02表 | |||||
岳陽(yáng)縣道路運(yùn)輸管理所2017-部門(mén)預(yù)算收支總表 | |||||
單位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
項(xiàng) 目 | 2017-預(yù)算數(shù) | 支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi) | 2017-預(yù)算數(shù) | 支出按功能科目分類(lèi) | 2017-預(yù)算數(shù) |
一、公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助) | 1073.8萬(wàn) | 一、基本支出 | 910.8萬(wàn) | 201一般公共服務(wù)支出 | |
1、經(jīng)費(fèi)撥款 | 763.8萬(wàn) | 1、工資福利支出 | 629.8萬(wàn) | 203國(guó)防支出 | |
2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款 | 310萬(wàn) | 2、商品和服務(wù)支出 | 167.3萬(wàn) | 204公共安全支出 | |
3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 113.7萬(wàn) | 205教育支出 | |||
二、項(xiàng)目支出 | 178萬(wàn) | 206科學(xué)技術(shù)支出 | |||
1、專(zhuān)項(xiàng)商品和服務(wù)支出 | 178萬(wàn) | 207文化體育與傳媒支出 | |||
2、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 208社會(huì)保障和就業(yè)支出 | ||||
3、債務(wù)還本付息支出 | 209社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | 157.4萬(wàn) | |||
二、納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的非稅收入拔款 | 4、基本建設(shè)支出 | 210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | |||
三、政府性基金撥款 | 5、其他資本性支出 | 211節(jié)能環(huán)保支出 | |||
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 6、其他支出 | 212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
五、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 213農(nóng)林水支出 | |||
六、附屬單位繳款 | 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 214交通運(yùn)輸支出 | |||
七、其他收入 | 15萬(wàn) | 五、上繳上級(jí)支出 | 215資源勘探信息等支出 | ||
八、上-結(jié)余收入 | 216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||
1.公共財(cái)政預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 217金融支出 | ||||
(1)經(jīng)費(fèi)撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 220國(guó)土海洋氣象等支出 | ||||
(2)納入預(yù)算管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn) | 221住房保障支出 | 34.7萬(wàn) | |||
2.政府性基金結(jié)轉(zhuǎn) | 222糧油物資儲(chǔ)備支出 | ||||
3.納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的收入結(jié)轉(zhuǎn) | 227預(yù)備費(fèi) | ||||
4.其他收入結(jié)轉(zhuǎn) | 229其他支出 | ||||
收入總 計(jì) | 1088.8萬(wàn) | 支出總計(jì) | 1088.8萬(wàn) | 支出總計(jì) | 0 |
03表 | ||||||||||||||||||
岳陽(yáng)縣道路運(yùn)輸管理所2017-部門(mén)預(yù)算收支明細(xì)表 | ||||||||||||||||||
單元:萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱(chēng)/科目 | 資金來(lái)源 | 其中:政府采購(gòu)金額 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項(xiàng)級(jí)名稱(chēng) | |||||||||||||
合計(jì) | 當(dāng)-財(cái)力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||||||||
經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) | 納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | |||||||||
小計(jì) | 經(jīng)費(fèi)撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||||||||
合計(jì) | 1088.8 | 1073.8 | 763.8 | 310 | 15 | |||||||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 基本工資 | 250 | 250 | 250 | |||||||||||||
津貼補(bǔ)貼/績(jī)效工資 | 規(guī)范性公務(wù)員津補(bǔ)貼 | 185 | 185 | 185 | ||||||||||||||
特殊崗位津貼 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |||||||||||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||
績(jī)效工資/其他津補(bǔ)貼 | ||||||||||||||||||
社會(huì)保障繳費(fèi) | 養(yǎng)老保險(xiǎn) | 86.7 | 86.7 | 86.7 | ||||||||||||||
醫(yī)療保險(xiǎn) | 29.6 | 29.6 | 29.6 | |||||||||||||||
生育保險(xiǎn) | ||||||||||||||||||
殘疾人保障金 | ||||||||||||||||||
工傷保險(xiǎn) | 3.9 | 3.9 | 3.9 | |||||||||||||||
職業(yè)-金 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | |||||||||||||||
其他社保保障費(fèi) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||
其他工資福利支出 | 25 | 25 | 5 | 20 | ||||||||||||||
商品和服務(wù)支出(標(biāo)準(zhǔn)) | 辦公費(fèi) | 8.7 | 8.7 | 8.7 | ||||||||||||||
印刷費(fèi) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
