• 岳陽(yáng)縣農(nóng)村公路路政執(zhí)法大隊(duì)2021年度預(yù)算公開
    來(lái)源:縣交通局   2021-04-25 15:55
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    目錄

    第一部分  農(nóng)村公路路政執(zhí)法大隊(duì)2021年部門預(yù)算說(shuō)明

    一、部門基本概況

    (一)職能職責(zé)

    (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    三、單位收支總體情況

    (一)收入預(yù)算

    (二)支出預(yù)算

    四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

    (一)基本支出

    (二)項(xiàng)目支出

    五、政府性基金預(yù)算支出

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

    (二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

    (三)一般性支出情況

    (四)政府采購(gòu)情況

    (五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

    (六)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

    七、名詞解釋

    第二部分  部門預(yù)算公開表格

    一、部門收支總表

    二、部門收入總表

    三、部門支出總表

    四、部門支出總表((按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    六、工資福利支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    十二、財(cái)政撥款收支總表

    十三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表

    十四、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

    十五、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    十六、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    十七、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    十八、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    十九、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    二十、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表

    二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    二十八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

    二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

    三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

    第一部分  農(nóng)村公路路政執(zhí)法大隊(duì)2021年部門預(yù)算說(shuō)明

    一、部門基本概況

    (一)職能職責(zé)

    1、宣傳貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣和上級(jí)交通主管 部門有關(guān)交通運(yùn)輸行政執(zhí)法(含公路路政、道路運(yùn)政、水路運(yùn)政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程質(zhì)量監(jiān)督管理、漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理等)的方針、政策和法律法規(guī)規(guī)章;參與擬訂全縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法相關(guān)的地方性法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件草案;參與編制全縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法規(guī)劃;擬定全縣交通秀輸綜合行政執(zhí)法工作計(jì)劃,并組織實(shí)施。

    2、依法行使有關(guān)法律法規(guī)賦予的公路路政、道路運(yùn)政、水路運(yùn)政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程質(zhì)量監(jiān)督管理、漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理等交通運(yùn)輸領(lǐng)域的行政處罰權(quán)以及與行政強(qiáng)制處罰相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制 權(quán)等行政執(zhí)法職能。

    3、負(fù)責(zé)全縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法的組織、指揮、協(xié)調(diào);依法制定全縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法的程序、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)全縣重大復(fù)雜交通運(yùn)輸違法案件、跨 鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運(yùn)輸違法案件;承擔(dān)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法有關(guān)信 訪舉報(bào)、服務(wù)投訴及違章抄告等事項(xiàng)的受理、處理等工作。

    4、負(fù)責(zé)依法對(duì)交通運(yùn)輸市場(chǎng)主體及從業(yè)人員的經(jīng)營(yíng)行為實(shí)施監(jiān)督檢查,糾正違章違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為,治理貨運(yùn)車輛 超限運(yùn)輸,聯(lián)合整治非法營(yíng)運(yùn),維護(hù)交通運(yùn)輸市場(chǎng)秩序。

    5、組織或參與跨行業(yè)、跨地區(qū)聯(lián)合執(zhí)法行動(dòng)。

    6、參與交通運(yùn)輸行業(yè)誠(chéng)信體系建設(shè),做好道路運(yùn)輸、城市客運(yùn)行業(yè)質(zhì)量信譽(yù)考核工作。

    7、參與全縣節(jié)假曰運(yùn)輸、重大物資運(yùn)輸、搶險(xiǎn)救災(zāi)、交通戰(zhàn)備等應(yīng)急運(yùn)輸保障工作;配合相關(guān)部門做好聯(lián)合運(yùn)輸工作

    8、承辦縣委、縣政府和縣交通運(yùn)輸局交辦的其他工作。

    (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

    1.根據(jù)上述職責(zé),農(nóng)村公路路政執(zhí)法大隊(duì)設(shè)以下4個(gè)股室和中隊(duì):綜合室、執(zhí)法協(xié)調(diào)股、運(yùn)政執(zhí)法中隊(duì)、路政執(zhí)法中隊(duì)。本單位紀(jì)檢、組織人事和黨建由縣交通運(yùn)輸局統(tǒng)籌管理。

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    本單位沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu),因此本年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。

    三、單位收支總體情況

    本單位2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,沒有對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,所以公開的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款,也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款;支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi),也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

    (一)收入預(yù)算

    2021年年初預(yù)算數(shù)236.86萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款166.86萬(wàn)元,納入專戶管理的非稅收入撥款70萬(wàn)元。收入較上年減少了53.74萬(wàn)元,主要原因是部分人員抽調(diào)到超限治理站工作,其預(yù)算相應(yīng)減少。

    (二)支出預(yù)算

    2021年年初預(yù)算數(shù)236.86萬(wàn)元,其中交通運(yùn)輸支出236.86萬(wàn)元。支出較上年減少了53.74萬(wàn)元,主要原因是部分人員抽調(diào)到超限治理站工作,其預(yù)算相應(yīng)減少。

    四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

    農(nóng)村公路路政執(zhí)法大隊(duì)2021年一般公共預(yù)算撥款收入236.86萬(wàn)元,具體安排情況如下:

    (一)   基本支出

    2021年年初預(yù)算數(shù)為138.86萬(wàn)元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi),其中:工資福利支出131.3萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出7.56萬(wàn)元。

    (二)   項(xiàng)目支出

    2021年年初預(yù)算數(shù)為98萬(wàn)元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括專項(xiàng)商品和服務(wù)支出和其他支出。其中保運(yùn)轉(zhuǎn)專項(xiàng)支出98萬(wàn)元。

    五、政府性基金預(yù)算支出

    2021年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

    本單位2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款7.56萬(wàn)元,比2020年減少了39.84萬(wàn)元,主要原因是:1、將2020年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中35萬(wàn)元的征收成本納入了項(xiàng)目預(yù)算。2、嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省委規(guī)定,落實(shí)政策、厲行節(jié)約。

    (二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

    本單位2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.6萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0.6萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0 萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0 萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0 萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0 萬(wàn)元),與上年相比減少了0.4萬(wàn)元,降低了40%,主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省委規(guī)定,進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)的管控。

    (三)   一般性支出情況

    本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)7.56萬(wàn)元,其中辦公費(fèi)  0.8萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.7萬(wàn)元、水費(fèi) 0.3萬(wàn)元、電費(fèi) 1.2 萬(wàn)元、郵電費(fèi) 2.08 萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.3 萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.56 萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)  0.4萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0 萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)用 0.4萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)用0.6萬(wàn)元、公務(wù)交通補(bǔ)貼0 萬(wàn)元,其他費(fèi)用0.22萬(wàn)元。

    (四)政府采購(gòu)情況

    本年度暫時(shí)無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃,也無(wú)政府采購(gòu)支出。

    (五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

    截至2020年12月31日,本單位無(wú)公務(wù)用車;無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。新增配備單位價(jià)值50.00萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)、單位價(jià)值100.00萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

    (六)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

    2021年本單位整體支出共計(jì)236.86萬(wàn)元,主要用于基本支出和項(xiàng)目支出,其中基本支出138.86萬(wàn)元,包括人員支出和公用支出,項(xiàng)目支出98萬(wàn)元,用于專項(xiàng)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。整體支出績(jī)效目標(biāo)、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)詳見附表29、附表30。

    七、名詞解釋

    1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

    附表: 2021年度農(nóng)村公路路政執(zhí)法大隊(duì)預(yù)算公開表_2.xls

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