2021年度

　　岳陽縣發(fā)展和改革局

　　部門決算

　　目錄

　　第一部分單位概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　第三部分2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明

　　十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

　　十一、一般性支出情況說明

　　十二、政府采購支出說明

　　十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十四、2021年度預(yù)算績效情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　第五部分附件

　　第一部分 

　　岳陽縣發(fā)展和改革局概況

　　一、 部門職責(zé)

　　1.擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)相關(guān)總體規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、主體功能區(qū)規(guī)劃與專項規(guī)劃；提出全縣國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、價格總水平調(diào)控和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策，提出綜合運用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議，受縣人民政府委托向縣人民代表大會提交國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃報告。

　　2.研究全縣宏觀經(jīng)濟(jì)運行、總量平衡、經(jīng)濟(jì)安全和總體產(chǎn)業(yè)安全等重要問題并提出宏觀調(diào)控政策建議，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運行中的重大問題，調(diào)節(jié)國民經(jīng)濟(jì)運行。

　　3.匯總社會資金總體運行情況，參與制定財政、金融、土地政策并綜合分析政策執(zhí)行效果；會同有關(guān)部門完善宏觀調(diào)控協(xié)調(diào)機(jī)制，統(tǒng)籌推進(jìn)產(chǎn)業(yè)、創(chuàng)業(yè)等投資基金的發(fā)展和制度建設(shè)。

　　4.指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)體制改革，研究全縣經(jīng)濟(jì)體制改革和對外開放重大問題；組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項改革方案，會同有關(guān)部門搞好專項改革之間的銜接；指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)體制改革試點和改革試驗區(qū)工作，參與協(xié)調(diào)推進(jìn)“兩型”社會建設(shè)綜合配套改革試驗區(qū)工作。

　　5.擬訂全縣固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施；統(tǒng)籌安排縣級財政性建設(shè)資金和投資項目，編制下達(dá)政府投資年度計劃；規(guī)劃全縣重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局，按權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案重大建設(shè)項目、外資項目、境外投資項目；研究提出全縣利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策；指導(dǎo)和監(jiān)督國外貸款建設(shè)資金的使用，引導(dǎo)民間投資方向；牽頭組織編制特重大自然災(zāi)害的災(zāi)后恢復(fù)重建規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題；研究提出縣重點建設(shè)項目計劃；負(fù)責(zé)政府投資項目代建制實施的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展。

　　6.組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，負(fù)責(zé)綜合交通運輸體系規(guī)劃與國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃的銜接平衡；協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重大問題；負(fù)責(zé)制定發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，研究提出新型工業(yè)化和產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的政策措施；會同有關(guān)部門研究擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，實施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。

　　7.擬訂并組織實施全縣以工代賑規(guī)劃和計劃；參與研究擬訂全縣城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施；制定開發(fā)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作。

　　8.承擔(dān)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控，編制重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進(jìn)出口總量平衡計劃并監(jiān)督執(zhí)行，根據(jù)經(jīng)濟(jì)運行情況對計劃進(jìn)行調(diào)整；擬訂重要戰(zhàn)略物資儲備規(guī)劃，負(fù)責(zé)組織收儲、動用、輪換和管理，會同有關(guān)部門管理糧食、棉花和食糖等儲備；牽頭負(fù)責(zé)全縣物流發(fā)展工作，擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，協(xié)調(diào)物流業(yè)發(fā)展重大布局。

　　9.負(fù)責(zé)社會發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接；組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃。擬訂人口發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃及人口政策；參與擬訂科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策；統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革；研究提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議；協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策；參與推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作。

　　10.研究分析經(jīng)濟(jì)社會與資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大問題，研究提出能源消費總量控制目標(biāo)的建議，牽頭擬訂能源消費總量控制工作方案并組織實施；負(fù)責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作，組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃、政策并協(xié)調(diào)實施；參與編制生態(tài)文明建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，會同有關(guān)部門提出建立健全生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制的政策措施；綜合協(xié)調(diào)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作；完善固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查制度；組織擬訂全縣應(yīng)對氣候變化戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策并協(xié)調(diào)實施。

　　11.編制和執(zhí)行全縣價格改革規(guī)劃，擬訂并組織實施價格政策；監(jiān)測、分析市場價格形勢，組織實施價格總水平調(diào)控；管理國家、省、市、縣列名管理的商品和服務(wù)價格，監(jiān)管實行市場調(diào)節(jié)價的商品和服務(wù)價格，承擔(dān)行政事業(yè)性收費管理工作；依法對重大自然災(zāi)害和特殊時期實施臨時價格干預(yù)措施，負(fù)責(zé)價格公共服務(wù)工作；負(fù)責(zé)價格成本調(diào)查和監(jiān)審。

