一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

岳陽(yáng)縣水務(wù)局是縣人民政府主管水務(wù)工作的行政事業(yè)單位，為履行水務(wù)工作職責(zé)，根據(jù)岳縣辦發(fā)[2011]14號(hào)文件規(guī)定，水務(wù)局設(shè)8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，11個(gè)下屬單位。水務(wù)局核定人員編制206人，其中財(cái)政補(bǔ)助人員70人，自收自支人員136人。本-人數(shù)206人。固定資產(chǎn)-初總值397.34萬(wàn)元，其中辦公用房2585平方米，價(jià)值84.28萬(wàn)元。一般公務(wù)用車1臺(tái)，價(jià)值29.00萬(wàn)元。

二、2016-度部門預(yù)算表

附表一：預(yù)算收支總表

附表二：支出預(yù)算明細(xì)表

附表三：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表

三、2016-度部門預(yù)算情況分析

（一）部門預(yù)算基本情況

1、-度收支預(yù)算情況

2016-度，我局收入總計(jì)910.00萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入700.00萬(wàn)元，其他收入210.00萬(wàn)元（附屬單位上繳收入）。全-支出總計(jì)910.00萬(wàn)元，其中：工資福利支出570.00萬(wàn)元,占總支出的62.64 %；一般商品和服務(wù)支出130.00萬(wàn)元，占總支出的14.28%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（含離退休費(fèi)）210.00萬(wàn)元，占總支出的23.08%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

2、-度一般公共預(yù)算支出情況

2016-公共預(yù)算財(cái)政撥款支出910.00萬(wàn)元，全部屬基本支出，系保障我局一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育等各項(xiàng)支出。包括用于行政運(yùn)行、防汛抗旱、水利工程建設(shè)與管理、水行政執(zhí)法、水資源與河道管理事務(wù)、水利工程規(guī)劃設(shè)計(jì)、爭(zhēng)資立項(xiàng)、機(jī)關(guān)服務(wù)等常公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出未列入-初預(yù)算。

3、-度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2016-“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出合計(jì)23.00萬(wàn)元，比2015-部門決算數(shù)23.29萬(wàn)元減少0.29萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)支出15.00萬(wàn)元，比上-減少0.18萬(wàn)元，降低1.19%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.00萬(wàn)元，比上-減少0.11萬(wàn)元，降低1.36%。

（三）預(yù)算執(zhí)行措施及建議

2016-，我局在局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的密切配合下，堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)、依法理財(cái)，確保資金和資產(chǎn)的安全完整，將根據(jù)-度預(yù)算要求，按照“科學(xué)、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則，量入為出，嚴(yán)格執(zhí)行《行政單位會(huì)計(jì)制度》；強(qiáng)化事前預(yù)算，事中控制，事后監(jiān)督；提高資金的使用效率，切實(shí)降低資金的使用成本；進(jìn)一步完善機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)定額管理辦法，不斷提高依法理財(cái)能力，為水務(wù)工作順利開展提供資金保障，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和水利事業(yè)的良性發(fā)展。

附表：岳陽(yáng)縣水務(wù)局2016-度部門預(yù)算公開表格