2020年度岳陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障局部門(mén)決算
目錄
第一部分岳陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障局單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障局概況
一、 部門(mén)職責(zé)
貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委和縣委關(guān)于人力資源和社會(huì)保障工作的方針政策和決策部署,在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)人力資源和社會(huì)保障工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:
。ㄒ唬┴瀼刂惺∈腥肆Y源和社會(huì)保障的法律法規(guī)和政策規(guī)定,組織擬訂全縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、實(shí)施方案,起草全縣人力資源和社會(huì)保障規(guī)范性文件,并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
。ǘ⿺M訂人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃,規(guī)范人力資源市場(chǎng),促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置,綜合管理人力資源市場(chǎng)和流動(dòng)調(diào)配工作,負(fù)責(zé)人才開(kāi)發(fā)和全縣專業(yè)技術(shù)人才、技能人才隊(duì)伍的管理工作。負(fù)責(zé)建立和完善各類人才社會(huì)保障機(jī)制。負(fù)責(zé)人力資源和社會(huì)保障領(lǐng)域的招商引資和相關(guān)服務(wù)保障工作。
。ㄈ┴(fù)責(zé)全縣促進(jìn)就業(yè)、指導(dǎo)創(chuàng)業(yè)工作,完善公共就業(yè)服務(wù)體系,擬訂就業(yè)援助政策措施,負(fù)責(zé)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)工作,牽頭組織實(shí)施高校畢業(yè)生就業(yè)工作,會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂并落實(shí)高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才創(chuàng)業(yè)培養(yǎng)和激勵(lì)政策。牽頭負(fù)責(zé)全縣脫貧攻堅(jiān)就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作,組織貧困勞動(dòng)力實(shí)施職業(yè)技能培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)培訓(xùn),開(kāi)發(fā)公益性就業(yè)崗位,擴(kuò)大貧困人口就業(yè),組織實(shí)施貧困勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)。
。ㄋ模┙y(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系。負(fù)責(zé)養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)的管理工作:承擔(dān)養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金的安全監(jiān)管責(zé)任。會(huì)同有關(guān)部門(mén)實(shí)施全民保計(jì)劃并建立統(tǒng)一的社會(huì)保險(xiǎn)公共服務(wù)平臺(tái)。
。ㄎ澹┴(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo),擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案,實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制,保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。
。┴瀼貓(zhí)行事業(yè)單位人員工資收入分配、津補(bǔ)貼政策。負(fù)責(zé)全縣事業(yè)單位工作人員工資、福利待遇的審核、審批工作;貫徹執(zhí)行事業(yè)單位人員福利、工(公)傷和離退休政策。
。ㄆ撸┩七M(jìn)事業(yè)單位人事制度改革,按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)里、公開(kāi)招聘、聘用合同等人事綜合管理工作,擬訂并組織實(shí)施事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策,參與人才管理相關(guān)工作,執(zhí)行專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策、措施,牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作,負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作。
。ò耍┏修k縣政府管理的事業(yè)單位科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的任免工作。會(huì)同有關(guān)部門(mén)貫徹國(guó)家榮譽(yù)制度和政府獎(jiǎng)勵(lì)制度。
。ň牛┴瀼芈鋵(shí)農(nóng)民工工作相關(guān)政策,會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂農(nóng)民工工作規(guī)劃并組織實(shí)施,協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題,維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
(十)貫徹執(zhí)行勞動(dòng)、人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁制度實(shí)施規(guī)范和勞動(dòng)關(guān)系政策,完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制,實(shí)施勞動(dòng)合同調(diào)整的基本規(guī)則和勞動(dòng)合同、集體合同制度的實(shí)施規(guī)范,組織實(shí)施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策,組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察。協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作,依法查處勞動(dòng)保障監(jiān)察案件。
(十一)配合縣行政審批服務(wù)局做好相對(duì)集中行政許可權(quán)改革工作,履行行業(yè)監(jiān)管職責(zé)。
。ㄊ┏袚(dān)本行業(yè)本領(lǐng)域有關(guān)方面的數(shù)據(jù)采集推送、安全管理等工作。
(十三)負(fù)責(zé)本行業(yè)本領(lǐng)域的安全生產(chǎn)監(jiān)管工作。
。ㄊ模┩瓿煽h委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障局有內(nèi)設(shè)股室21個(gè),下轄社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心、勞動(dòng)和社會(huì)保障監(jiān)察大隊(duì)、勞動(dòng)人事仲裁院、人力資源服務(wù)中心、工傷保險(xiǎn)基金管理服務(wù)中心、信息網(wǎng)絡(luò)管理中心等8個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu),14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源社會(huì)保障站和15個(gè)社區(qū)人力資源社會(huì)保障服務(wù)中心。全系統(tǒng)共有干部職工123人(其中離退休44人),黨員109人,大專及其以上學(xué)歷120人,副科級(jí)及其以上干部26人。
(二)決算單位構(gòu)成。
