一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

易鶯

聯(lián)絡(luò)電話

7608823

人員編制

143

實有人數(shù)

143

職能職責(zé)概述

負(fù)責(zé)全縣社會養(yǎng)老保險、農(nóng)村和城居養(yǎng)老保險、就業(yè)工作、工傷保險的組織、協(xié)調(diào)、綜合、指導(dǎo)與管理工作。

年度主要工作內(nèi)容

1、推進(jìn)社會保險全覆蓋。

2、以擴(kuò)大就業(yè)為重點，統(tǒng)籌推進(jìn)城鄉(xiāng)充分就業(yè)。

3、以執(zhí)法維權(quán)為重點，著力構(gòu)建和諧穩(wěn)定勞動關(guān)系。

4、以規(guī)范人事人才管理為重點，穩(wěn)步提高人事人才保障能力。

5、以落實改革為重點，加快完善社會保障體系。

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績

1.基金征繳：全年征繳各類基金6.8218億元，參保1336006人次，全面完成年度目標(biāo)任務(wù)。

2.就業(yè)服務(wù)方面：繼續(xù)把“創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)+項目指導(dǎo)+小額擔(dān)保貸款”服務(wù)體系作為扶持創(chuàng)業(yè)促進(jìn)就業(yè)的主渠道。全年，城鎮(zhèn)新增就業(yè)4489人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在2.8%以內(nèi)；小額擔(dān)保貸款助力創(chuàng)業(yè)，新增創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款5523萬元，完成目標(biāo)任務(wù)2900萬元的191.5%。

3.執(zhí)法維權(quán)方面：全年共計為1617位農(nóng)民工討回欠薪金額1637萬元。全年勞動人事爭議仲裁院結(jié)案50起，涉案金額502萬。其中，為農(nóng)民工仲裁維權(quán)案件38起，維權(quán)金額295萬元。

4.人事人才方面：積極落實市委、市政府《巴陵人才工程實施方案》和縣委、縣政府《人才工程實施方案》。認(rèn)真做好全縣公務(wù)員考錄初審、復(fù)審等工作。根據(jù)全縣人員需求與編制空缺，嚴(yán)格專業(yè)設(shè)置，申報了11個職位75名（鄉(xiāng)鎮(zhèn)45名）公務(wù)員或參公人員的招錄計劃，并按照市局的要求，嚴(yán)謹(jǐn)、順利地完成了網(wǎng)上報名，現(xiàn)場資格審查和招錄工作。我局今年辦理全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員考核合格晉升工資級別（薪級、檔次）增資審批13490人次；辦理晉升職務(wù)職級、職稱晉升、事業(yè)單位崗位設(shè)置工資審批529人次；辦理退伍安置、事業(yè)單位公開招聘人員工資審批310人次；辦理人事調(diào)配等調(diào)動人員的條件認(rèn)定、工資套改等調(diào)動工資審批109人次；辦理機(jī)關(guān)事業(yè)單位符合退休條件人員退休審批348人次；辦理機(jī)關(guān)事業(yè)單位死亡工作人員的相關(guān)撫恤審批224人次；辦理其它工資福利審批310人次。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

3742.39

680.04

3062.34

189.26

1、局機(jī)關(guān)

1,795.94

427.68

1,179.01

189.26

2、機(jī)關(guān)養(yǎng)老

125.7

4.87

120.83

3、社保

522.26

522.26

4、就業(yè)服務(wù)中心

1066.04

246.19

819.85

5、工傷中心

132.39

132.39

7、人才中心

100.05

1.3

98.75

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

3190.51

2,257.67

1446.14

811.53

932.84

551.87

1、局機(jī)關(guān)

1,457.91

1,294.48

795.01

499.47

163.43

338.03

2、機(jī)關(guān)養(yǎng)老

125.67

125.67

93.5

32.16

0.03

3、社保

371.76

371.76

202.4

169.37

150.49

4、就業(yè)服務(wù)中心

1016.1

246.68

182.41

64.27

769.41

49.95

5、工傷中心

132.39

132.390

108.27

24.12

6、人才中心

86.68

86.68

64.54

22.14

13.37

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購置費(fèi)

因公出國費(fèi)

會議費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

13.94

10

3.94

1、局機(jī)關(guān)

