全中心黨員干部中深入開展 “三幫三帶”抓黨建促貧攻堅(jiān)活動(dòng),制定了“三幫三帶”工作方案,明確每名干部職工聯(lián)系兩至三名貧困戶,要求每個(gè)月至少下村入戶兩次以上開展結(jié)對(duì)幫扶;下派了我中心黨員許榮同志到北垸村任第一支部書記,吃住在村里,切實(shí)做到黨員干部聯(lián)系貧困戶,制訂脫貧計(jì)劃,解決實(shí)際困難。在全縣的扶貧工作督查中,中洲鄉(xiāng)北垸村的扶貧工作始終排在前列,我中心的扶貧第一支部書記被評(píng)為全縣“優(yōu)秀駐村書記”、全市“最美扶貧人”等榮譽(yù)稱號(hào)。

    5、招商工作全力以赴。根據(jù)榮灣湖項(xiàng)目招商的思路制訂了ppp招商文本,并積極進(jìn)行招商活動(dòng)。帶領(lǐng)部分班子成員及股室長(zhǎng)到長(zhǎng)沙五礦二十三冶建設(shè)集團(tuán)有限公司和湘潭九華湖參觀考察招商項(xiàng)目。并與中國(guó)五礦二十三冶嘉天投資及長(zhǎng)順建設(shè)集團(tuán)進(jìn)行了項(xiàng)目洽談,現(xiàn)已與長(zhǎng)順建設(shè)集團(tuán)簽訂框架協(xié)議。按照ppp模式,通過政府采購(gòu)程序,選購(gòu)北京中政智信為咨詢服務(wù)公司,依據(jù)縣城建五年行動(dòng)方案,確定了涉榮灣湖片區(qū)工程建設(shè)內(nèi)容,目前正在就工程開工建設(shè)做好前期準(zhǔn)備工作,該項(xiàng)目總投資15億元,可直接帶動(dòng)榮灣湖3000畝土地開發(fā)。

    6、機(jī)關(guān)管理和諧文明。把“提振精氣神,彰顯真善美”作為機(jī)關(guān)干部作風(fēng)建設(shè)的切入口和主攻點(diǎn),機(jī)關(guān)面貌煥然一新。讓節(jié)約成為一種習(xí)慣。倡導(dǎo)厲行節(jié)約工作從小事做起,從點(diǎn)滴做起,從節(jié)約每一度電、每一滴水、每一張紙做起。讓規(guī)矩成為一種品牌。根據(jù)上級(jí)的各項(xiàng)紀(jì)律法規(guī),結(jié)合自己實(shí)際,制定工作人員日常行為規(guī)范“十不準(zhǔn)”,班子成員帶頭遵守,干部職工自覺踐行。讓和諧成為一種常態(tài)。推行“談話談心”制度,分主職領(lǐng)導(dǎo)、班子成員、中層骨干、干部職工四個(gè)層次,按層級(jí)開展交心談心活動(dòng),以消除誤會(huì)、凝聚共識(shí)、加深友誼、促進(jìn)和諧。

    四、存在的主要問題

    (一)內(nèi)部控制制度有待于進(jìn)一步健全和完善。

    (二)財(cái)務(wù)工作是一個(gè)單位的命脈,創(chuàng)新機(jī)制正在逐步加強(qiáng),要求財(cái)務(wù)工作水平越來越高。

    (三)由于編制緊張,人才短缺,重要崗位不能實(shí)現(xiàn)定期輪崗,定期審計(jì)難度大。

    五、改進(jìn)措施

    (一) 提高單位領(lǐng)導(dǎo)和工作人員內(nèi)部控制管理意識(shí),爭(zhēng)取做到以制度管人,管事,管財(cái),減少工作執(zhí)行的隨意性。資金撥付審批和經(jīng)費(fèi)支出手續(xù)要完備,確保資金安全;所有賬目都要做到定期核對(duì),切實(shí)做到賬賬、賬實(shí)相符。

    (二)加強(qiáng)財(cái)會(huì)人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)力度。

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