目錄

　　第一部分  部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　�。ǘ�）機構(gòu)設(shè)置

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　　（二）支出預(yù)算

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　�。ㄒ唬┗�本支出

　�。ǘ�）項目支出

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　六、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬�機關(guān)運行經(jīng)費

　　（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

　�。ㄈ�）一般性支出情況

　�。ㄋ模┱�府采購情況

　�。ㄎ澹﹪�有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

　�。�六）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明

　　七、名詞解釋

　　第二部分  部門預(yù)算公開表格

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　6、財政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　15、政府性基金預(yù)算支出表

　　16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

　　19、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　20、專項資金預(yù)算匯總表

　　21、其他項目支出績效目標表

　　22、部門整體支出績效目標表

　　注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

　　第一部分 2023年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)。

　　第一部分岳陽縣鐵山水資源保護中心2023年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　1、負責(zé)貫徹執(zhí)行鐵山水資源保護方面的政策、法規(guī)，依法組織起草鐵山水資源保護方面的規(guī)范性文件，擬訂庫區(qū)水資源保護工作中長期規(guī)劃和年度計劃，經(jīng)批準后組織實施。

　　2、行使水資源保護、水質(zhì)保護、河道管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)負責(zé)正理各種破壞水利設(shè)備設(shè)施的行為，負責(zé)處理各種污染水源、水質(zhì)的行為，負責(zé)強制拆除各種嚴重污染水體水質(zhì)的建筑和其他設(shè)備設(shè)施，負責(zé)打擊進入庫區(qū)河道違法開采、取土、筑壩等破壞河道的行為。

　　3、行使農(nóng)業(yè)、動物衛(wèi)生、漁政、林業(yè)、定點屠宰管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)負責(zé)查處違禁農(nóng)藥使用的行為，負責(zé)查處影響水質(zhì)的動物衛(wèi)生和定點屠宰方面的行為，協(xié)助負責(zé)維護庫區(qū)漁業(yè)生產(chǎn)秩序，負責(zé)查處非法出庫的所有竹木資源，重點保護重要集雨范圍內(nèi)的各種林業(yè)資源。

　　4、行使環(huán)境保護、衛(wèi)生監(jiān)督、藥監(jiān)、殯葬、工商管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)嚴格稽查庫區(qū)及其重要水源地產(chǎn)生的垃圾、廢水、廢渣、過期藥品、劣質(zhì)食品，負責(zé)庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整治的監(jiān)察；強制拆除產(chǎn)生嚴重污染環(huán)境的建筑設(shè)備設(shè)施；會同相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府嚴格規(guī)范庫區(qū)建墳殯葬行為。

　　5、行使安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)負責(zé)庫區(qū)安全衛(wèi)生監(jiān)管工作，負責(zé)處理在水源地因煙花、爆竹造成山火災(zāi)害的行為。

　　6、行使公路、交通管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)嚴格管理庫區(qū)道路和水面，嚴格查處亂堆、亂放、違章占道、違規(guī)使用船只等行為。

　　7、行使國土、住建、房產(chǎn)、規(guī)劃管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)強制拆除庫區(qū)范圍內(nèi)的違章建筑，嚴格審查庫區(qū)范圍內(nèi)項目報批和建筑許可。

　　8、視違法、違規(guī)行為的性質(zhì)、情節(jié)等，按有關(guān)規(guī)定和程序，將案件移送相關(guān)職能部門或鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府處理。負責(zé)相關(guān)案件的行政復(fù)議答復(fù)、應(yīng)訴和立案、聽證工作。

