目錄
第一部分岳陽(yáng)縣發(fā)展和改革局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽(yáng)縣發(fā)展和改革局2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽(yáng)縣發(fā)展和改革局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分名稱解釋
附件：岳陽(yáng)縣發(fā)展和改革局2019年度部門決算公開表
第一部分 岳陽(yáng)縣發(fā)展和改革局概況
一、部門職責(zé)
岳陽(yáng)縣發(fā)展和改革局，為縣人民政府工作部門，是全額財(cái)政撥款行政單位。主要職能為：
1.擬訂并組織實(shí)施全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)相關(guān)總體規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、主體功能區(qū)規(guī)劃與專項(xiàng)規(guī)劃；提出全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、價(jià)格總水平調(diào)控和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策，提出綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議，受縣人民政府委托向縣人民代表大會(huì)提交國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的報(bào)告。
2.研究全縣宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、總量平衡、經(jīng)濟(jì)安全和總體產(chǎn)業(yè)安全等重要問題并提出宏觀調(diào)控政策建議，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題，調(diào)節(jié)國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
3.匯總社會(huì)資金總體運(yùn)行情況，參與制定財(cái)政、金融、土地政策并綜合分析政策執(zhí)行效果；會(huì)同有關(guān)部門完善宏觀調(diào)控協(xié)調(diào)機(jī)制，統(tǒng)籌推進(jìn)產(chǎn)業(yè)、創(chuàng)業(yè)等投資基金的發(fā)展和制度建設(shè)。
4.指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)體制改革，研究全縣經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開放重大問題；組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)改革方案，會(huì)同有關(guān)部門搞好專項(xiàng)改革之間的銜接；指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)體制改革試點(diǎn)和改革試驗(yàn)區(qū)工作，參與協(xié)調(diào)推進(jìn)“兩型”社會(huì)建設(shè)綜合配套改革試驗(yàn)區(qū)工作。
5.擬訂全縣全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施；統(tǒng)籌安排縣級(jí)財(cái)政性建設(shè)資金和投資項(xiàng)目，編制下達(dá)政府投資年度計(jì)劃；規(guī)劃全縣重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨領(lǐng)域和涉及綜合平衡、重大布局的重大建設(shè)項(xiàng)目、外資項(xiàng)目項(xiàng)目；研究提出全縣利用外資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策；指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)外貸款建設(shè)資金的使用，引導(dǎo)民間投資方向；牽頭組織編制特重大自然災(zāi)害的災(zāi)后恢復(fù)重建規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題；研究提出縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃；負(fù)責(zé)政府投資項(xiàng)目代建制實(shí)施的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展。
6.組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，負(fù)責(zé)綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃的銜接平衡；協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問題；負(fù)責(zé)制定發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，研究提出新型工業(yè)化和產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的政策措施；會(huì)同有關(guān)部門研究擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，實(shí)施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。
7.擬訂并組織實(shí)施全縣以工代賑規(guī)劃和計(jì)劃；參與研究擬訂全縣城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施；制定開發(fā)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作。
