岳陽縣發(fā)展和改革局2017年部門決算公開

目 錄

第一部分  岳陽縣發(fā)展和改革局單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分  岳陽縣發(fā)展和改革局2017年度部門決算公開明細(xì)表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算總體表

3、部門決算支出總表

4、部門財(cái)政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算支出決算表

6、一般公共預(yù)算基本支出決算表

7、政府性基金決算支出表

8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表

第三部分  岳陽縣發(fā)展和改革局2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況

三、支出決算情況

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

八、政府性基金決算情況

第四部分  其他重要事項(xiàng)的情況

第五部分  相關(guān)名詞解釋

岳陽縣發(fā)展和改革局2017年部門決算公開

一、岳陽縣發(fā)展和改革局單位概況

岳陽縣發(fā)展和改革局，為縣人民政府工作部門�？h發(fā)展和改革局對外可使用縣物價(jià)局名稱開展工作，為全額財(cái)政撥款行政單位。

（一）主要職能

1、擬訂并組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)相關(guān)總體規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、主體功能區(qū)規(guī)劃與專項(xiàng)規(guī)劃；提出全縣國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、價(jià)格總水平調(diào)控和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策，提出綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議，受縣人民政府委托向縣人民代表大會(huì)提交國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的報(bào)告。

2、研究全縣宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、總量平衡、經(jīng)濟(jì)安全和總體產(chǎn)業(yè)安全等重要問題并提出宏觀調(diào)控政策建議，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題，調(diào)節(jié)國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

3、匯總社會(huì)資金總體運(yùn)行情況，參與制定財(cái)政、金融、土地政策并綜合分析政策執(zhí)行效果；會(huì)同有關(guān)部門完善宏觀調(diào)控協(xié)調(diào)機(jī)制，統(tǒng)籌推進(jìn)產(chǎn)業(yè)、創(chuàng)業(yè)等投資基金的發(fā)展和制度建設(shè)。

4、指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)體制改革，研究全縣經(jīng)濟(jì)體制改革和對外開放重大問題；組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)改革方案，會(huì)同有關(guān)部門搞好專項(xiàng)改革之間的銜接；指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)體制改革試點(diǎn)和改革試驗(yàn)區(qū)工作，參與協(xié)調(diào)推進(jìn)“兩型”社會(huì)建設(shè)綜合配套改革試驗(yàn)區(qū)工作。

5、擬訂全縣全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施；統(tǒng)籌安排縣級財(cái)政性建設(shè)資金和投資項(xiàng)目，編制下達(dá)政府投資年度計(jì)劃；規(guī)劃全縣重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核、備案跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨領(lǐng)域和涉及綜合平衡、重大布局的重大建設(shè)項(xiàng)目、外資項(xiàng)目、境外投資項(xiàng)目；研究提出全縣利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策；指導(dǎo)和監(jiān)督國外貸款建設(shè)資金的使用，引導(dǎo)民間投資方向；牽頭組織編制特重大自然災(zāi)害的災(zāi)后恢復(fù)重建規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題；研究提出縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃，組織開展重大建設(shè)項(xiàng)目稽察；負(fù)責(zé)政府投資項(xiàng)目代建制實(shí)施的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展。

6、組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，負(fù)責(zé)綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃與國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃的銜接平衡；協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問題；負(fù)責(zé)制定發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，研究提出新型工業(yè)化和產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的政策措施；會(huì)同有關(guān)部門研究擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，實(shí)施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。

7、擬訂并組織實(shí)施全縣以工代賑規(guī)劃和計(jì)劃；參與研究擬訂全縣城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施；制定開發(fā)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作。

8、承擔(dān)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控，編制重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進(jìn)出口總量平衡計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行，根據(jù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況對計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整；擬訂重要戰(zhàn)略物資儲備規(guī)劃，負(fù)責(zé)組織收儲、動(dòng)用、輪換和管理，會(huì)同有關(guān)部門管理糧食、棉花和食糖等儲備；牽頭負(fù)責(zé)全縣物流發(fā)展工作，擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，協(xié)調(diào)物流業(yè)發(fā)展重大布局。

9、負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接；組織擬訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃。擬訂人口發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃及人口政策；參與擬訂科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策；統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革；研究提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議；協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策；參與推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作。