岳陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障局有內(nèi)設(shè)股室21個(gè),下轄社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心、勞動(dòng)和社會(huì)保障監(jiān)察大隊(duì)、勞動(dòng)人事仲裁院、人力資源服務(wù)中心、工傷保險(xiǎn)基金管理服務(wù)中心、信息網(wǎng)絡(luò)管理中心等8個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu),14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源社會(huì)保障站和15個(gè)社區(qū)人力資源社會(huì)保障服務(wù)中心。全系統(tǒng)共有干部職工123人(其中離退休44人),黨員109人,大專及其以上學(xué)歷120人,副科級(jí)及其以上干部26人。
第二部分
見(jiàn)附表
第三部分
2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收入總計(jì)3742.39萬(wàn)元(含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金680.04萬(wàn)元),與上年相比,增長(zhǎng)249.18萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.11%,主要原因是調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金造成收支總計(jì)增加;二是新冠肺炎疫情影響增加就業(yè)專項(xiàng)補(bǔ)助資金支出。。
2020年度支出總計(jì)3742.39萬(wàn)元(含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金551.87萬(wàn)元),與上年相比,增長(zhǎng)249.18萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.11%,主要原因一是新冠肺炎疫情影響增加就業(yè)專項(xiàng)補(bǔ)助資金支出。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)3062.34萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入2873.08萬(wàn)元,占93.82%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入189.26萬(wàn)元,占6.18%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)3190.51萬(wàn)元,其中:基本支出2257.67萬(wàn)元,占70.76%;項(xiàng)目支出932.84萬(wàn)元,占29.24%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收入合計(jì)2873.08萬(wàn)元(不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金),與上年相比,增加887.44萬(wàn)元,增長(zhǎng)33.1%,主要原因一是調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金造成財(cái)政撥款收支總計(jì)增加;二是新冠肺炎疫情影響增加就業(yè)專項(xiàng)補(bǔ)助資金支出。
2020年度財(cái)政撥款支出合計(jì)3050.72萬(wàn)元(不含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金),與上年相比,增加667萬(wàn)元,增長(zhǎng)28.01%,,主要原因是新冠肺炎疫情影響增加就業(yè)專項(xiàng)補(bǔ)助資金支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
。ㄒ唬┴(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出3050.72萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的95.62%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增加668萬(wàn)元,增長(zhǎng)28.01%,主要原因是新冠肺炎疫情影響增加就業(yè)專項(xiàng)補(bǔ)助資金支出。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出3050.72萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出0萬(wàn)元,占0%;教育(類)支出0萬(wàn)元,占0%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出3050.72萬(wàn)元,占100%;
。ㄈ┴(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2,670.43萬(wàn)元,支出決算為3,050.72萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的114.24%。其中:
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為1120萬(wàn)元,支出決算為1241.37萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的110.84%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初追加人員變動(dòng)經(jīng)費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為163.43萬(wàn)元,支出決算為163.43萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)綜合業(yè)務(wù)管理(項(xiàng))。年初預(yù)算為135萬(wàn)元,支出決算為132.39萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的98.07%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制預(yù)算。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)就業(yè)管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為800萬(wàn)元,支出決算為1016.1萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的127.01%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)(項(xiàng))。年初預(yù)算為452萬(wàn)元,支出決算為497.43萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的110.05%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年終追加專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出2,117.88萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1,347.94萬(wàn)元,占基本支出的63.65%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)769.93萬(wàn)元,占基本支出的36.35%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
。ㄒ唬叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為17萬(wàn)元,支出決算為13.94萬(wàn)元,完成預(yù)算的82%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)大于(小于)預(yù)算數(shù)的主要原因是,與上年相比減少(增加)0萬(wàn)元,減少(增長(zhǎng))0%,減少(增長(zhǎng))的主要原因是。