岳陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)局2016-部門(mén)預(yù)算公開(kāi)一、部門(mén)職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

岳陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)局為縣政府組閣局，2016-5-原縣農(nóng)辦與縣農(nóng)業(yè)局合并。合并后機(jī)關(guān)共有162人，其中，在職104人，退休58人。內(nèi)設(shè)辦公室、人事股、計(jì)財(cái)股、政策法規(guī)股、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化與市場(chǎng)信息股、糧油股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全股、蔬菜辦、新農(nóng)村建設(shè)股、縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展股等股室，下設(shè)植保站、土肥站、經(jīng)作站、農(nóng)業(yè)種子技術(shù)推廣站、黃沙街茶場(chǎng)、農(nóng)廣校、生態(tài)能源服務(wù)中心。其中農(nóng)廣校和生態(tài)能源服務(wù)中心為財(cái)政全額撥款獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)，該兩單位預(yù)決算單獨(dú)公開(kāi)。主要負(fù)責(zé)擬訂全縣農(nóng)業(yè)種植業(yè)等農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量生產(chǎn)，提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平，推進(jìn)全縣鄉(xiāng)村環(huán)境整治、農(nóng)村規(guī)范建房等工作。

二、2016-度收支預(yù)算表

附表一：預(yù)算收支總表

附表二：支出預(yù)算明細(xì)表

附表三：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

三、部門(mén)收支預(yù)算情況

(一)收入預(yù)算

2016-局機(jī)關(guān)預(yù)算總收入3454.2萬(wàn)元，其中：

1、縣財(cái)政預(yù)算收入1038萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款988萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的非稅收入50萬(wàn)元。

2、爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助收入116萬(wàn)元

3、爭(zhēng)取中央、省財(cái)政專項(xiàng)資金2300萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算

2016-度局機(jī)關(guān)預(yù)算總支出3454.2萬(wàn)元，其中：

1、工資福利支出719.1萬(wàn)元。其中：基本工資支出313萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼209.3萬(wàn)元，社會(huì)保障繳費(fèi)196.8萬(wàn)元。

2、一般商品和服務(wù)支出250.8萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)33.9萬(wàn)元，印刷費(fèi)12.7萬(wàn)元，郵電費(fèi)14.1萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)33萬(wàn)元，差旅費(fèi)19.8萬(wàn)元，維修費(fèi)10.4萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)28萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)32萬(wàn)元，其他支出37萬(wàn)元等。

3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助184.3萬(wàn)元。其中：離退休津補(bǔ)貼106.3萬(wàn)元，住房公積金61萬(wàn)元，遺屬費(fèi)17萬(wàn)元。

4、項(xiàng)目支出2300萬(wàn)元。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2016-局機(jī)關(guān)運(yùn)行預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)共61萬(wàn)元，比2015-“三公”經(jīng)費(fèi)63.13萬(wàn)元減少1.93萬(wàn)元。其中，公務(wù)接待28萬(wàn)元，比2015-減少1.4萬(wàn)元，計(jì)劃接待700批次，6500人。接待費(fèi)預(yù)算減少主要是兩方面的努力：一是嚴(yán)格按要求接待，減少接待批次;二是盡量在食堂安排接待，降低接待費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。2016-局機(jī)關(guān)保有公務(wù)用車4臺(tái)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排了33萬(wàn)元，比2015-下降0.53萬(wàn)元。2016-局機(jī)關(guān)不安排出國(guó)(境)資金。

(四)重大專項(xiàng)資金管理主要辦法

1、惠農(nóng)直補(bǔ)資金一律先按程序?qū)徍嘶�礎(chǔ)數(shù)據(jù)，然后由財(cái)政全額打卡直接發(fā)放到農(nóng)戶;

2、強(qiáng)農(nóng)資金(農(nóng)技推廣、陽(yáng)光工程等)專項(xiàng)資金一律先按資金文要求制訂實(shí)施方案，每個(gè)專項(xiàng)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)建立資金使用臺(tái)帳，逐筆審核專項(xiàng)資金費(fèi)用支出。

3、專項(xiàng)實(shí)施完成后統(tǒng)一驗(yàn)收，并認(rèn)真搞好項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

