• 岳陽縣中洲堤垸服務所2023年度預算公開
    來源:水利局   2023-02-28
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    岳陽縣中洲堤垸服務所

    2023年度預算公開說明

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    目錄

     

    第一部分  2023年單位預算說明

    第二部分  單位預算公開表格

    1、收支總表

    2、收入總表

    3、支出總表

    4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

    5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

    6、財政撥款收支總表

    7、一般公共預算支出表

    8、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

    9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

    10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

    11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)

    12、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

    13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

    14、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

    15、政府性基金預算支出表

    16、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

    17、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

    18、國有資本經(jīng)營預算支出表

    19、財政專戶管理資金預算支出表

    20、專項資金預算匯總表

    21、項目支出績效目標表

    22、部門整體支出績效目標表

    23、其他資金績效目標表

    注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關收支情況。


    第一部分  2023年單位預算說明

     

    一、單位基本概況

    (一)職能職責

    1、負責坪橋垸、費家河及黃沙六小垸三萬畝農田不受漬,緩解中洲垸客水壓力,保護保護區(qū)人民生命財產(chǎn)安全。

    2、負責對電排機械設備的維修、保養(yǎng),確保正常運行。

    3、直接參與中洲垸防汛抗洪工作。

    4、承辦上級主管部門交辦的其他工作。

    (二)機構設置

    岳陽縣中洲堤垸服務所內設機構5個:辦公室、財務室、六門閘電排、北套電排、南套電排。

    二、單位收支總體情況

    (一)收入預算

    包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預算393.09萬元,其中,一般公共預算撥款393.09萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結轉0萬元。(數(shù)據(jù)來源見表2。如該單位沒有基金、國有資本經(jīng)營預算、財政專戶管理資金,則需注明“本單位2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件15-17(政府性基金預算)、18(國有資本經(jīng)營預算)、19表(財政專戶管理資金預算)均為空!保┦杖胼^去年增加7.28萬元,主要是因為在職職工工資普調、年終績效增加等。

    (二)支出預算

    2023年本單位支出預算393.09萬元,其中,一般公共服務0萬元,社會保障和就業(yè)支出39.00萬元,衛(wèi)生健康支出21.79萬元,農林水支出304.77萬元,住房保障支出27.53萬元(按類級功能科目列出支出預算明細,數(shù)據(jù)來源見表6)。支出較去年增加7.28萬元,其中基本支出增加7.28萬元,項目支出0萬元(數(shù)據(jù)來源見表7、15、18、19,將其基本支出、項目支出相加)。其中基本支出較上年增加主要是因為在職職工工資普調,項目支出0元,主要是因為無項目。

    三、一般公共預算撥款支出預算

    2023年一般公共預算撥款支出預算393.09萬元,其中,一般公共服務支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)支出39.00萬元,占9.92%;衛(wèi)生健康支出21.79萬元,占5.54%;農林水支出304.77萬元,占77.53%;住房保障支出27.53萬元,占7.01%。(數(shù)據(jù)來源見表7,按類級功能科目說明每大類功能科目下的金額和比例)具體安排情況如下:

    (一)基本支出:2023年基本支出年初預算數(shù)為393.09萬元(數(shù)據(jù)來源見表5),是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

    (二)項目支出:2023年度本單位無項目預算。

    四、政府性基金預算支出

    2023年政府性基金預算撥款支出預算0萬元,2023年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件15-17(政府性基金預算)為空。

    五、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經(jīng)費

    本單位2023年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款21.6萬元(數(shù)據(jù)來源見表13),與2022年持平。

    (二)“三公”經(jīng)費預算

    本單位2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)1.8萬元(數(shù)據(jù)來源見表14),其中,公務接待費1.8萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元,其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元。與2022年持平。

    (三)一般性支出情況

    本單位2023年會議費預算0萬元(數(shù)據(jù)來源見表13會議費+培訓費),擬召開0次會議,人數(shù)0人;培訓費預算1.26萬元,擬開展1次培訓,人數(shù)50人,內容為《事業(yè)單位工作人員培訓》;計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元。

    (四)政府采購情況

    本單位2023年政府采購預算總額5萬元,其中工程類0萬元,貨物類5萬元,服務類0萬元。

    (五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

    截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

    2023年擬報廢處置公務用車0輛,擬新增配置車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。

    2023年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。

    (六)預算績效目標說明

    本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為393.09萬元,其中,基本支出393.09萬元,項目支出0萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表21-23。

    五、名詞解釋

    1、機關運行經(jīng)費:是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    2、“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。               


    第二部分  單位預算公開表格

    附附件:中洲堤垸2023年部門預算公開表.xlsx

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