8.承擔(dān)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控，編制重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進(jìn)出口總量平衡計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行，根據(jù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況對(duì)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整；擬訂重要戰(zhàn)略物資儲(chǔ)備規(guī)劃，負(fù)責(zé)組織收儲(chǔ)、動(dòng)用、輪換和管理，會(huì)同有關(guān)部門管理糧食、棉花和食糖等儲(chǔ)備；牽頭負(fù)責(zé)全縣物流發(fā)展工作，擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，協(xié)調(diào)物流業(yè)發(fā)展重大布局。
9.負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接；組織擬訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃。擬訂人口發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃及人口政策；參與擬訂科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策；統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革；研究提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議；協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策；參與推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作。
10.研究分析經(jīng)濟(jì)社會(huì)與資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大問題，研究提出能源消費(fèi)總量控制目標(biāo)的建議，牽頭擬訂能源消費(fèi)總量控制工作方案并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作，組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃、政策并協(xié)調(diào)實(shí)施；參與編制生態(tài)文明建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，會(huì)同有關(guān)部門提出建立健全生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制的政策措施；綜合協(xié)調(diào)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作；完善固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估和審查制度；組織擬訂全縣應(yīng)對(duì)氣候變化戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策并協(xié)調(diào)實(shí)施。
11.編制和執(zhí)行全縣價(jià)格改革規(guī)劃，擬訂并組織實(shí)施價(jià)格政策；監(jiān)測(cè)、分析市場(chǎng)價(jià)格形勢(shì)，組織實(shí)施價(jià)格總水平調(diào)控；管理國(guó)家、省、市、縣列名管理的商品和服務(wù)價(jià)格，監(jiān)管實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格，承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)管理工作；組織實(shí)施價(jià)格調(diào)節(jié)基金政策，依法對(duì)重大自然災(zāi)害和特殊時(shí)期實(shí)施臨時(shí)價(jià)格干預(yù)措施，負(fù)責(zé)價(jià)格公共服務(wù)工作；負(fù)責(zé)價(jià)格成本調(diào)查和監(jiān)審。
12.研究制定推進(jìn)社會(huì)信用體系建設(shè)的規(guī)劃、政策措施，統(tǒng)籌推進(jìn)統(tǒng)一的信用信息平臺(tái)建設(shè)，促進(jìn)信用信息資源的整合與運(yùn)用，協(xié)調(diào)社會(huì)信用體系建設(shè)的重大問題。
13.研究擬訂推進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國(guó)防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織編制全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和裝備動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃，并組織實(shí)施有關(guān)工作。
14.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