10、研究分析經(jīng)濟(jì)社會(huì)與資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大問題，研究提出能源消費(fèi)總量控制目標(biāo)的建議，牽頭擬訂能源消費(fèi)總量控制工作方案并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作，組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃、政策并協(xié)調(diào)實(shí)施；參與編制生態(tài)文明建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，會(huì)同有關(guān)部門提出建立健全生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制的政策措施；綜合協(xié)調(diào)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作；完善固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評估和審查制度；組織擬訂全縣應(yīng)對氣候變化戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策并協(xié)調(diào)實(shí)施。

11、編制和執(zhí)行全縣價(jià)格改革規(guī)劃，擬訂并組織實(shí)施價(jià)格政策；監(jiān)測、分析市場價(jià)格形勢，組織實(shí)施價(jià)格總水平調(diào)控；管理國家、省、市、縣列名管理的商品和服務(wù)價(jià)格，監(jiān)管實(shí)行市場調(diào)節(jié)價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格，承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)管理工作；組織實(shí)施價(jià)格調(diào)節(jié)基金政策，依法對重大自然災(zāi)害和特殊時(shí)期實(shí)施臨時(shí)價(jià)格干預(yù)措施，負(fù)責(zé)價(jià)格公共服務(wù)工作；指導(dǎo)并組織實(shí)施價(jià)格監(jiān)督檢查和反壟斷工作，依法查處價(jià)格違法和壟斷行為；負(fù)責(zé)價(jià)格成本調(diào)查和監(jiān)審。

12、研究制定推進(jìn)社會(huì)信用體系建設(shè)的規(guī)劃、政策措施，統(tǒng)籌推進(jìn)統(tǒng)一的信用信息平臺建設(shè)，促進(jìn)信用信息資源的整合與運(yùn)用，協(xié)調(diào)社會(huì)信用體系建設(shè)的重大問題。

13、研究擬訂推進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織編制全縣國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和裝備動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃，并組織實(shí)施有關(guān)工作。

14、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）部門決算單位構(gòu)成

縣發(fā)展和改革局共有干部職工85人，其中有編全額撥款在職人員60人、退休人員22人、臨聘人員3人。局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)12個(gè)：辦公室（人事股）、國民經(jīng)濟(jì)綜合和規(guī)劃股（經(jīng)濟(jì)體制綜合改革辦）、法制股（行政審批辦公室、縣招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室、重大項(xiàng)目稽察特派員辦公室）、固定資產(chǎn)投資股（縣政府投資項(xiàng)目代建制管理辦公室）、）基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和區(qū)域發(fā)展股（園區(qū)管理辦公室）、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)股（以工代賑辦公室）、工業(yè)和資源節(jié)約環(huán)境保護(hù)股（“兩型”社會(huì)建設(shè)辦公室）、財(cái)貿(mào)服務(wù)業(yè)股（縣國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員辦公室、縣國防動(dòng)員委員會(huì)裝備動(dòng)員辦公室）、社會(huì)事業(yè)發(fā)展股、價(jià)格管理股、收費(fèi)管理股、能源股。下屬二級機(jī)構(gòu)5個(gè)：縣價(jià)格監(jiān)督檢查所、縣價(jià)格成本調(diào)查隊(duì)、縣價(jià)格認(rèn)證中心、縣經(jīng)濟(jì)信息中心、縣節(jié)能監(jiān)察中心等。岳陽縣發(fā)展和改革局屬財(cái)政全額撥款的行政一級預(yù)算單位，所有二級機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)由縣發(fā)改局局機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算。

二、岳陽縣發(fā)展和改革局2017年度部門決算公開明細(xì)表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算總體表

3、部門決算支出總表

4、部門財(cái)政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算支出決算表

6、一般公共預(yù)算基本支出決算表

7、政府性基金決算支出表

8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表

公開表格附后

三、岳陽縣發(fā)展和改革局2017年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況

2017年度收入總計(jì)8020096.8元，總支出8020096.8元，比上年增加874246.8元，增長12.23%。主要原因是工資套改后人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

（二）收入決算情況

2017年度收入總計(jì)8020096.8元，其中：公共財(cái)政撥款7940096.8元，政府性基金80000元。

（三）支出決算情況

岳陽縣發(fā)改局2017年決算總支出8020096.8元，其中工資福利支出6155793.3元，占總支出的76.75%；一般商品和服務(wù)支出1281247.5元，占總支出的15.98%；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出576096元，占總支出的7.19%；其他資本性支出6960元，占總支出的0.08%。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財(cái)政撥款總收入8020096.8元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6370096.8元、納入預(yù)算管理非稅收入撥款1650000元。2017年度財(cái)政撥款總支出8020096.8元，比上年增加12.23%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。其中工資福利支出6155793.3元、一般商品和服務(wù)支出1281247.5元、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出576096元、其他資本性支出6960元�？傊С鲈黾拥闹饕�原因是工資套改后人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財(cái)政撥款總收入8020096.8元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6370096.8元、納入預(yù)算管理非稅收入撥款1650000元。2017年度財(cái)政撥款總支出8020096.8元，比上年增加12.23%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。其中工資福利支出6155793.3元、一般商品和服務(wù)支出1281247.5元、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出576096元、其他資本性支出6960元。總支出增加的主要原因是工資套改后人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