岳陽(yáng)縣2016-度農(nóng)業(yè)局預(yù)算收支總表
			單位：萬(wàn)元
收入		支出
內(nèi)容	2016-預(yù)算數(shù)	內(nèi)容	2016-預(yù)算數(shù)
一、公共財(cái)政撥款		一、基本支出
經(jīng)費(fèi)撥款	988.3	﹙一﹚工資福利支出	719.1
納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款	50	﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出	250.8
二、政府性基金撥款		﹙三﹚對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	184.3
三、納入專戶管理的非稅收入撥款		二、項(xiàng)目支出	2300
四、上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助	2415.9	三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出
五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入		四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
六、其他收入		五、上繳上級(jí)支出
		六、-末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
收入合計(jì)	3454.2	支出合計(jì)	3454.2

岳陽(yáng)縣2016-度農(nóng)業(yè)局支出預(yù)算明細(xì)表
														單位：萬(wàn)元
經(jīng)濟(jì)科目	項(xiàng)目名稱/科目	資金來(lái)源													功能分類的項(xiàng)級(jí)科目代碼及名稱
		合計(jì)		當(dāng)-財(cái)力										上-結(jié)轉(zhuǎn)
				財(cái)政預(yù)算撥款(補(bǔ)助)			納入專戶管理的非稅收入撥款	政府性基金撥款	事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入		上級(jí)補(bǔ)助收入	附屬單位上繳收入	其他收入
				小計(jì)	預(yù)算撥款	預(yù)算撥款
合計(jì)		1154.2		1038.3	988.3	50.0					115.9
工資福利支出	基本工資	313		313	313
	津貼補(bǔ)貼	209.3		209.3	209.3
	社會(huì)保障繳費(fèi)	196.8		196.8	196.8
	其他工資福利支出
一般商品和服務(wù)支出	辦公費(fèi)	33.9		30	15	15					3.9
	印刷費(fèi)	12.7		12.7	12.7
	水費(fèi)	4.6		4.6	4.6
	電費(fèi)	7.1		7.1	7.1
	郵電費(fèi)	14.1		5.3	5.3	8.8
	物業(yè)管理費(fèi)	7.3		7.3	7.3
	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	33		2	2						31
	其他交通費(fèi)	2									2
	差旅費(fèi)	19.8		19.8	19.8
	維修費(fèi)	10.4		3.4	3.4	7
	會(huì)議費(fèi)	4		4	4
	勞務(wù)費(fèi)
	培訓(xùn)費(fèi)	4.9		4.9	4.9
	公務(wù)接待費(fèi)	28									28
	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	32									32
	福利費(fèi)
	其他一般商品和服務(wù)支出	37		37	37
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	離休費(fèi)
	退休費(fèi)
	離退休津補(bǔ)貼	106.3		106.3	106.3
	醫(yī)療費(fèi)
	助學(xué)金
	住房公積金	61		61	41.8	19.2
	遺屬費(fèi)	17		17							17
	獎(jiǎng)勵(lì)金
	老干費(fèi)
	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
項(xiàng)目支出				2300							2300
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
上繳上級(jí)支出
結(jié)余
其他支出
備注：支出的功能科目名稱要細(xì)化到項(xiàng)級(jí)。
岳陽(yáng)縣2016-度農(nóng)業(yè)局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表
			單位：萬(wàn)元
項(xiàng) 目			2016-預(yù)算數(shù)
一、支出合計(jì)			61
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用			0
2、公務(wù)接待費(fèi)			28
3、公務(wù)用車費(fèi)			33
其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)			33
（2）公務(wù)用車購(gòu)置
二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)
1.因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)）			0
2.因公出國(guó)（境）人數(shù)（人）			0
3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)（輛）			0
4.公務(wù)用車保有量（輛）			4
5.公務(wù)接待批次（批）			700
6.公務(wù)接待人數(shù)（人）			6500
三、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說(shuō)明
備注：1、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 2、“三公”經(jīng)費(fèi)數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。 3、注明因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)和人數(shù)；當(dāng)-公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)和保有量； 4、注明公務(wù)接待批次和人數(shù)。 5、請(qǐng)對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等進(jìn)行說(shuō)明。