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為12萬(wàn)元,支出決算為10萬(wàn)元,完成預(yù)算的83.33%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約,與上年相比減少5.42萬(wàn)元,減少35.13%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為5萬(wàn)元,支出決算為3.94萬(wàn)元,完成預(yù)算的78.8%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約,與上年相比減少3萬(wàn)元,減少44.47%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算10萬(wàn)元,占71.74%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.94萬(wàn)元,占28.26%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為10萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組250個(gè)、來(lái)賓2500人次,主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.94萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.94萬(wàn)元,主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,截止2020年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元;支出0萬(wàn)元,其中基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出715.63萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加76.45萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.96%。主要原因是:追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
十、一般性支出情況
2020年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元,用于召開(kāi)0會(huì)議,人數(shù)0人。開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)1.4萬(wàn)元,用于開(kāi)展5次培訓(xùn),人數(shù)42人,內(nèi)容為:全省各級(jí)各類事業(yè)單位在編在冊(cè)在崗工作人員培訓(xùn)。舉辦等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開(kāi)支0萬(wàn)元。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額36.4萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出36.4萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額36.4萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額36.4萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日,本單位共有車輛1輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛,其他用車主要是用于工傷和社保調(diào)查;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
根據(jù)財(cái)政部《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》(財(cái)預(yù)〔2011〕285號(hào))和岳陽(yáng)縣人民政府辦公室《關(guān)于貫徹落實(shí)省政府全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理意見(jiàn)的通知》(岳政發(fā)〔2014〕6號(hào))文件精神,按照《岳陽(yáng)縣財(cái)政局關(guān)于全面開(kāi)展2019年財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》(岳縣財(cái)發(fā)〔2020〕20號(hào))等文件的要求,為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理,強(qiáng)化績(jī)效和責(zé)任意識(shí),切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益,我單位對(duì)2020年度部門(mén)整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)(專項(xiàng))項(xiàng)目支出進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)。
部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)得分98,評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”;
已按縣財(cái)政局統(tǒng)一要求隨同部門(mén)決算作為附件公開(kāi)。
第四部分
名詞解釋
政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
其他支出(類):是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
政府采購(gòu):是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程,而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱,是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi):反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi):反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
退休費(fèi):反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
撫恤金:反映按規(guī)定開(kāi)支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出,看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
辦公設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
專用設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置具有專門(mén)用途、并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
其他資本性支出:反映上述科目中未包括的資本性支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
。~解釋?xiě)?yīng)包含本部門(mén)專有名詞,如省財(cái)政廳應(yīng)有對(duì)“財(cái)政事務(wù)”科目的解釋)
第五部分
見(jiàn)附件
2020年岳陽(yáng)縣就業(yè)服務(wù)中心決算公開(kāi)說(shuō)明.docx 2020年岳陽(yáng)縣社會(huì)保險(xiǎn)中心決算公開(kāi)說(shuō)明.docx事保中心2020年度部門(mén)決算公開(kāi).docx
人才中心2020年度部門(mén)決算公開(kāi).docx 局本級(jí)2020年度部門(mén)決算.docx 工傷中心2020年度部門(mén)決算公開(kāi).docx 岳陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障局(本級(jí)).XLS 岳陽(yáng)縣人力資源服務(wù)中心.XLS 岳陽(yáng)縣就業(yè)服務(wù)中心2020年度部門(mén)決算公開(kāi)表.xls 岳陽(yáng)縣工傷保險(xiǎn)管理中心.XLS 岳陽(yáng)縣機(jī)關(guān)事保2020年度部門(mén)決算公開(kāi)表.xls 岳陽(yáng)縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2020年度部門(mén)決算公開(kāi)表.xls 岳陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障局.XLS 事保中心整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc 人才中心整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc 就業(yè)中心整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc 局本級(jí)2020年度整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.docx 工傷中心整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc 匯總岳陽(yáng)縣人社局部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc 社保中心整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc