目錄
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
6、工資福利支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
7、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
8、一般商品和服務支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
9、一般商品和服務支出預算(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預算撥款支出預算表
14、一般公共預算撥款基本支出預算表
15、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
17、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
19、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
21、支出預算項目明細表
22、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
23、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
26、經(jīng)費撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
27、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
28、“三公”經(jīng)費預算公開表
29、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
30、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
我局為正科級純公益類事業(yè)單位，直屬縣人民政府。主要負責東洞庭湖河道采砂的統(tǒng)一管理、組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查；組織東洞庭湖河道砂石開采權(quán)的有償出讓及采砂規(guī)劃的實施；負責采區(qū)現(xiàn)場的生產(chǎn)、運輸相關(guān)安全管理工作和砂石開采量的監(jiān)管工作；做好現(xiàn)場管理人員業(yè)務培訓和廉政教育等工作。
（二）機構(gòu)設置
我局設9個股室。事業(yè)編制78人，三性用工編制10人。
我局年末實有人數(shù)114人。一般公務用車1臺，公務船2艘，快艇2艘，躉船2艘。
二、部門預算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機構(gòu)，因此2021年度部門預算僅為本級部門預算。
三、部門收支總體情況
2021年部門預算包括本級預算，本單位2021年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。 2021收入包括經(jīng)費撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費。
（一）收入預算
本年度年初預算數(shù)649.40萬元，其中，一般公共預算撥款649.40萬元。收入較上年增加64.50萬元，增加11.03%，主要原因是在編人員減少4人，人員經(jīng)費減少26.92萬元；日常公用經(jīng)費減少2.18萬元；年終績效獎金增加93.6萬元。
（二）支出預算
2020年年初預算數(shù)649.4萬元，其中：機關(guān)工資福利支出603.58萬元比上年預算增加66.68萬元，增加12.42 %；公用經(jīng)費45.82萬元比上年預算減少2.18萬元，減少4.54%。支出較2020年增加64.5萬元，主要原因是：在編人員減少4人，人員經(jīng)費減少26.92萬元；日常公用經(jīng)費減少2.18萬元；年終績效獎金增加93.6萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
本年度本部門一般公共預算撥款收入649.4萬元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
本年度年初預算數(shù)為649.40萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費，其中：工資福利支出603.58萬元、一般商品和服務支出45.82萬元。
（二） 項目支出
本年度年初預算數(shù)為0萬元，2021年財政未安排打擊非法采砂專項經(jīng)費。
五、政府性基金預算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本年度機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款45.82萬元，比上年減少2.18萬元，降低4.54%。主要原因是：在編人員減少4人，公用經(jīng)費相應減少。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本年度“三公”經(jīng)費預算數(shù)14萬元，其中，公務接待費9萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費5萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費5萬元,本單位本年度的公務用車購置數(shù)為0輛，公務用車保有量為1輛）。三公經(jīng)費與上年持平。
（三）一般性支出情況
本年度一般性支出預算共計45.82萬元，其中:辦公費6.33萬元、印刷費1.41萬元、水費1.05萬元、電費4.21萬元、郵電費5.14萬元、差旅費8.42萬元、維修（護）費1.4萬元、培訓費2.46萬元、公務接待費9萬元、公務用車運行維護費5萬元、其他費用1.4萬元。
（四）政府采購情況
本年度無政府采購支出。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本部門共有車輛1輛，其中其他用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備公務船1艘和無單位價值100萬元以上專用設備。新增配備單位價值50萬元以上通用設備公務船1艘（財政局劃撥漁政局公務船）和無單位價值100萬元以上專用設備。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2021年部門整體支出預算績效目標收入649.4萬元，支出649.4萬元，“三公”經(jīng)費預算14萬元，其中：公務用車運行經(jīng)費5萬元，公務接待費9萬元。
2021年度部門整體支出年度績效目標：
目標1：全年預算申請到位和下達數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費變動率≤0。
目標2：社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標。
目標3： 協(xié)調(diào)各職能部門聯(lián)合執(zhí)法，加強水上交通安全整治、夜間禁采等專項行動。
目標4：完成金盆港尾堆清理，尾料處置實現(xiàn)財政收益1.5億元。
詳見文尾附表中部門預算公開表格的《部門(單位)整體支出預算績效目標申報表29》。
2021年度未安排重點項目預算。整體支出績效目標詳見附表29。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