　　12.研究制定推進(jìn)社會信用體系建設(shè)的規(guī)劃、政策措施，統(tǒng)籌推進(jìn)統(tǒng)一的信用信息平臺建設(shè)，促進(jìn)信用信息資源的整合與運用，協(xié)調(diào)社會信用體系建設(shè)的重大問題。

　　13.研究擬訂推進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織編制全縣國民經(jīng)濟(jì)動員和裝備動員規(guī)劃、計劃，并組織實施有關(guān)工作。

　　14.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　�。ㄒ唬�2021年縣發(fā)展和改革局設(shè)12個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室（人事股）、國民經(jīng)濟(jì)綜合和規(guī)劃股（經(jīng)濟(jì)體制綜合改革辦）、法制股（縣招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室）、固定資產(chǎn)投資股（縣政府投資項目代建制管理辦公室）、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和區(qū)域發(fā)展股（園區(qū)管理辦公室）、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)股（以工代賑辦公室）、工業(yè)和資源節(jié)約環(huán)境保護(hù)股（“兩型”社會建設(shè)辦公室）、財貿(mào)服務(wù)業(yè)股（縣國民經(jīng)濟(jì)動員辦公室、縣國防動員委員會裝備動員辦公室）、社會事業(yè)發(fā)展股、價格收費管理股、能源股、行政審批股。下屬5個二級機(jī)構(gòu)：岳陽縣價格成本調(diào)查隊、岳陽縣價格認(rèn)證中心、岳陽縣經(jīng)濟(jì)信息中心、岳陽縣節(jié)能監(jiān)察中心、岳陽縣社會信用信息中心。

　　（二）納入發(fā)展和改革局2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：縣發(fā)展和改革局本級以及岳陽縣價格成本調(diào)查隊、岳陽縣價格認(rèn)證中心、岳陽縣經(jīng)濟(jì)信息中心、岳陽縣節(jié)能監(jiān)察中心、岳陽縣社會信用信息中心。

　　第二部分

　　部門決算表

　　（見附件）

　　第三部分

　　2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收入總計957.17萬元，與上年相比，減少160.86萬元，減少14.39%，主要是因為經(jīng)費壓縮，項目前期經(jīng)費減少。

　　2021年度支出總計957.17萬元，與上年相比，減少160.86萬元，減少14.39%，主要是因為經(jīng)費壓縮，項目前期經(jīng)費減少。

　　二、收入決算情況說明

　　2021年度收入合計725.32萬元，其中：財政撥款收入725.32萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

　　三、支出決算情況說明

　　2021年度支出合計951.13萬元，其中：基本支出951.13萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財政撥款收入合計725.32萬元（不含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資穡�，与上年相饼x�减��222.67萬元,減少23.49%，主要是因為經(jīng)費壓縮，項目前期經(jīng)費減少。

　　2021年度財政撥款支出合計951.13萬元（不含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加54.14萬元,增長6.04%，主要是因為人員增加導(dǎo)致經(jīng)費也隨之增加。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　�。ㄒ唬┴斦�撥款支出決算總體情況

　　2021年度財政撥款支出945.41萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加48.42萬元，增長0.05%，主要是因為人員增加導(dǎo)致經(jīng)費也隨之增加。

　�。ǘ�）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2021年度財政撥款支出945.41萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出939.51萬元，占99.38%；社會保障和就業(yè)支出支出5.9萬元，占0.62%.

　�。ㄈ�）財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為566.8萬元，支出決算數(shù)為945.41萬元，完成年初預(yù)算的166.80%，原因是項目前期預(yù)算追加。其中：

　　1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項）。

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.2萬元，超過年初預(yù)算的0.2萬元，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初未納入預(yù)算，后期發(fā)生相關(guān)支出。

　　2、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運行（項）。

　　年初預(yù)算為430.37萬元，支出決算為744.1萬元，完成年初預(yù)算的1.73%，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：發(fā)展與改革前期項目增加導(dǎo)致支出增加。

　　3、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項）。

　　年初預(yù)算為136.43萬元，支出決算為139.21萬元，完成年初預(yù)算的1.02%，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他發(fā)展與改革事務(wù)支出略超年初預(yù)算計劃。

　　4、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出（項）。

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為56.00萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算年初未上計劃，“四上”企業(yè)獎補(bǔ)資金由上級劃撥經(jīng)費。

　　5、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）引進(jìn)人才費用支出（項）。

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.00萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人才引進(jìn)補(bǔ)貼經(jīng)費未納入預(yù)算計劃，我單位人才引進(jìn)補(bǔ)貼經(jīng)費由財政局劃撥經(jīng)費。

