一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

徐小景

聯(lián)絡(luò)電話

15074021839

人員編制

89

實有人數(shù)

131

職能職責概述

東洞庭湖河道采砂的統(tǒng)一管理、組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查；組織東洞庭湖河道砂石開采權(quán)的有償出讓及采砂規(guī)劃的監(jiān)督實施；負責采區(qū)現(xiàn)場的生產(chǎn)、運輸相關(guān)安全管理工作和砂石開采量的監(jiān)管工作；做好現(xiàn)場管理人員業(yè)務(wù)培訓和廉政教育等工作。

年度主要工作內(nèi)容

任務(wù)1：全年預算申請到位和下達數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費變動率≤0。

任務(wù)2：社會效益、經(jīng)濟效益、環(huán)境效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標

任務(wù)3：完成《岳陽縣東洞庭湖河道采砂規(guī)劃編制大綱（2017-2020年）》任務(wù)，通過專家論證評審，并報市審批、省備案。

任務(wù)4：認真管好船舶集中�？亢痛驌舴欠ú缮靶袨椤�

任務(wù)5：完成中央、省、市交辦的環(huán)保督察整改工作。

任務(wù)6：全力配合縣兩圍辦做好矮圍網(wǎng)圍整治工作，確保工作圓滿完成。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

全年預算到位率100％，三公經(jīng)費變動率≤0；打擊盜采，沒收非法所得99.47萬元以上；完成2017年防汛備料砂石拍賣，湘糧湖砂石銷售收入上繳縣財政9983萬元，稅收入庫66萬元。全力配合保障矮圍網(wǎng)圍拆除，以確保我縣矮圍網(wǎng)圍拆除工作圓滿完成。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

2674.45

2674.45

1、局機關(guān)

2674.45

2674.45

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

當年結(jié)余

累計結(jié)余

人員支出

公用支出

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

2674.45

984.66

936.60

48.06

1689.79

1、局機關(guān)

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

機構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務(wù)接待費

公務(wù)用車運維費

公務(wù)用車購置費

因公出國費

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

13.94

8.96

4.98

1、局機關(guān)

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

機構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

171.61

171.61

1、局機關(guān)

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

任務(wù)1：全年預算申請到位和下達數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費變動率≤0。

任務(wù)2：社會效益、經(jīng)濟效益、環(huán)境效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標。

任務(wù)3：完成《岳陽縣東洞庭湖河道采砂規(guī)劃編制大綱（2017-2020年）》任務(wù)，通過專家論證評審，并報市審批、省備案。

任務(wù)4：認真管好船舶集中�？亢痛驌舴欠ú缮靶袨椤�

任務(wù)5：完成中央、省、市交辦的環(huán)保督察整改工作。

任務(wù)6：全力配合縣兩圍辦做好矮圍網(wǎng)圍整治工作，確保工作圓滿完成。

全年預算到位率100％，三公經(jīng)費變動率≤0；打擊盜采，沒收非法所得99.47萬元以上；完成2017年防汛備料拍賣砂石，湘糧湖砂石銷售收入上繳縣財政9983萬元，稅收入庫66萬元。全力配合保障矮圍網(wǎng)圍拆除，以確保我縣矮圍網(wǎng)圍拆除工作圓滿完成。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標

完成情況

產(chǎn)出目標

（部門工作實績，包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務(wù)等，根據(jù)部門實際進行調(diào)整細化）

質(zhì)量指標

三公經(jīng)費控制率

100%

政府采購執(zhí)行率

100%

防汛砂石拍賣9983萬元

100%

數(shù)量指標

財政供養(yǎng)人員變動率

97%（減少3人）

三公經(jīng)費變動率≤0

<0

防汛砂石拍賣9983萬元

100%

時效指標

打擊非法采砂

全年監(jiān)管

……

成本指標

全年整體支出2674.75萬

2674.75萬元

效益目標

（預期實現(xiàn)的效益）

社會效益

矮圍網(wǎng)圍整治實施，解決就業(yè)人員500人。

效益明顯

經(jīng)濟效益

沒收非法所得99.47萬元以上；防汛砂石拍賣收入9983萬元，稅收入庫66萬元。

生態(tài)效益

濕地生態(tài)資源得到有效保護

95%

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

社會公眾比較滿意

95%

績效自評綜合得分

98

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

姜寵毅

局長

砂管局

姜宏毅

唐衛(wèi)平

副局長

砂管局

唐衛(wèi)平

方立軍

副局長

砂管局

方立軍

馮日

辦公室主任

砂管局

馮日

丁勇

黨風廉政建設(shè)

