目錄
第一部分 農(nóng)村公路養(yǎng)護中心2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
十六、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
十八、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
十九、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
二十、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
二十一、支出預(yù)算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
二十七、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十八、“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表
第一部分 農(nóng)村公路養(yǎng)護中心2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、負責全縣農(nóng)村公路省、縣道及橋梁的建設(shè)養(yǎng)護,全
縣農(nóng)村公路鄉(xiāng)、村道建設(shè)、養(yǎng)護的監(jiān)督、技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)。
2、編制岳陽縣農(nóng)村公路發(fā)展近期和中長期規(guī)劃,為上
級提供決策依據(jù),負責所轄公路路況調(diào)查,公路統(tǒng)計和信息采集工作。
3、負責編制全縣年度農(nóng)村公路養(yǎng)護實施計劃。
4、負責全縣農(nóng)村公路基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的建立、收集、整理、
報送農(nóng)村公路養(yǎng)護管理信息。
5、完成上級主管部門交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
1.根據(jù)上述職責，農(nóng)村公路養(yǎng)護中心設(shè)以下5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、財務(wù)股、養(yǎng)護股、工程股、安全股。 核定全額撥款事業(yè)編制31名。設(shè)主任1名,副主任3名。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
三、單位收支總體情況
本單位2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，沒有對個人和家庭的補助支出，所以公開的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)318.9萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款318.9萬元，無納入專戶管理的非稅收入撥款。收入較上年增加了29萬元，主要原因是人員工資及績效調(diào)增。
（二）支出預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)318.9萬元，其中交通運輸支出318.9萬元。支出較上年增加了29萬元，主要原因是人員工資及績效調(diào)增。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
農(nóng)村公路養(yǎng)護中心2021年一般公共預(yù)算撥款收入318.9萬元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2021年年初預(yù)算數(shù)為318.9萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，其中：工資福利支出302.15萬元、一般商品和服務(wù)支出16.75萬元。
（二） 項目支出
本年度項目支出預(yù)算數(shù)為0萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2021年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款16.75萬元，比2020年相比總體持平。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)1.4萬元，其中，公務(wù)接待費1.4萬元，因公出國（境）費0 萬元，公務(wù)用車購置及運行費0 萬元（其中，公務(wù)用車購置費0 萬元，公務(wù)用車運行費0 萬元），與上年相比總體持平。
（三） 一般性支出情況
本年度一般性支出預(yù)算共計16.75萬元，其中辦公費 2.5萬元、印刷費0.6萬元、水費 0.4萬元、電費 1.7 萬元、郵電費 2.8 萬元、物業(yè)管理費1.9 萬元、差旅費3.3 萬元、維修（護）費 0.75萬元、會議費0 萬元、培訓(xùn)費用 0.9萬元、公務(wù)接待費用1.4萬元、公務(wù)交通補貼0 萬元，其他費用0.5萬元。
（四）政府采購情況
本年度暫時無政府采購計劃，也無政府采購支出。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月31日，本單位無公務(wù)用車；無單位價值50萬元以上通用設(shè)備和單位價值100萬元以上專用設(shè)備。新增配備單位價值50.00萬元以上通用設(shè)備0臺、單位價值100.00萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
2021年本單位整體支出共計318.9萬元，主要用于基本支出，其中基本支出318.9萬元，包括人員支出和公用支出，項目支出0萬元，用于專項運行維護經(jīng)費。整體支出績效目標、項目支出績效目標詳見附表29、附表30。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