岳陽縣發(fā)改局2017年決算總支出8020096.8元。

1、工資福利支出6155793.3元。

基本工資2701756元、津補(bǔ)貼支出187302元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)38441.3元、養(yǎng)老金914955元、職業(yè)年金365982元、其他工資福利支出261693元

2、一般商品和服務(wù)支出1281247.5元。

其中：辦公費(fèi)172331元、印刷費(fèi)112423元、咨詢費(fèi)220000元、水費(fèi)987元、電費(fèi)8956.77元、郵電費(fèi)49853.79元、物業(yè)管理費(fèi)20600元、差旅費(fèi)55702.5元、維修費(fèi)1200元、會(huì)議費(fèi)4000元、培訓(xùn)費(fèi)14597.5元、招待費(fèi)137471.43元、專用材料費(fèi)3880元、勞務(wù)費(fèi)53537元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)80000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)77997.51元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10490元、其他交通費(fèi)257220元。

3、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出576096元。

其中：撫恤金2550元、住房公積金419106元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助154440元。

4、其他資本性支出6960元。

其中：辦公設(shè)備購置6960元

（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)147,961.43元，比公開的部門預(yù)算數(shù)減少7038.57元，系節(jié)支所致。分項(xiàng)為：公務(wù)接待費(fèi)支出137,471.43元，比預(yù)算減少2528.57元，降低1.81%，公務(wù)接待共130批1600人次，減少原因?yàn)?嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)；嚴(yán)格按政策辦事，加強(qiáng)內(nèi)部管理，采取規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)賬制度、公務(wù)接待程序，推行公務(wù)卡結(jié)算制度，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)等措施，從而有效地控制非必要公務(wù)開支的發(fā)生。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10,490.00元，比預(yù)算減少4510元，降低3.67%，減少原因?yàn)?嚴(yán)格執(zhí)行用車程序。我局無車輛，實(shí)行了車改，但配合縣里的中心工作，產(chǎn)生了少量的租車費(fèi)用，如精準(zhǔn)扶貧到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、價(jià)格監(jiān)督檢查下鄉(xiāng)等。

（八）政府性基金決算情況

2017年縣發(fā)改局其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出8萬元。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8020096.8元，比上年增加874246.8元，增長12.23%。主要原因是工資套改后人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

2.政府采購支出情況。本部門2017年度政府采購支出總額6960元，其中：政府采購貨物支出6960元。

3.國有資產(chǎn)占用情況。截至2017年12月31日，本部門共有車輛4輛，因公車改革，所有車輛全部移交政府公車平臺。門面四個(gè)。

4.預(yù)算績效情況說明

2017年，我局在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在省、市發(fā)改委的悉心指導(dǎo)下，緊緊圍繞“突出四大重點(diǎn)、圍繞五大目標(biāo)、實(shí)施六大戰(zhàn)略、推進(jìn)七大攻堅(jiān)”的多向開放發(fā)展戰(zhàn)略，堅(jiān)持發(fā)展是第一要?jiǎng)?wù)理念，主攻重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，著力結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級，取得了明顯成效。

一是加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)監(jiān)測分析。圍繞全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢，積極參與縣委、縣政府組織的調(diào)研活動(dòng)，主動(dòng)加強(qiáng)我縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢監(jiān)測，對當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢、存在問題深入剖析，提出有效建議，為縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)。據(jù)初步預(yù)測，今年全縣各主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)基本完成目標(biāo)任務(wù)。預(yù)計(jì)GDP同比增長8%，公共財(cái)政預(yù)算收入增長10%，固定資產(chǎn)投資同比增長15%，社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長11%，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入增長9.5%，農(nóng)村居民人均可支配收入增長9%。

二是做好計(jì)劃草案編制。通過深入開展調(diào)查研究，認(rèn)真做好《2017年上半年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告》、《2017年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況與2018年計(jì)劃草案的報(bào)告》的編制工作。