2019年，岳陽(yáng)縣發(fā)展和改革局共有干部職工87人,其中：在職人員60人（全額撥款57人）、退休24人、勞務(wù)派遣4人。局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)12個(gè)：辦公室（人事股）、國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合和規(guī)劃股（經(jīng)濟(jì)體制綜合改革辦）、法制股（行政審批辦公室、縣招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室、重大項(xiàng)目稽察特派員辦公室）、固定資產(chǎn)投資股（縣政府投資項(xiàng)目代建制管理辦公室）、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和區(qū)域發(fā)展股（園區(qū)管理辦公室）、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)股（以工代賑辦公室）、工業(yè)和資源節(jié)約環(huán)境保護(hù)股（“兩型”社會(huì)建設(shè)辦公室）、財(cái)貿(mào)服務(wù)業(yè)股（縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員辦公室、縣國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)裝備動(dòng)員辦公室）、社會(huì)事業(yè)發(fā)展股、價(jià)格管理股、收費(fèi)管理股、能源股。下屬5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)：岳陽(yáng)縣價(jià)格監(jiān)督檢查所、岳陽(yáng)縣價(jià)格成本調(diào)查隊(duì)、岳陽(yáng)縣價(jià)格認(rèn)證中心、岳陽(yáng)縣經(jīng)濟(jì)信息中心、岳陽(yáng)縣節(jié)能監(jiān)察中心。
第二部分 岳陽(yáng)縣發(fā)展和改革局2019年度部門決算表(見附表)
第三部分 岳陽(yáng)縣發(fā)展和改革局2019年度部門決算情況說明
岳陽(yáng)縣發(fā)展和改革局屬財(cái)政全額撥款的行政一級(jí)預(yù)算單位，所有二級(jí)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)由縣發(fā)改局局機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算，沒有其他二級(jí)決算單位。
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計(jì)1290.14萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入934.45萬(wàn)元、非稅收入64.34萬(wàn)元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余291.36萬(wàn)元，比上年增加9.41%；支出1290.14萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出1126.21萬(wàn)元，年未結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余163.93萬(wàn)元，比上年增加23.37%。變化的主要原因：按政策工資、津補(bǔ)貼都增加了，再加上機(jī)構(gòu)改革合并后辦公樓遷移至原縣農(nóng)辦辦公樓，需產(chǎn)生房屋維修、水電費(fèi)等及固定資產(chǎn)的添置等因素，導(dǎo)致各項(xiàng)費(fèi)用也相應(yīng)增加。
二、收入決算情況說明
縣發(fā)展和改革局2019年決算總收入998.78萬(wàn)元，比上年增加9.41%，其中：一般公共預(yù)算撥款收入934.45萬(wàn)元、非稅收入64.34萬(wàn)元，占本年總收入100%。
三、支出決算情況說明
縣發(fā)展和改革局2019年決算總支出合計(jì)1126.21萬(wàn)元，比上年增加23.37%。其中：基本支出927.70萬(wàn)，占總支出的82.37%；項(xiàng)目支出198.51萬(wàn)元，占總支出的17.63%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計(jì)1189.02萬(wàn)元，比上年增加85.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.41%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款934.45萬(wàn)元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余254.57萬(wàn)元。2019年，本部門支出1189.02萬(wàn)元，比上年增加213萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.37%；其中：一般公共服務(wù)支出1028.19萬(wàn)元，年未結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余160.83萬(wàn)元。變化的主要原因：人員的增加，按政策工資、津補(bǔ)貼都進(jìn)行了調(diào)整，再加上機(jī)構(gòu)改革合并后辦公樓遷移至原縣農(nóng)辦辦公樓，需產(chǎn)生房屋維修、水電費(fèi)等及固定資產(chǎn)的添置等因素，導(dǎo)致各方費(fèi)用也相應(yīng)增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出總計(jì)1126.21萬(wàn)元，占本年度總支出87.29%，與2018年相比，增長(zhǎng)23.37%。2019年度財(cái)政撥款支出均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。支出增加的主要原因是按政策工資、津補(bǔ)貼都增加了，再加上機(jī)構(gòu)改革合并后辦公樓遷移至原縣農(nóng)辦辦公樓，需產(chǎn)生房屋維修、水電費(fèi)等及固定資產(chǎn)的添置等因素，導(dǎo)致各方費(fèi)用也相應(yīng)增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出總計(jì)1126.21萬(wàn)元，與2018年相比，增長(zhǎng)23.37%。2019年度財(cái)政撥款支出均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。