岳陽縣港口航務(wù)管理所2017年預(yù)算
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02表 |
岳陽縣港口航務(wù)管理所2017-部門預(yù)算收支總表 |
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單位:元 |
收入 |
支出 |
項目 |
2017-預(yù)算數(shù) |
支出按經(jīng)濟(jì)科目分類 |
2017-預(yù)算數(shù) |
支出按功能科目分類 |
2017-預(yù)算數(shù) |
一、公共財政撥款(補(bǔ)助) |
8,226,361.0 |
一、基本支出 |
8,226,361.0 |
201一般公共服務(wù)支出 |
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1、經(jīng)費(fèi)撥款 |
8,226,361.0 |
1、工資福利支出 |
4,397,980.0 |
203國防支出 |
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2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款 |
0.0 |
2、商品和服務(wù)支出 |
3,320,000.0 |
204公共安全支出 |
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(1)專項收入 |
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3、對個人和家庭的補(bǔ)助 |
508,381.0 |
205教育支出 |
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(2)行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
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二、項目支出 |
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206科學(xué)技術(shù)支出 |
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(3)罰沒收入 |
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1、專項商品和服務(wù)支出 |
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207文化體育與傳媒支出 |
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(4)國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 |
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2、對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
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208社會保障和就業(yè)支出 |
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(5)其他收入 |
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3、債務(wù)還本付息支出 |
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209社會保險基金支出 |
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二、納入財政專戶管理的非稅收入拔款 |
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4、基本建設(shè)支出 |
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210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
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三、政府性基金撥款 |
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5、其他資本性支出 |
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211節(jié)能環(huán)保支出 |
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四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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6、其他支出 |
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212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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五、上級補(bǔ)助收入 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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213農(nóng)林水支出 |
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六、附屬單位繳款 |
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四、對附屬單位補(bǔ)助支出 |
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214交通運(yùn)輸支出 |
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七、其他收入 |
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五、上繳上級支出 |
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215資源勘探信息等支出 |
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八、上-結(jié)余收入 |
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216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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1.公共財政預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) |
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217金融支出 |
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(1)經(jīng)費(fèi)撥款結(jié)轉(zhuǎn) |
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220國土海洋氣象等支出 |
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(2)納入預(yù)算管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn) |
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221住房保障支出 |
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2.政府性基金結(jié)轉(zhuǎn) |
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222糧油物資儲備支出 |
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3.納入財政專戶管理的收入結(jié)轉(zhuǎn) |
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227預(yù)備費(fèi) |
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4.其他收入結(jié)轉(zhuǎn) |
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229其他支出 |
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收入總計 |
8,226,361.0 |
支出總計 |
8,226,361.0 |
支出總計 |
0 |
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03表 |
岳陽縣2017-部門預(yù)算收支明細(xì)表 |
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單元:元 |
經(jīng)濟(jì)科目 |
項目名稱/科目 |
資金來源 |
其中:政府采購金額 |
支出功能科目編碼 |
支出功能科目項級名稱 |
合計 |
當(dāng)-財力 |
上-結(jié)轉(zhuǎn) |
經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
政府性基金撥款 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
類 |
款 |
項 |
小計 |
經(jīng)費(fèi)撥款 |
納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 |
合計 |
8226361 |
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8226361 |
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工資福利支出 |
基本工資 |
基本工資 |
1481364 |
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1481364 |
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津貼補(bǔ)貼/績效工資 |
規(guī)范性公務(wù)員津補(bǔ)貼 |
1110348 |
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1110348 |
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特殊崗位津貼 |
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼 |
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績效工資/其他津補(bǔ)貼 |
123447 |
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123447 |
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社會保障繳費(fèi) |
養(yǎng)老保險 |
518342 |
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518342 |
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醫(yī)療保險 |
177478 |
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177478 |
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生育保險 |
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殘疾人保障金 |
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工傷保險 |
23664 |
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23664 |
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職業(yè)-金 |
207337 |
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207337 |
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其他社保保障費(fèi) |
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其他工資福利支出 |
756000 |
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756000 |
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商品和服務(wù)支出(標(biāo)準(zhǔn)) |
辦公費(fèi) |
60000 |
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60000 |
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印刷費(fèi) |
15000 |
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15000 |
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水費(fèi) |
10000 |
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10000 |
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電費(fèi) |
40000 |
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40000 |
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郵電費(fèi) |
35000 |
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35000 |
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物業(yè)管理費(fèi) |
20000 |
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20000 |
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公務(wù)船運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
1300000 |
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1300000 |
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伙食補(bǔ)助 |
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1020000 |
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1020000 |
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公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
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其他交通費(fèi) |
70000 |
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70000 |
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差旅費(fèi) |
80000 |
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80000 |
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維修費(fèi) |
20000 |
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20000 |
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會議費(fèi) |
20000 |
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20000 |
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勞務(wù)費(fèi) |
30000 |
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30000 |
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培訓(xùn)費(fèi) |
50000 |
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50000 |
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公務(wù)接待費(fèi) |
120000 |
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120000 |
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工會經(jīng)費(fèi) |
150000 |
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150000 |
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福利費(fèi) |
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裝備購置費(fèi) |
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200000 |
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200000 |
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其他一般商品和服務(wù)支出 |
80000 |
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80000 |
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對個人和家庭的補(bǔ)助 |
離休費(fèi) |
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退休費(fèi) |
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離退休津補(bǔ)貼 |
197376 |
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197376 |
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醫(yī)療費(fèi) |
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助學(xué)金 |
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住房公積金 |
311005 |
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311005 |
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遺屬費(fèi) |
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獎勵金 |
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老干費(fèi) |
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其他對個人和家庭的補(bǔ)助 |
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專項商品和服務(wù)支出(非標(biāo)準(zhǔn)) |
具體項目名稱 |
辦公費(fèi)、招待費(fèi)、材料費(fèi)等等根據(jù)具體情況填寫 |
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對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
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債務(wù)利息支出 |
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債務(wù)還本支出 |
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資本性支出 |
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其他支出 |
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經(jīng)營支出 |
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對附屬單位補(bǔ)助支出 |
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上繳上級支出 |
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備注:請大家不要增減列,但根據(jù)需要可以加減行。“專項商品和服務(wù)支出、對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼、債務(wù)利息還本支出、經(jīng)營支出、上繳上級”有支出的必須填寫具體的項目名稱。 |
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04表 |
岳陽縣港口航務(wù)管理所2017-度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表 |
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單位:元 |
項目 |
2016-執(zhí)行數(shù) |
2017-預(yù)算數(shù) |
一、支出合計 |
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1、因公出國(境)費(fèi)用 |
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2、公務(wù)接待費(fèi) |
132983 |
120000 |
3、公務(wù)用車費(fèi) |
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其中:(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
65379 |
70000 |
(2)公務(wù)用車購置 |
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二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù) |
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1.因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個) |
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2.因公出國(境)人數(shù)(人) |
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3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) |
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4.公務(wù)用車保有量(輛) |
1 |
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5.公務(wù)接待批次(批) |
220 |
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6.公務(wù)接待人數(shù)(人) |
1760 |
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三、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說明 |
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備注:1、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 2、“三公”經(jīng)費(fèi)數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)和項目支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。 3、注明因公出國(境)團(tuán)組數(shù)和人數(shù);當(dāng)-公務(wù)用車購置數(shù)和保有量; 4、注明公務(wù)接待批次和人數(shù)。 5、請對“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等進(jìn)行說明。 |
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