　　6、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）  其他殘疾人事業(yè)支出支出（項）。

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.90萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：殘保金未納入預(yù)算計劃，后期由財政局統(tǒng)一上指標(biāo)后統(tǒng)一劃撥。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度財政撥款基本支出945.41萬元，其中：人員經(jīng)費498.53萬元，占基本支出的52.73%,主要包括基本工資167.47萬元、津貼補(bǔ)貼126.57萬元、獎金16.53萬元、績效工資40.14萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費39.43萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費19.21萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費4.03萬元、其他社會保障繳費1.49萬元、住房公積金35.47萬元、醫(yī)療費9.22萬元、其他工資福利支出18.85萬元、生活補(bǔ)助15.02萬元、醫(yī)療費補(bǔ)助0.60萬元、獎勵金0.19萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助4.31萬元；公用經(jīng)費446.88萬元，占基本支出的47.27%，主要包括辦公費24.06萬元、印刷費19.70萬元、咨詢費97.00萬元、手續(xù)費58.00萬元、水費0.35萬元、電費3.80萬元、郵電費1.26萬元、差旅費6.51萬元、維修（護(hù)）費14.29萬元。、租賃費0.96萬元、會議費10.62萬元、培訓(xùn)費10.17萬元、公務(wù)接待費17.15萬元、專用材料費0.78萬元、勞務(wù)費15.96萬元、委托業(yè)務(wù)費68.84萬元、工會經(jīng)費19.27萬元、其他交通費用39.56萬元、其他商品和服務(wù)支出35.52萬元、辦公設(shè)備購置3.08萬元。

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

　　2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為17.15萬元，支出決算為17.15萬元，完成預(yù)算的100%，其中：

　　因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。

　　公務(wù)接待費支出預(yù)算為17.15萬元，支出決算為17.15萬元，完成預(yù)算的100%，與上年相比減少1.48萬元，減少8%,減少（增長）的主要原因是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

　　公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。

　　公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算17.15萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元，占0%。其中：

　　1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次.

　　2、公務(wù)接待費支出決算為17.15萬元，全年共接待來訪團(tuán)組143個、來賓1200人次，主要是項目前期活動對接發(fā)生的接待支出。

　　3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　2021年度本單位無政府性基金收支

　　國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

　　2021年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出

　　十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

　　本部門2021年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出446.88萬元，比上年決算數(shù)增加43.63萬元，增長（降低）10.82%。主要原因是：項目活動咨詢費增加。

　　十一、一般性支出情況說明

　　2021年本部門開支會議費10.62萬元，用于召開項目前期會議，人數(shù)160人，內(nèi)容為項目前期工作；開支培訓(xùn)費10.17萬元，用于開展項目前期工作培訓(xùn)，人數(shù)35人，內(nèi)容為項目前期工作具體事項；沒有節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，主要是沒有舉辦相關(guān)活動。

　　十二、政府采購支出說明

　　本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

　　十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備4臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　十四、2021年度預(yù)算績效情況說明

　�。�1）績效管理評價工作開展情況。

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2021年度0個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2021 年度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。

　　組織對0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。

　　組織對岳陽縣發(fā)展和改革局開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出957.17萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，我單位整體支出內(nèi)容規(guī)范，支出進(jìn)度平穩(wěn)，保障了本單位各項工作的正常開展，評價得分為99.6分，評價等級為優(yōu)秀。

　　（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

　　無

　　（3）部門評價項目績效評價結(jié)果。

　　無

　　第四部分

　　名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　二、文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

　　三、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　五、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

　　六、政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

　　七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　八、基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級

　　九、津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

　　十、獎金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。

　　十一、績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

　　十二、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

　　十三、職業(yè)年金繳費：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。

　　十四、職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。

　　十五、其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。

　　十六、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　十七、其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補(bǔ)貼等。

　　十八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　十九、辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。

　　二十、印刷費：反映單位的印刷費支出。

　　二十一、咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。

　　二十二、水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

　　二十三、電費：反映單位的電費支出。

　　二十四、郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

　　二十五、物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

　　二十六、差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補(bǔ)貼費和市內(nèi)交通費。

　　二十七、維修(護(hù))費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護(hù)費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。

　　二十八、租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。

　　二十九、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

　　三十、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

　　三十一、公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　三十二、專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。

　　三十三、勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。

　　三十四、委托業(yè)務(wù)費：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。

　　三十五、工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。

　　三十六、福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。

　　三十七、其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護(hù)費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費用、出租車費用，飛機(jī)、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

　　三十八、稅金及附加費用：反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費用，包括營業(yè)稅、消費稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。

　　三十九、其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。

　　四十、對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　四十一、撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。

　　四十二、獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟(jì)的獎勵、計劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨生子女父母獎勵等。

　　四十三、其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　四十四、辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。

　　第五部分

　　附件

　　2021年度部門決算公開表2021年決算岳陽縣發(fā)改局.xls

　　2021年度部門整體支出績效評價報告岳陽縣發(fā)改局2021年整體支出績效評價自評報告.doc..doc