三是項(xiàng)目管理機(jī)制不斷完善。一是修改完善了《重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)管理督查暫行辦法》、《重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)管理考評辦法》等制度，從項(xiàng)目謀劃、前期管理、督查、考核等方面保障項(xiàng)目實(shí)施。二是做好政府投資項(xiàng)目儲備，整合梳理了各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報(bào)的200多個(gè)項(xiàng)目，編制三年滾動(dòng)投資計(jì)劃。三是做好2017年縣重點(diǎn)項(xiàng)目計(jì)劃編制工作。提早下發(fā)申報(bào)2017年省、市重點(diǎn)項(xiàng)目的通知，抓緊謀劃明年重點(diǎn)項(xiàng)目，編制《岳陽縣2017年度爭取國家重點(diǎn)投入項(xiàng)目計(jì)劃表》。四是編制了《2017年項(xiàng)目計(jì)劃草案》，總結(jié)了縣住建局、縣交通局、縣教體局、縣榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心、縣工業(yè)集中區(qū)、臺創(chuàng)園等6個(gè)單位2016年縣本級計(jì)劃投資項(xiàng)目實(shí)施情況，制訂了縣住建局、縣交通局、縣教體局、縣榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心、縣工業(yè)集中區(qū)、臺創(chuàng)園、縣水務(wù)局、縣房產(chǎn)局等8個(gè)單位2017年縣本級預(yù)算安排投資項(xiàng)目計(jì)劃。

四是項(xiàng)目爭取成效顯著。積極爭取保障性住房配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，到位資金4853萬元；農(nóng)業(yè)面源污染治理試點(diǎn)項(xiàng)目順利通過省評審，已上報(bào)國家發(fā)改委。2018年畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化利用項(xiàng)目，已完成前期工作。元至八月份數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，我縣已下達(dá)資金計(jì)劃及已到位資金的項(xiàng)目有67個(gè)，爭資項(xiàng)目落實(shí)資金14.58億元，計(jì)劃外爭資0.91億元；融資項(xiàng)目已獲審批貸款規(guī)模22.5億元，累計(jì)到位資金16.6億元。

五是項(xiàng)目投資穩(wěn)步推進(jìn)。積極發(fā)揮綜合協(xié)調(diào)職能，縣城提質(zhì)改造、城市防洪閉合圈建設(shè)、鐵山水庫良好湖泊保護(hù)、工業(yè)污水處理廠等重點(diǎn)項(xiàng)目有序推進(jìn)。元至9月，全縣完成固定資產(chǎn)投資225.8億元，同比增長13.7%。其中項(xiàng)目投資218.67億元，同比增長12.9%；房地產(chǎn)投資7.13億元，同比增長47%。55個(gè)5000萬以上投資項(xiàng)目完成投資45.61億元，占全部投資的比重達(dá)20.19%。

六是項(xiàng)目督查更加有力。嚴(yán)格執(zhí)行《國家重大建設(shè)項(xiàng)目稽查辦法》，加大重點(diǎn)項(xiàng)目稽查力度。今年5月，對全縣2017年?duì)幦�國家重點(diǎn)投入項(xiàng)目進(jìn)行了全面督查；7月，對市下達(dá)我縣的13個(gè)重大建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了專項(xiàng)督查；對總投資1億元以上的縣級重點(diǎn)項(xiàng)目，做好每月匯報(bào)進(jìn)展，加強(qiáng)項(xiàng)目全程監(jiān)管，有效規(guī)范了項(xiàng)目建設(shè)市場秩序。同時(shí)，充分利用國家重大項(xiàng)目庫信息管理系統(tǒng)，對重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行申報(bào)、分解、跟蹤。對國家重點(diǎn)投入的160個(gè)項(xiàng)目逐一梳理，建立臺賬，按季度通報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況、資金落實(shí)情況，研究制定解決問題的方案。

