目錄
第一部分 超限治理站2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、單位收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（（按部門預算經(jīng)濟分類）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算經(jīng)濟分類)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算經(jīng)濟分類）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算撥款支出預算表
十四、一般公共預算撥款基本支出預算表
十五、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
十六、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
十八、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算經(jīng)濟分類）
十九、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
二十、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算經(jīng)濟分類）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
二十七、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十八、“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 超限治理站2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、負責依法對公路上行駛的車輛進行超限檢測、認定、查處和糾正違法行為。
2、負責對源頭企業(yè)的超限監(jiān)管。
3、承辦縣委、縣政府和縣交通運輸局交辦的其他工作。
（二）機構設置
超限治理站屬正股級單位，不設內(nèi)設機構�，F(xiàn)有全額撥款事業(yè)編制10人，其中站長1名，副站長2名。
二、部門預算單位構成
本單位沒有所屬二級機構，因此本年度部門預算僅為本級部門預算。
三、單位收支總體情況
本單位2021年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，沒有對個人和家庭的補助支出，所以公開的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。
（一）收入預算
2021年年初預算數(shù)292.99萬元，其中，一般公共預算撥款112.99萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款180萬元。超限治理站是2021年度新增加的預算單位，故無上年數(shù)據(jù)作比較。
（二）支出預算
2021年年初預算數(shù)292.99萬元，其中交通運輸支出292.99萬元。超限治理站是2021年度新增加的預算單位，故無上年數(shù)據(jù)作比較。
四、一般公共預算撥款支出預算
超限治理站2021年一般公共預算撥款收入292.99萬元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2021年年初預算數(shù)為92.99萬元，是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費，其中：工資福利支出87.59萬元、一般商品和服務支出5.4萬元。
（二） 項目支出
2021年年初預算數(shù)為200萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括專項商品和服務支出和其他支出。其中保運轉(zhuǎn)專項支出200萬元。
五、政府性基金預算支出
2021年度本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本單位2021年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款5.4萬元，超限治理站是2021年度新增加的預算單位，故無上年數(shù)據(jù)作比較。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0.6萬元，其中，公務接待費0.6萬元，因公出國（境）費0 萬元，公務用車購置及運行費0 萬元（其中，公務用車購置費0 萬元，公務用車運行費0 萬元），超限治理站是2021年度新增加的預算單位，故無上年數(shù)據(jù)作比較。
（三） 一般性支出情況
本年度一般性支出預算共計5.4萬元，其中辦公費 0.54萬元、印刷費0.6萬元、水費 0.3萬元、電費 0.9 萬元、郵電費 1.2 萬元、物業(yè)管理費0.3 萬元、差旅費0.3 萬元、維修（護）費 0.2萬元、會議費0 萬元、培訓費用 0.3萬元、公務接待費用0.6萬元、公務交通補貼0 萬元，其他費用0.16萬元。
（四）政府采購情況
本年度暫時無政府采購計劃，也無政府采購支出。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月31日，本單位無公務用車；無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。新增配備單位價值50.00萬元以上通用設備0臺、單位價值100.00萬元以上專用設備0臺。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2021年本單位整體支出共計292.99萬元，主要用于基本支出和項目支出，其中基本支出92.99萬元，包括人員支出和公用支出，項目支出200萬元，用于專項運行維護經(jīng)費。整體支出績效目標、項目支出績效目標詳見附表29、附表30。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