其中：工資福利支出615.31萬(wàn)元，占總支出的54.64%；一般商品和服務(wù)支出408.74萬(wàn)元，占總支出的36.29%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出66.70元，占總支出的5.92%；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助35萬(wàn)元，占總支出的3.11%；資本支出0.47萬(wàn)元，占總支出的0.04%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度本部門財(cái)政撥款支出總計(jì)1126.21萬(wàn)元，本部門年初預(yù)算支出787.80萬(wàn)元，比預(yù)算增加338.51萬(wàn)；其中：基本支出927.70萬(wàn)元，比預(yù)算增加219.9萬(wàn)元；項(xiàng)目支出198.5萬(wàn)元，比預(yù)算增加118.5萬(wàn)元；人員經(jīng)費(fèi)674.45萬(wàn)元，比預(yù)算增加130.45萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)253.26萬(wàn)元，比預(yù)算增加89.46萬(wàn)元。增減變化的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增加。支出增加的主要原因是按政策工資、津補(bǔ)貼都增加了，再加上機(jī)構(gòu)改革合并后辦公樓遷移至原縣農(nóng)辦辦公樓，需產(chǎn)生房屋維修、水電費(fèi)等及固定資產(chǎn)的添置等因素，導(dǎo)致各方費(fèi)用也相應(yīng)增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出867.80萬(wàn)元。
1、工資福利支出572.65萬(wàn)元。
其中：基本工資243.27萬(wàn)元、津補(bǔ)貼支出106.67萬(wàn)元、獎(jiǎng)金61.67萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)72.83萬(wàn)元，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)62.74萬(wàn)元、職業(yè)年金6.5萬(wàn)元、其他工資福利18.97萬(wàn)元。
2、一般商品和服務(wù)支出228.05萬(wàn)元。
其中：辦公費(fèi)49.65萬(wàn)元、印刷費(fèi)14.83萬(wàn)元、咨詢費(fèi)3萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)65.2萬(wàn)元、水費(fèi)3元、電費(fèi)3.2萬(wàn)元、郵電費(fèi)3.5萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)5萬(wàn)元、差旅費(fèi)7.5萬(wàn)元、維修費(fèi)30萬(wàn)元、租賃費(fèi)1.5萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)5萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)5.7萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)9.6萬(wàn)元、專用材料費(fèi)4.3萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)16.38萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)23.7萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)29.6萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用33.57萬(wàn)元、其他商品支出97萬(wàn)元。
3、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出66.64萬(wàn)元。
其中：生活補(bǔ)助53.7萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助7.68萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.17萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助5.09萬(wàn)元。
4、資本支出0.47萬(wàn)元，用于辦公設(shè)備添置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2019年，“三公”經(jīng)費(fèi)完成9.44萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)9.5萬(wàn)元減少0.06萬(wàn)元，與2018年持平。其中：公務(wù)接待費(fèi)9.44萬(wàn)元，無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出，縣發(fā)改局資產(chǎn)臺(tái)帳上有小車四輛（價(jià)值61.64萬(wàn)元），但小車已于2016年移交政府公車平臺(tái)，無(wú)車輛購(gòu)置費(fèi)和運(yùn)行費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：2019年，“三公”經(jīng)費(fèi)完成9.44萬(wàn)元，與上年持平；其中：公務(wù)接待費(fèi)9.44萬(wàn)元，無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為0萬(wàn)元，因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛。
（2）會(huì)議費(fèi)支出情況：2019年會(huì)議費(fèi)完成5萬(wàn)元，比上年減少0.85元，下降14.58%，增減變化的主要原因是：我單位按照中央、省委、省政府要求，精簡(jiǎn)會(huì)議開支。
（3）培訓(xùn)費(fèi)支出情況：2019年培訓(xùn)費(fèi)完成4.3萬(wàn)元，比上年增加2.69萬(wàn)元，增加166.76%，增減變化的主要原因是：加強(qiáng)了對(duì)干部及相關(guān)部門業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說明