　　9、負責(zé)突發(fā)性事件的預(yù)案制訂和處理，協(xié)助維護庫區(qū)內(nèi)旅游市場秩序，維護旅游者合法權(quán)益。

　　10、負責(zé)縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置

　　根據(jù)三定方案，岳陽縣鐵山水資源保護中心為全額撥款性質(zhì)的正科級公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、計劃財務(wù)股、規(guī)劃建設(shè)股、資源保護股、民生保障股、政工人事股、黨建辦及監(jiān)察室，核定編制員額15名，其中單位領(lǐng)導(dǎo)正職1名、副職4名；下屬毛田執(zhí)法大隊為正股級公益一類事業(yè)單位，核定編制員額10名，其中大隊長1名、副大隊長1名，下屬月田執(zhí)法大隊為正股級公益一類事業(yè)單位，核定編制員額11名，其中大隊長1名、副大隊長1名。共計編制36名。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　本單位屬于一級預(yù)算單位，沒有二級預(yù)算單位。

　　三、部門收支總體情況

　　2023年部門預(yù)算是指本級預(yù)算的匯總情況。收入包括一般公共預(yù)算收入；支出既包括保障單位基本運行的經(jīng)費，又包括項目支出。

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2023年年初預(yù)算數(shù)353.1萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款353.1萬元。收入較去年增加21.24萬元，增長了6.4%，主要原因是人員異動、工資晉級導(dǎo)致人員經(jīng)費增加。

　�。ǘ�）支出預(yù)算，2023年年初預(yù)算數(shù)353.1萬元，其中，基本工資113.04萬元，津補貼44.91萬元，公用經(jīng)費36.36萬元，社保經(jīng)費46.46萬元，住房公積金21.04萬元，績效獎金62.29萬元，項目支出29萬元。支出較去年增加21.24萬元，主要原因是人員異動、工資晉級導(dǎo)致人員經(jīng)費增加。

　�。ㄈ�）本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算支出表、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表、財政專戶管理資金預(yù)算支出表的支出,所以公開的附件15、16、17、18、19表均為空。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2023年一般公共預(yù)算撥款支出353.1萬元，具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出：2023年年初預(yù)算數(shù)為324.1萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，其中：工資福利支出287.74萬元、一般商品和服務(wù)支出36.36萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。

　�。ǘ�）項目支出：2023年年初預(yù)算數(shù)為29萬元，是指單位兩保專項工作經(jīng)費及為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　2023年度本部門無政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費

　　2023年單位的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款65.36萬元，比2022年預(yù)算增加19.33萬元，增長41.99%，主要是物價及人員異動增加公用經(jīng)費所致。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費預(yù)算

　　2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年（0萬元）無增減變動，系公車收回、公務(wù)用車運行經(jīng)費為零及單位壓縮接待、來客一律于三個食堂招待所致。

　�。ㄈ�）一般性支出情況

　　本部門2023年一般性支出預(yù)算共計65.36萬元，其中:辦公費16.2萬元、其他交通費用20.16萬元、其他商品和服務(wù)支出29萬元。

　　（四）政府采購情況

　　2023年單位政府采購預(yù)算總額16.2萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算10萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算6.2萬元。

　　（五）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至2022年底，我中心共有車輛18臺，其中：公務(wù)用小車0臺，垃圾壓縮車18臺，主要用于庫區(qū)垃圾轉(zhuǎn)運，資金來源為縣級環(huán)保資金；另外執(zhí)法艇一臺。其中50萬元以上通用設(shè)備為執(zhí)法艦艇，無單位價值100萬元以上專用設(shè)備。

　�。�六）績效目標設(shè)置情況

　　2023年我中心整體支出績效目標，涉及財政撥款資金353.1萬元，目標1：全面開展鐵山庫區(qū)“兩保”工作，即保護鐵山水資源，保障庫區(qū)民生；目標2：確保單位整體支出預(yù)算資金全額用于單位正常支出和專項工作支出，三公經(jīng)費不突破限額并逐年有所降低；目標3：嚴格按照相關(guān)規(guī)定進行機關(guān)財務(wù)管理，確保機關(guān)正常運行、工作正常開展；目標4：確保社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及社會公眾滿意度達到預(yù)期目標。

　　七、名詞解釋

　　1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

2023部門預(yù)算公開表.xlsx