|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015年部門預(yù)算收支總表
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入
|
支 出
|
||||||||||||||
|
項(xiàng) 目
|
2014年執(zhí)行數(shù)
|
2015年預(yù)算數(shù)
|
項(xiàng) 目
|
2014年執(zhí)行數(shù)
|
2015年預(yù)算數(shù)
|
||||||||||
|
一、一般預(yù)算撥款（補(bǔ)助）
|
|
|
一、基本支出
|
4473899.19
|
4961901.00
|
||||||||||
|
1、經(jīng)費(fèi) 撥 款（補(bǔ)助）
|
2040200.00
|
1854900.00
|
1、工資福利支出
|
2336826.70
|
2472827.00
|
||||||||||
|
2、納入預(yù)算管理的非稅收入撥款
|
|
|
2、一般商品和服務(wù)支出
|
1398689.49
|
1585000.00
|
||||||||||
|
（1）專項(xiàng)收入
|
|
|
3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
|
738383.00
|
904074.00
|
||||||||||
|
（2）行政事業(yè)性收費(fèi)收入
|
|
|
二、項(xiàng)目支出
|
3410043.81
|
13160000.00
|
||||||||||
|
（3）罰沒收入
|
|
|
1、專項(xiàng)商品和服務(wù)支出
|
|
|
||||||||||
|
（4）國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入
|
|
|
2、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼
|
|
|
||||||||||
|
（5）其他收入
|
|
|
3、債務(wù)還本付息支出
|
|
|
||||||||||
|
二、納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款
|
|
|
4、基本建設(shè)支出
|
|
3160000.00
|
||||||||||
|
三、政府性基金撥款
|
|
|
5、其他資本性支出
|
|
|
||||||||||
|
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入
|
|
|
6、其他支出
|
3410043.81
|
10000000.00
|
||||||||||
|
五、上級(jí)補(bǔ)助收入
|
5843743.00
|
16267001.00
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出
|
|
|
||||||||||
|
六、附屬單位繳款
|
|
|
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
|
|
|
||||||||||
|
七、其他收入
|
|
|
五、上繳上級(jí)支出
|
|
|
||||||||||
|
八、上年結(jié)余
|
|
|
六、結(jié)余
|
|
|
||||||||||
|
收 入 總 計(jì)
|
7883943.00
|
18121901.00
|
支 出 總 計(jì)
|
7883943.00
|
18121901.00
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|