目錄
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
24、其他資金績效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
1）負(fù)責(zé)全縣林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理；承擔(dān)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。
2）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣造林綠化工作。
3）承擔(dān)森林資源保護發(fā)展監(jiān)督管理的責(zé)任；協(xié)助管理國有林場的國有森林資源。
4）組織、協(xié)調(diào)指導(dǎo)和監(jiān)督全縣濕地保護工作，擬訂區(qū)域性濕地保護規(guī)劃；組織實施建設(shè)濕地保護小區(qū)、濕地公園等保護管理工作。
5）組織、指導(dǎo)陸生野生動植物資源的保護和合理開發(fā)利用。
6）負(fù)責(zé)林業(yè)系統(tǒng)自然保護區(qū)的監(jiān)督管理。
7）承擔(dān)推進林業(yè)改革，維護農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)的合法權(quán)益責(zé)任；擬訂集體林權(quán)制度等重大林業(yè)改革意見并指導(dǎo)監(jiān)督實施。
8）制定全縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，合理調(diào)整林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，促進林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。
9）承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣森林防火工作的責(zé)任。
10）參與擬訂林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的財政、金融、價格、貿(mào)易等經(jīng)濟調(diào)解政策，管理監(jiān)督縣級林業(yè)資金，管理縣級林業(yè)國有資產(chǎn)，編制全縣林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的生產(chǎn)計劃。
11）組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技和外事工作，指導(dǎo)全縣林業(yè)隊伍的建設(shè)。
12）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
岳陽縣林業(yè)局是正科級行政事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室（縣綠化委員會辦公室）、人事股、計財股、法規(guī)股（行政審批股）、資源管理股、自然保護地管理股、 濕地保護分局、森林病蟲害防治檢役所、林業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊。
納入岳陽縣林業(yè)局預(yù)算公開的包括林業(yè)局機關(guān)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站核算中心，本年度部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括榮家灣鎮(zhèn)、毛田鎮(zhèn)、公田鎮(zhèn)、月田鎮(zhèn)、筻口鎮(zhèn)、新開鎮(zhèn)、黃沙街鎮(zhèn)、長湖鄉(xiāng)、柏祥鎮(zhèn)、步仙鎮(zhèn)、新墻鎮(zhèn)、中洲鄉(xiāng)、張谷英鎮(zhèn)、楊林鎮(zhèn)、麻塘辦事處共15個林業(yè)工作站，均為正股級公益一類事業(yè)單位，實行縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)共管、縣管為主的管理體制。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算3317.40萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款3317.40萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。 “本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預(yù)算）、18（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、19表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空�！保┦杖胼^去年減少82.60萬元，主要是因為林業(yè)育苗補助和育林基金項目的減少。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算3317.40萬元，其中，社會保障與就業(yè)支出326.13萬元，衛(wèi)生健康支出65.49萬元，農(nóng)林水支出2749.64萬元，住房保障支出176.14萬元。支出較去年減少82.60萬元，其中基本支出減少37.1萬元，項目支出減少45.5萬元其中基本支出較上年減少主要是因為人員正常增減，項目支出減少主要是因為林業(yè)育苗補助和育林基金項目的減少。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3317.40萬元，其中，社會保障與就業(yè)支出326.13萬元，占10%；衛(wèi)生健康支出65.49萬元，占2%；農(nóng)林水支出2749.64萬元，占83%；住房保障支出176.14萬元，占5%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為2663.50萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
�。ǘ╉椖恐С觯�2023年項目支出年初預(yù)算數(shù)為653.9萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出653.9萬元，主要用于森林防火55萬元，森林保險配套10.6萬元，森林植被恢復(fù)430萬元等方面，育林基金93萬元。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元，（“2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預(yù)算）為空�！保�
五、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
本單位2023年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款263.23萬元，比上一年增加140.11萬元，增加53%。主要原因是單位其他交通費用納入預(yù)算。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)5.13萬元，其中，公務(wù)接待費5.13萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元。比上一年減少11.87萬元，降低70%，主要原因是公務(wù)用車費用的減少。
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本單位2023年會議費預(yù)算4.5萬元，擬召開12次會議，人數(shù)200人，內(nèi)容為全縣林業(yè)工作會議，林長制會議，鄉(xiāng)村振興工作會議等；培訓(xùn)費預(yù)算3.65萬元，擬開展20次培訓(xùn)，人數(shù)300人，內(nèi)容為生物多樣化培訓(xùn)，病蟲害防治培訓(xùn)等。
（四）政府采購情況
2023年度本單位未安排政府采購預(yù)算。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為3317.40萬元，其中，基本支出2663.50萬元，項目支出653.90萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表21-23。
五、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