（1）參謀服務(wù)更務(wù)實(shí)。高質(zhì)量編制了《岳陽(yáng)縣2018年項(xiàng)目實(shí)施情況和2019年項(xiàng)目計(jì)劃草案的報(bào)告》《關(guān)于岳陽(yáng)縣2019年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況和2020年計(jì)劃（草案）報(bào)告》《岳陽(yáng)縣2019年?duì)幦?guó)家重點(diǎn)投入項(xiàng)目計(jì)劃》《長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶綠色發(fā)展示范項(xiàng)目》《岳陽(yáng)縣基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域補(bǔ)短板重點(diǎn)項(xiàng)目》《岳陽(yáng)縣“十四五”規(guī)劃重大項(xiàng)目》《岳陽(yáng)縣鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃（2018-2022年）》，啟動(dòng)了縣“十四五”規(guī)劃編制工作。同時(shí)著力加強(qiáng)了對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的調(diào)研、監(jiān)測(cè)分析，為縣委、縣政府決策提供了有效參考。
（2）投資管理更規(guī)范。加強(qiáng)投資項(xiàng)目調(diào)度，今年全縣5000萬(wàn)元以上，新開工項(xiàng)目58個(gè)，竣工項(xiàng)目47個(gè)，累計(jì)完成投資49.59億元，占固定資產(chǎn)投資的26.5%；市“雙百工程”重大建設(shè)項(xiàng)目6個(gè)，完成投資19.4億元；占年度計(jì)劃的115%；同時(shí)，對(duì)中央、省預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目招投標(biāo)、工程進(jìn)度、資金使用情況全面清理梳查，對(duì)存在的問題及時(shí)督促整改。加強(qiáng)了招投標(biāo)活動(dòng)全過程監(jiān)管，截止目前累計(jì)監(jiān)督招標(biāo)項(xiàng)目26個(gè)，其中公開招標(biāo)項(xiàng)目11個(gè)、邀請(qǐng)招標(biāo)項(xiàng)目15個(gè)，有力地促進(jìn)了全縣政府投資項(xiàng)目規(guī)范化、科學(xué)化管理。
（3）爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)更發(fā)力。積極履行牽頭協(xié)調(diào)職責(zé)，全力做好爭(zhēng)資爭(zhēng)跟蹤銜接。截止目前，全縣落實(shí)已落實(shí)資金計(jì)劃項(xiàng)目135個(gè)，落實(shí)資金31.71億元，比去年同期增長(zhǎng)3.44億元。融資項(xiàng)目到位融資2億元、意向簽約3.98億元。其中，我局爭(zhēng)取國(guó)家投入項(xiàng)目8個(gè)，到位資金1.5452億元，同比增加2802萬(wàn)元。積極編制儲(chǔ)備項(xiàng)目計(jì)劃，目前申報(bào)了政法基礎(chǔ)設(shè)施、保障性住房、農(nóng)村服務(wù)平臺(tái)建設(shè)等項(xiàng)目。其中保障性安居工程基礎(chǔ)設(shè)施配套5610萬(wàn)元；農(nóng)村綜合服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目已批復(fù)補(bǔ)助資金310萬(wàn)元；已批復(fù)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園135工程標(biāo)準(zhǔn)化廠房項(xiàng)目11.5萬(wàn)平方米。
（4）要素保障更著力。一是項(xiàng)目審批提速增效。強(qiáng)力推進(jìn)“最多跑一次”改革，真正做到“馬上辦、網(wǎng)上辦、就近辦、一次辦”。全年共受理、辦結(jié)許可事項(xiàng)199件，涉及投資額112.36億元,其中政府投資項(xiàng)目審批74件、招標(biāo)事項(xiàng)核準(zhǔn)28件、企業(yè)投資項(xiàng)目備案97件。二是信用體系穩(wěn)步推進(jìn)。出臺(tái)了《岳陽(yáng)縣社會(huì)信用體系建設(shè)實(shí)施意見》《岳陽(yáng)縣開展守信聯(lián)合激勵(lì)和失信聯(lián)合懲戒的實(shí)施意見》《岳陽(yáng)縣信用信息資源目錄清單》，構(gòu)建了“一庫(kù)一網(wǎng)一平臺(tái)+兩應(yīng)用”組成的信用平臺(tái)功能體系；出臺(tái)了全縣社會(huì)信用體系建設(shè)考核細(xì)則和工作要點(diǎn)；三是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深入推進(jìn)。全面清理規(guī)范涉企收費(fèi)，及時(shí)公布了《岳陽(yáng)縣政府定價(jià)的涉企行政審批前置服務(wù)收費(fèi)目錄清單》和《岳陽(yáng)縣行政事業(yè)收費(fèi)和政府定價(jià)經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)清單》。
（5）民生服務(wù)更實(shí)在。一是價(jià)格監(jiān)測(cè)調(diào)控增強(qiáng)。編制了《價(jià)格監(jiān)測(cè)簡(jiǎn)報(bào)》12期。完成了公田鎮(zhèn)饒港自來水廠、雙田自來水廠的水價(jià)與入戶管道安裝價(jià)格的成本監(jiān)審，根據(jù)岳發(fā)改價(jià)調(diào)(2019)300號(hào)文件規(guī)定，適時(shí)啟動(dòng)物價(jià)上漲掛鉤聯(lián)動(dòng)機(jī)制。二是嚴(yán)格規(guī)范涉企收費(fèi)。對(duì)照省市價(jià)費(fèi)文件和企業(yè)反映的收費(fèi)問題進(jìn)行了深入調(diào)查，查處亂收費(fèi)行為，切實(shí)規(guī)范了收費(fèi)行為。三是全面清理收費(fèi)項(xiàng)目。