5.83

5.83

2、機(jī)關(guān)養(yǎng)老

1.54

1.54

3、社保

4.03

0.15

3.88

4、就業(yè)服務(wù)中心

1.37

1.37

5、工傷中心

0.06

0.06

6、人才中心

1.11

1.11

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

1851.09

1851.09

1、局機(jī)關(guān)

1358.36

1358.36

2、機(jī)關(guān)養(yǎng)老

7.12

7.12

3、社保

301.23

301.23

4、就業(yè)服務(wù)中心

107.67

107.67

5、工傷中心

25.81

25.81

6、人才中心

0.64

0.64

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實際完成

目標(biāo)1：全年預(yù)算申請到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動率≤0。

目標(biāo)2:社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

目標(biāo)3：養(yǎng)老、工傷、失業(yè)保險、農(nóng)村城鎮(zhèn)保險發(fā)放率。

1、全年預(yù)算申請到位和下達(dá)數(shù)量均為100%，三公經(jīng)費(fèi)合計13.94萬元，變動率≤0。

2、社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

養(yǎng)老、工傷、失業(yè)保險、農(nóng)村城鎮(zhèn)保險發(fā)放率達(dá)到100%。

整體支出

績效定量目標(biāo)及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效內(nèi)容

績效

目標(biāo)值

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實績，即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內(nèi)容）

質(zhì)量指標(biāo)

三公經(jīng)費(fèi)控制率

100%

100%

政府采購執(zhí)行率

100%

100%

公務(wù)卡刷卡率

40%

60%

固定資產(chǎn)利用率

100%

100%

養(yǎng)老、工傷、失業(yè)保險、農(nóng)村城鎮(zhèn)保險發(fā)放率

100%

100%

數(shù)量指標(biāo)

財政供養(yǎng)人員控制率

100%

100%

“三公經(jīng)費(fèi)”變動率

≤0

≤0

社會養(yǎng)老保險

44000

44000

機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險

30100

30100

城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險

12800

12800

工傷保險

2054

2054

失業(yè)保險

385.7

385.7

時效指標(biāo)

專項資金到位率

春節(jié)前下達(dá)全部資金95%以上，結(jié)余不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)

春節(jié)前下達(dá)全部資金100%

成本指標(biāo)

財政支出績效目標(biāo)

3062

3062

效益目標(biāo)

（預(yù)期實現(xiàn)的效益）

社會效益

養(yǎng)老、工傷、失業(yè)保險、農(nóng)村城鎮(zhèn)保險保障率進(jìn)一步提高

效益明顯

經(jīng)濟(jì)效益

養(yǎng)老、工傷、失業(yè)保險、農(nóng)村城鎮(zhèn)保險保障給社會帶來更好地效益

效益明顯

生態(tài)效益

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

社會公眾滿意度

95%

98%

績效自評綜合得分

98

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

李君梅

黨組書記、局長

人社局

付海霞

副局長

人社局

易 鶯

計財股長

人社局

隋偉

會  計

人社局

鐘雯

會  計

人社局

評價組組長（簽字）：

自評真實可靠，績效明顯。

2021 年 07  月  12 日

部門（單位）意見：

自評真實可靠，績效明顯。

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽字）：

2021 年 07  月 12 日

岳陽人力資源和社會保障局

2020年部門整體財政支出績效

自評報告

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家、省人社廳的方針、政策和法律、法規(guī)。

2、負(fù)責(zé)勞動力市場建設(shè)，完善市場就業(yè)機(jī)制，組織開展勞務(wù)交流，指導(dǎo)并組織農(nóng)村剩余勞動力開發(fā)與跨地區(qū)有序流動工作；組織下崗、失業(yè)人員的轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)；實施勞動力預(yù)備制建設(shè)，開展就業(yè)前培訓(xùn)；開展創(chuàng)業(yè)貸款工作；對全縣勞動就業(yè)服務(wù)企業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)全縣失業(yè)保險基金的征繳、發(fā)放工作。

