(一)、單位基本情況
岳陽(yáng)縣鐵山水資源保護(hù)綜合執(zhí)法局依據(jù)中共岳陽(yáng)市委、岳陽(yáng)市人民政府《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)鐵山飲用水水源保護(hù)與庫(kù)區(qū)民生保障的意見(jiàn)》（岳發(fā)〔2014〕12號(hào)）、市編辦《關(guān)于成立岳陽(yáng)縣鐵山水資源保護(hù)綜合執(zhí)法局的批復(fù)》（岳編辦通〔2015〕1號(hào)）和縣編委《關(guān)于成立岳陽(yáng)縣鐵山水資源保護(hù)綜合執(zhí)法局的通知》（岳縣編發(fā)〔2015〕5號(hào)）規(guī)定，于2015-2-成立，直屬岳陽(yáng)縣人民政府管理，負(fù)責(zé)鐵山飲用水水源保護(hù)和庫(kù)區(qū)民生保障工作（簡(jiǎn)稱“兩�！保�(nèi)設(shè)辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)、政策法規(guī)、資源保護(hù)、規(guī)劃建設(shè)5個(gè)股室，下設(shè)毛田、-田兩個(gè)執(zhí)法大隊(duì)。
我局屬全額撥款的一類公益類事業(yè)單位，財(cái)務(wù)執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度，-度收支平衡，賬面無(wú)結(jié)余，單位行政運(yùn)行和專項(xiàng)事務(wù)管理開(kāi)支方面的資金來(lái)源全額由財(cái)政預(yù)算撥款。
至-末，單位人員編制28個(gè)(含二級(jí)機(jī)構(gòu)13個(gè))，實(shí)際在職工作人員28人，另有臨聘司機(jī)3人、食堂工作人員3人，配置執(zhí)法車2臺(tái)，應(yīng)急指揮車1臺(tái)。局機(jī)關(guān)先后在縣供銷社五樓及新工商局五樓辦公，獨(dú)立辦公場(chǎng)地已與岳陽(yáng)市鐵水供水工程管理局簽訂租賃協(xié)議（毛田鎮(zhèn)釣魚(yú)臺(tái)）正在裝修改造中，尚未完工；兩個(gè)執(zhí)法大隊(duì)于8-份正式入駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)，分別在毛田鎮(zhèn)毛田村、-田鎮(zhèn)灣頭村租賃兩處民房臨時(shí)辦公，故賬內(nèi)無(wú)辦公場(chǎng)地固定資產(chǎn)。
(二)、2015-收支決算情況
2015-總收入119.21萬(wàn)元，總支出119.21萬(wàn)元，收支持平。
1、收入來(lái)源
(1)預(yù)算收入50萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款(含項(xiàng)目支出)50萬(wàn)元，由于我局2015-度未編制預(yù)算，該項(xiàng)資金以預(yù)算追加的形式體現(xiàn)。
(2)專項(xiàng)撥款70萬(wàn)元，該類資金為市縣兩級(jí)財(cái)政根據(jù)岳發(fā)【2014】12號(hào)文件撥出的鐵山“兩保”專項(xiàng)，由財(cái)政局農(nóng)業(yè)股統(tǒng)一分批撥付。
以上均為財(cái)政撥款收入。
(二)資金去向
1、基本支出50萬(wàn)元，其中：工資福利支出10.97萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出39.03萬(wàn)元。
2、項(xiàng)目支出70萬(wàn)元，全部為鐵山“兩�！睂ｍ�(xiàng)開(kāi)支。其中：污染企業(yè)關(guān)停18萬(wàn)，居民安置點(diǎn)建設(shè)33.2萬(wàn)，辦公場(chǎng)地維修6.8萬(wàn)，垃圾處理6萬(wàn)，公共墓地6萬(wàn)。
(三)“三公”開(kāi)支情況
1、公務(wù)接待開(kāi)支7.34萬(wàn)元。
2、公務(wù)用車開(kāi)支11.5萬(wàn)元，其中：公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)7.63萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)3.87萬(wàn)元。
四、其他說(shuō)明
1、由于人員編制辦理滯后，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算追加收入未能滿足支出需要，但因遵循量入為出原則，部份人員經(jīng)費(fèi)須壓縮至-后開(kāi)支。
2、因工資及社保制度改革，我局相關(guān)工作未能及時(shí)跟進(jìn)，導(dǎo)致社保等相關(guān)費(fèi)用繳納無(wú)法完成。
3、局機(jī)關(guān)賬戶設(shè)立之前賬掛靠在縣農(nóng)辦，故我局三臺(tái)執(zhí)法車購(gòu)置及入賬手續(xù)均在農(nóng)辦。
二〇一六-五-四