一:部門(mén)職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 岳陽(yáng)縣工傷保險(xiǎn)中心有內(nèi)設(shè)股室5個(gè),分別是辦公室、財(cái)務(wù)室、待遇審核股,基金征繳股,事故勘察股.縣工傷中心屬于全額制行政撥款單位,為二級(jí)預(yù)算單位,負(fù)責(zé)全縣工傷保險(xiǎn)及企事業(yè)單位參保及基金征繳,工傷待遇審核發(fā)放,工傷認(rèn)定調(diào)查。全單位事業(yè)編制 12人, 其中,在職12人. 二、2015-度部門(mén)決算表
附表一:決算收支總表
附表二:支出決算明細(xì)表
三、部門(mén)決算執(zhí)行情況分析
(一)部門(mén)決算基本情況
1、-度收支決算情況
2015-度,我單位收入總計(jì)78.13萬(wàn)元,即財(cái)政撥款收入76萬(wàn)元,其他收入2.13萬(wàn)元。其中,預(yù)算內(nèi)資金:一般公共服務(wù)78.13萬(wàn)元,全-支出總計(jì)78.13萬(wàn)元。其中,工資福利支出44.12萬(wàn)元,占總支出的56%;商品和服務(wù)支出24.31萬(wàn)元,占總支出的31%;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出9.7萬(wàn)元,占總支出的12% 2、-度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2015-公共預(yù)算財(cái)政撥款支出78.13萬(wàn)元,其中:基本支出78.13萬(wàn)元,系保障我單位一般公共服務(wù)、商品和服務(wù)等各項(xiàng)支出。包括用于行政運(yùn)行、審計(jì)事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)等常公用經(jīng)費(fèi);
3、-度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2015-“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)6.5萬(wàn)元,比公開(kāi)的2015-部門(mén)預(yù)算數(shù)減少3萬(wàn)元。 系我單位今-采取降低公務(wù)成本、減免浪費(fèi)、減少行政支出,提高
行政經(jīng)費(fèi)使用效率等一系列舉措的顯著成果。分項(xiàng)為:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0元;公務(wù)接待費(fèi)支出2.7萬(wàn)元,比預(yù)算減少1.8萬(wàn)元,降低33%,我單位加強(qiáng)內(nèi)部管理,采取規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)賬制度、公務(wù)接待程序,推行公務(wù)卡結(jié)算制度,嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)等措施,從而有效地控制了非必要公務(wù)開(kāi)支的發(fā)生;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.8萬(wàn)元,比預(yù)算減少1.2萬(wàn)元,降低32%,我單位規(guī)范公務(wù)用車(chē)使用規(guī)定,合理調(diào)度,分車(chē)逐-進(jìn)行油耗登記和分析,并建立駕駛員節(jié)油獎(jiǎng)勵(lì)、安全行車(chē)獎(jiǎng)懲等制度,成效明顯。
4、-度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況
2015-度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出78.13萬(wàn)元。其中,人員經(jīng)費(fèi)53.82萬(wàn)元,主要用于在職人員工資及津補(bǔ)貼的發(fā)放、社會(huì)保障等;常公用經(jīng)費(fèi)24.31萬(wàn)元,用于單位常維護(hù)工作,如水電、物業(yè)等方面。
四:下一步措施及建議:
我單位在局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)的密切配合下,堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)、依法理財(cái),確保資金和資產(chǎn)的安全完整,圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù),促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)的良性發(fā)展。下一步,我單位將根據(jù)-度預(yù)算要求,按照“科學(xué)、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則,量入為出,嚴(yán)格執(zhí)行《行政單位會(huì)計(jì)制度》;強(qiáng)化事前預(yù)算,事中控制,事后監(jiān)督;提高資金的使用效率,切實(shí)降低資金的使用成本;進(jìn)一步完善機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)定額管理辦法,不斷提高依法理財(cái)能力。