七是深化改革有新突破。深入貫徹行政審批“放管服”改革精神，將我縣固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)、備案工作全部納入湖南省固定投資項(xiàng)目在線審批平臺，實(shí)行網(wǎng)上審查、審批。截止10月底，我縣在線辦結(jié)項(xiàng)目281個(gè)，總投資80.16億元。其中政府投資項(xiàng)目審批74個(gè)，總投資25.73億元；企業(yè)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)2個(gè)，總投資1990萬元；企業(yè)投資項(xiàng)目備案77個(gè)，總投資24.66億元；招標(biāo)核準(zhǔn)54個(gè)，投資3.83億元；節(jié)能審查和評估74個(gè)，總投資25.73億元。深化投融資體制改革。堅(jiān)決貫徹執(zhí)行《岳陽縣政府性投資重點(diǎn)項(xiàng)目管理暫行辦法》（岳縣政發(fā)〔2017〕1號）文件精神，強(qiáng)化政府性投資項(xiàng)目監(jiān)管，優(yōu)化審批流程，規(guī)范項(xiàng)目管理。在全縣范圍內(nèi)落實(shí)企業(yè)投資負(fù)面清單管理，《岳陽縣企業(yè)投資負(fù)面清單》已經(jīng)施行落實(shí)。推進(jìn)公務(wù)用車制度改革。由我局牽頭負(fù)責(zé)的公車改革快速推進(jìn)，印發(fā)了《岳陽縣公務(wù)用車制度改革總體方案》和《岳陽縣黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車制度改革實(shí)施方案》。對全縣56家參改單位和14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)車改方案進(jìn)行了批復(fù)，取消公務(wù)用車109輛，保留148輛，壓縮率42.4％；核定參改人員2926人；縣公務(wù)用車管理中心掛牌運(yùn)行，標(biāo)志我縣黨政機(jī)關(guān)公車改革工作圓滿完成任務(wù)。

八是價(jià)格服務(wù)有新舉措。第一，強(qiáng)化價(jià)格調(diào)控。今年以來，取消湘地籍檔案資料信息咨詢費(fèi)、宗地圖件繪制費(fèi)等5項(xiàng)服務(wù)收費(fèi)，降低高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)技術(shù)服務(wù)費(fèi)、水土保持補(bǔ)償費(fèi)，放開建設(shè)用地地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評估服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行市場調(diào)節(jié)價(jià)。有效開展全縣涉企收費(fèi)清理工作。對清理審核后的《岳陽縣政府定價(jià)的涉企行政審批前置服務(wù)收費(fèi)目錄清單（2017版）》和《岳陽縣政府定價(jià)的涉企經(jīng)營服務(wù)收費(fèi)目錄清單（2017版）》在縣政府門戶網(wǎng)站及縣發(fā)改網(wǎng)進(jìn)行公布。通過征求意見、召開聽證會(huì)等方式，重新核定我縣新能源高等級公交車票價(jià)，調(diào)整景區(qū)門票價(jià)格，按政策及時(shí)下調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)水廠供水價(jià)格。第二，嚴(yán)格價(jià)格督查。2017年，價(jià)格檢查所共查處價(jià)格違法案件30件，價(jià)格違法總金額690余萬元，實(shí)施經(jīng)濟(jì)制裁總金額181萬元。通過開展教育收費(fèi)專項(xiàng)檢查、涉企收費(fèi)專項(xiàng)檢查、節(jié)日和日常市場價(jià)格檢查，查處了明碼標(biāo)價(jià)不規(guī)范、代收費(fèi)管理不規(guī)范等行為，維護(hù)了市場穩(wěn)定。對縣城范圍內(nèi)的100多家大型超市、專賣店、醫(yī)院全部實(shí)行明碼標(biāo)價(jià)。全面跟蹤“12345”公眾熱線工單和12358價(jià)格舉報(bào)業(yè)務(wù)處理平臺受理案件的處理。今年以來，共受理群眾來電（12345熱線）、來訪和來信及網(wǎng)絡(luò)等價(jià)格舉報(bào)咨詢128件，全部做到了認(rèn)真處理和及時(shí)回復(fù)。第三，突出價(jià)格認(rèn)證。改變采價(jià)和上報(bào)數(shù)據(jù)方式，對價(jià)格波動(dòng)較大的情況加大分析，及時(shí)、準(zhǔn)確地向政府反映，同時(shí)在縣政府網(wǎng)站和局網(wǎng)站及時(shí)公布，提升商品價(jià)格的受眾面和知曉度。截止10月底，價(jià)格認(rèn)證中心共辦理鑒定案件850件，鑒定金額3300萬元。協(xié)助岳陽縣重點(diǎn)辦對縣水泥廠、榮站、建設(shè)總公司棚改區(qū)相關(guān)附屬物品進(jìn)行價(jià)格認(rèn)定，得到了縣領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)辦案單位和社會(huì)各界一致好評。

五、相關(guān)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

2017年發(fā)展和改革局決算網(wǎng)上公開表格.xlsx46-發(fā)改局整體支出績效評價(jià)自評報(bào)告.docx