3、負(fù)責(zé)企業(yè)養(yǎng)老保險政策宣傳；負(fù)責(zé)辦理繳費(fèi)人社會保險登記、變更登記、注銷登記及年檢工作；負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險繳費(fèi)申報的審核、繳費(fèi)基數(shù)的核定及機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險的征繳和清欠工作；負(fù)責(zé)繳費(fèi)人臺帳、卡片、申報表、明細(xì)表的建立和管理，錄入和管理個人賬戶，打印和發(fā)放個人賬戶對帳單；建立和管理非公有制企業(yè)職工、個體戶、自由職業(yè)者的檔案；負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險的查詢和接續(xù)以及個人帳戶的轉(zhuǎn)移和支付；對職工退休進(jìn)行審核、計算養(yǎng)老金待遇；對離退休職工的人員增減進(jìn)行調(diào)整，審核辦理離退休職工、在職職工死亡后的社會保險待遇；對繳費(fèi)單位的繳費(fèi)情況進(jìn)行稽核，對養(yǎng)老金的領(lǐng)取資格進(jìn)行認(rèn)定。

4、負(fù)責(zé)對工傷定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)、職業(yè)康復(fù)機(jī)構(gòu)的協(xié)議簽訂及管理；負(fù)責(zé)參保職工因工負(fù)傷醫(yī)療期間的醫(yī)療跟蹤管理工作，辦理轉(zhuǎn)外地治療的有關(guān)手續(xù)；負(fù)責(zé)工傷職工待遇審核，支付和工亡職工供養(yǎng)遺屬的待遇項目審核、支付。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

岳陽縣人力資源和社會保障局有內(nèi)設(shè)股室18個，下轄社會保險服務(wù)中心、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險服務(wù)中心、勞動就業(yè)服務(wù)中心、勞動和社會保障監(jiān)察大隊、勞動人事仲裁院、人力資源服務(wù)中心、工傷保險基金管理服務(wù)中心、信息網(wǎng)絡(luò)管理中心等7個二級機(jī)構(gòu)，14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源社會保障站和15個社區(qū)人力資源社會保障服務(wù)中心。全系統(tǒng)共有干部職工161人(其中離退休39人)，黨員109人，大專及其以上學(xué)歷120人，副科級及其以上干部26人。

（三）部門預(yù)算單位構(gòu)成

本單位所屬二級社會保險服務(wù)中心、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險服務(wù)中心、勞動就業(yè)服務(wù)中心、人力資源服務(wù)中心、工傷保險基金管理服務(wù)中心為財務(wù)獨立核算二級機(jī)構(gòu)，因此2021年度部門預(yù)算為包括本級預(yù)算以及所屬二級機(jī)構(gòu)預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算。

二、單位整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2020年基本支出共計2257.67萬元，主要用于人員支出1446.13萬元，公用支出811.53萬元，其中“三公”經(jīng)費(fèi)合計13.94萬元，包括公務(wù)接待費(fèi)110萬。

（二）專項支出

2020年財政預(yù)算安排專項資金932.84萬，專項資金按實際情況實行了�？顚Ｓ�，單位分管領(lǐng)導(dǎo)對資金的使用進(jìn)行全程監(jiān)督，保證資金使用的合規(guī)性。

三、績效分析

預(yù)算管理

1、控制日常公用經(jīng)費(fèi)開支，年日常公用經(jīng)費(fèi)811.53萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)開支，辦公電腦耗材，辦公室日常用品、房屋設(shè)備維修及保養(yǎng)等開支。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)控制率100%。

3、管理制度健全，按照縣財政有關(guān)文件，嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。

4、預(yù)決算信息公開性，按照規(guī)定的內(nèi)容、時間在政府網(wǎng)站公開預(yù)決算信息，做到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計資料真實、完整、準(zhǔn)確。

四、存在的主要問題

1、監(jiān)督管理機(jī)制還有待加強(qiáng)

2、財務(wù)工作是一個單位的命脈，創(chuàng)新機(jī)制正在逐步加強(qiáng)，要求財務(wù)工作水平越來越高。

五、改進(jìn)措施

1、進(jìn)一步完善財務(wù)制度，規(guī)范財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性開支。

2、充實財務(wù)人員，加強(qiáng)財務(wù)人員培訓(xùn)，不斷提高財務(wù)人員素質(zhì)。

六、評分結(jié)論

綜合以上各項指標(biāo)，財務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，財政局2020年的部門整體支出績效自我評價得到96分，自評結(jié)果：優(yōu)秀。我們將在以后的工作中加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格控制各項經(jīng)費(fèi)的開支，提高經(jīng)費(fèi)的使用效率。

2020年7月12日