一、部門職責及機構設置情況

岳陽縣道路運輸管理所是縣交通運輸局二級機構，2010-稅費改革時核定為差額撥款副科級行政支持類事業(yè)單位，主管全縣道路運輸管理工作。對道路運輸行業(yè)進行行政許可，并對道路運輸管理行業(yè)實施行業(yè)管理，維護運輸行業(yè)安全和市場秩序；監(jiān)管道路客貨運輸、運輸站場、汽車維修、駕駛員培訓以及運輸服務。機關內設6個股室：辦公室、財務室、督查室、安全法制股、運政服務窗口、駐縣汽車站管理辦公室；下設10個站隊辦：新墻、新開、公田、楊林4個交管站，客運、貨運、駕培、汽修4個稽查執(zhí)法中隊以及“打非治違”綜合整治辦公室。全所干部職工共142人，其中有編人員64人，無編人員35人，在職99人，離休1人，退休35人，“三性”用工人員4人。固定資產-末總值446萬元，其中辦公用房價值272萬元，一般公務用車1臺，單位執(zhí)法車輛6臺，價值139萬元。

二、2015-度部門決算表

附表一：決算收支總表

附表二：支出決算明細表

附表三：“三公”經費決算情況表

三、部門決算執(zhí)行情況分析

（一）部門決算基本情況

1、-度收支決算情況

2015-度我所收入總計730.25萬元，其中財政撥款收入375.25萬元，非稅收入300萬元，其他收入15萬元。全-支出總計795萬元，其中工資福利支出410萬元，商品和服務支出125萬元，對個人和家庭的補助支出105萬元，其他支出155萬元。

2、-度“三公”經費決算情況

2015-度“三公”經費支出合計23.05萬元，比公開的預算數(shù)減少7.45萬元，系我所今-采取降低公務成本，減免浪費，減少行政支出，提高行政經費使用效率等一系列舉措的成果。分項為：公務接待費支出9.85萬元，比預算減少2.15萬元，降低18％，我所嚴格控制接待標準，規(guī)范財務報賬制度，公務接待程序，推行公務卡結算制度，從而有效地控制了不必要的公務開支的發(fā)生;公務用車購置及運行維護費支出13.2萬元，比預算減少5.3萬元，降低29％，系我所規(guī)范公務用車使用規(guī)定，合理調度，控制車輛使用所致。

（二）部門決算分析

2015-部門決算中，需要說明的幾個問題：

1、其他收入15萬元的說明

是由我所代征車輛衛(wèi)生費及價格調節(jié)基金后由環(huán)衛(wèi)所及物價局返回的收入。

2、關于項目支出的情況說明

   一是“兩客一�！�，“打非治違”及駕培，汽修市場的整治行動費用，因我所監(jiān)管道路客貨運輸、運輸站場、汽車維修、駕駛員培訓以及運輸服務，所以整治行動很多。二是我所下設十個站隊辦經費及站房維修費用。

（三）下一步措施及建議

2015-，我所在所領導的正確領導下，堅持科學理財，依法理財，確保資金和資產的安全完整，完滿完成了各項工作任務。下一步，我所將根據-度預算要求，嚴格執(zhí)行《行政單位會計制度》，強化事前預算，事中控制，事后監(jiān)督；進一步完善機關公用經費定額管理辦法，不斷提高依法理財能力，為我所工作順利開展提供資金保障。

    附表：岳陽縣道路運輸管理所2015-度部門決算公開表格