水費(fèi) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
電費(fèi) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | |||||||||||||||
郵電費(fèi) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
物業(yè)管理費(fèi) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 17 | 17 | 7 | 10 | ||||||||||||||
其他交通費(fèi) | ||||||||||||||||||
差旅費(fèi) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||
維修費(fèi) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | |||||||||||||||
會(huì)議費(fèi) | ||||||||||||||||||
勞務(wù)費(fèi) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||
培訓(xùn)費(fèi) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||||
公務(wù)接待費(fèi) | 11.5 | 11.5 | 4.9 | 6.6 | ||||||||||||||
工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 8.7 | 8.7 | 8.7 | |||||||||||||||
福利費(fèi) | ||||||||||||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出(含站務(wù)建設(shè)和整治經(jīng)費(fèi)) | 99.4 | 84.4 | 84.4 | 15 | ||||||||||||||
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
退休費(fèi) | ||||||||||||||||||
離退休津補(bǔ)貼 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | |||||||||||||||
醫(yī)療費(fèi) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||
助學(xué)金 | ||||||||||||||||||
住房公積金 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | |||||||||||||||
遺屬費(fèi) | 3.1 | 3.1 | 3.1 | |||||||||||||||
獎(jiǎng)勵(lì)金 | ||||||||||||||||||
老干費(fèi) | ||||||||||||||||||
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(含撫恤金) | 13.6 | 13.6 | 13.6 | |||||||||||||||
專(zhuān)項(xiàng)商品和服務(wù)支出(非標(biāo)準(zhǔn)) | 具體項(xiàng)目名稱(chēng) | 辦公費(fèi)、招待費(fèi)、材料費(fèi)等等根據(jù)具體情況填寫(xiě) | ||||||||||||||||
被裝購(gòu)置費(fèi) | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
專(zhuān)用材料費(fèi) | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
非稅收入執(zhí)收成本 | 170 | 170 | 170 | |||||||||||||||
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | ||||||||||||||||||
債務(wù)利息支出 | ||||||||||||||||||
債務(wù)還本支出 | ||||||||||||||||||
資本性支出 | ||||||||||||||||||
其他支出 | ||||||||||||||||||
經(jīng)營(yíng)支出 | ||||||||||||||||||
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||||||||||||
上繳上級(jí)支出 | ||||||||||||||||||
備注:請(qǐng)大家不要增減列,但根據(jù)需要可以加減行!皩(zhuān)項(xiàng)商品和服務(wù)支出、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼、債務(wù)利息還本支出、經(jīng)營(yíng)支出、上繳上級(jí)”有支出的必須填寫(xiě)具體的項(xiàng)目名稱(chēng)。 |
04表 | ||
岳陽(yáng)縣道路運(yùn)輸管理所2017-度部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表 | ||
單位:元 | ||
項(xiàng) 目 | 2016-執(zhí)行數(shù) | 2017-預(yù)算數(shù) |
一、支出合計(jì) | 28.5萬(wàn) | |
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | ||
2、公務(wù)接待費(fèi) | 11.5萬(wàn) | |
3、公務(wù)用車(chē)費(fèi) | 17萬(wàn) | |
其中:(1)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 17萬(wàn) | |
(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | ||
二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | ||
1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) | ||
2.因公出國(guó)(境)人數(shù)(人) | ||
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)(輛) | ||
4.公務(wù)用車(chē)保有量(輛) | ||
5.公務(wù)接待批次(批) | ||
6.公務(wù)接待人數(shù)(人) | ||
三、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說(shuō)明 | 加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理,厲行節(jié)約。 | |
備注:1、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 2、“三公”經(jīng)費(fèi)數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。 3、注明因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)和人數(shù);當(dāng)-公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)和保有量; 4、注明公務(wù)接待批次和人數(shù)。 5、請(qǐng)對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等進(jìn)行說(shuō)明。 |