全面清理全縣各單位的行政事業(yè)性收費(fèi)和經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)，編印《岳陽(yáng)縣行政事業(yè)性收費(fèi)和經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)項(xiàng)目清單》300本，免費(fèi)發(fā)放給企業(yè)和群眾。我局營(yíng)商環(huán)境滿意度測(cè)評(píng)在縣直單位排名第二。四是強(qiáng)化民生價(jià)費(fèi)監(jiān)管。嚴(yán)格落實(shí)房地產(chǎn)價(jià)格調(diào)控措施，規(guī)范新建商品房銷售價(jià)格，對(duì)新開發(fā)樓盤實(shí)行明碼標(biāo)價(jià)監(jiān)制；進(jìn)一步規(guī)范了物業(yè)服務(wù)收費(fèi)行為，核定了公共性物業(yè)服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。降低了景區(qū)門票價(jià)格。嚴(yán)格制定了教育收費(fèi)文件，開展了教育收費(fèi)督查，全面掌握全縣中小學(xué)教育收費(fèi)情況；及時(shí)化解處理了12345熱線100多件，切實(shí)維護(hù)消費(fèi)者和經(jīng)營(yíng)者的合法權(quán)益。五是價(jià)格認(rèn)證工作規(guī)范有序。今年來，共受理各種價(jià)格鑒定773起，其中涉刑案件760起，占98.3%，行政案件13起，占1.6%；辦結(jié)736起，結(jié)案率95.2%，為財(cái)政創(chuàng)收約1400余萬(wàn)元，未出現(xiàn)復(fù)議的案件。
（6）鄉(xiāng)村振興更助力。一是扎實(shí)推進(jìn)月田鎮(zhèn)江堧村扶貧幫扶工作，確保扶貧各項(xiàng)措施落實(shí)到位。二是扎實(shí)做好易地扶貧搬遷。易地扶貧搬遷1280人全部入住。全力推進(jìn)后續(xù)幫扶，制訂出臺(tái)《岳陽(yáng)縣易地扶貧搬遷安點(diǎn)管理服務(wù)辦法》《岳陽(yáng)縣易地扶貧搬遷后續(xù)幫扶實(shí)施方案》。三是扎實(shí)做好農(nóng)村人居環(huán)境整治工作。我局聯(lián)點(diǎn)的榮家灣鎮(zhèn)友愛村，完成了“四房”拆除127戶16700平方米，重點(diǎn)打造了隋受九、文承山兩個(gè)示范屋場(chǎng)，有力推進(jìn)了村莊人居環(huán)境大改觀，得到了市、縣各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的高度評(píng)價(jià)。
十、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出228.51萬(wàn)元，比2018年增加11.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.19%。主要原因是人員增加導(dǎo)致開支增加。
（二）政府采購(gòu)支出情況
本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額36.17萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.47萬(wàn)元（辦公設(shè)備添置）、政府采購(gòu)服務(wù)支出35.7萬(wàn)元（項(xiàng)目咨詢服務(wù)）。另外：授予中小企業(yè)的合同金額為35.7萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總金額的比重為100%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，縣發(fā)改局資產(chǎn)臺(tái)帳上有小車四輛（價(jià)值61.64萬(wàn)元）、門面四個(gè)，但小車已于2016年移交政府公車平臺(tái)，門面于2018年移交縣國(guó)資辦。本單位年末共有通用設(shè)備103臺(tái)（套），總價(jià)值44.05萬(wàn)元。使用辦公用房385.1平方米。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。
（四）一般性支出情況
本部門2019年一般性支出決算共計(jì)408.74萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)49.65萬(wàn)元、印刷費(fèi)14.83萬(wàn)元、咨詢費(fèi)3萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)65.2萬(wàn)元、水費(fèi)0.29萬(wàn)元、電費(fèi)3.2萬(wàn)元、郵電費(fèi)3.5萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)5萬(wàn)元、差旅費(fèi)7.5萬(wàn)元、維修費(fèi)30萬(wàn)元、租賃費(fèi)1.5萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)5萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)5.7萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)9.6萬(wàn)元、專用材料費(fèi)4.3萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)16.38萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)23.7萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)29.6萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用33.57萬(wàn)元、其他商品支出97萬(wàn)元。
第四部分名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位上繳收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
9、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
10、各單位可以根據(jù)具體情況增加。