砂管局

丁勇

徐小景

財計股股長

砂管局

徐小景

胡顥

會計

砂管局

胡顥

陳旺

出納

砂管局

陳旺

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽章）：

年    月    日

財政部門歸口業(yè)務(wù)股室意見：

財政部門歸口業(yè)務(wù)股室負責人（簽章）：

年    月   日

岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局整體支出     績效評價報告

一、概況

（一）基本情況

（1）主要職責

我局為正科級純公益類事業(yè)單位，直屬縣人民政府。主要負責東洞庭湖河道采砂的統(tǒng)一管理、組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查；組織東洞庭湖河道砂石開采權(quán)的有償出讓及采砂規(guī)劃的監(jiān)督實施；負責采區(qū)現(xiàn)場的生產(chǎn)、運輸相關(guān)安全管理工作和砂石開采量的監(jiān)管工作；做好現(xiàn)場管理人員業(yè)務(wù)培訓和廉政教育等工作。

（2）內(nèi)設(shè)機構(gòu)

我局內(nèi)設(shè)辦公室、砂政股、采砂管理一股、采砂管理二股、財計股、紀檢監(jiān)察室、人事股、安監(jiān)股、后勤股等9個股室。

（3）人員編制

我局核定全額財政撥款編制89人，三性用工人員編制10人。

（4）2018年度主要工作內(nèi)容：

一是全年預算申請到位和下達數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費變動率≤0；二是社會效益、經(jīng)濟效益、環(huán)境效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標；三是完成《岳陽縣東洞庭湖河道采砂規(guī)劃編制大綱（2017-2020年）》任務(wù)，通過專家論證評審，并報市審批、省備案；四是認真管好船舶集中�？亢痛驌舴欠ú缮靶袨�；五是完成中央、省、市交辦的環(huán)保督察整改工作。六是全力配合縣兩圍辦做好矮圍網(wǎng)圍整治工作，確保工作圓滿完成。

（二）整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍。

2018年砂管局整體支出共計2674.75萬元，用于基本支出和項目支出�；�本支出:984.66萬元，包括人員經(jīng)費913.49萬元，公用經(jīng)費71.17萬元。項目支出1689.79萬元，我局為完成河道采砂規(guī)范化管理而發(fā)生的支出，主要用于各部門聯(lián)合執(zhí)法協(xié)調(diào)經(jīng)費、砂管辦、砂石公司工作經(jīng)費、監(jiān)管設(shè)備運行維護經(jīng)費、涉砂矛盾協(xié)調(diào)及維穩(wěn)經(jīng)費、采砂工程船清理整治行動專項經(jīng)費、矮圍網(wǎng)圍整治、月山社區(qū)平臺建設(shè)、安全生產(chǎn)工作經(jīng)費、精準扶貧專項支出、新農(nóng)村建設(shè)及防汛支出、食堂經(jīng)費等方面。

二、整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2018年我局基本支出共計984.66萬元，主要用于人員支出913.49萬元，公用支出71.17萬元，其中“三公”經(jīng)費合計13.94萬元，包括公務(wù)接待費8.96萬元、公務(wù)用車及維護費4.98萬元。

（二）項目支出

2018年砂管局項目支出1689.79萬元，主要用于各部門聯(lián)合執(zhí)法協(xié)調(diào)經(jīng)費、砂管辦、砂石公司工作經(jīng)費、監(jiān)管設(shè)備運行維護經(jīng)費、涉砂矛盾協(xié)調(diào)及維穩(wěn)經(jīng)費、采砂工程船清理整治行動專項經(jīng)費、矮圍網(wǎng)圍整治、月山社區(qū)平臺建設(shè)、安全生產(chǎn)工作經(jīng)費、精準扶貧專項支出、新農(nóng)村建設(shè)及防汛支出、食堂經(jīng)費等方面。

（三）整體支出管理情況

（1）基本支出各項費用支出嚴格按照財務(wù)管理制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；特別是“三公經(jīng)費”支出管理，如公務(wù)用車使用經(jīng)費。我局制定了嚴格的公務(wù)用車管理制度，實行定點加油、定點維修，統(tǒng)籌安排出差車輛，降低使用和維修保養(yǎng)成本，杜絕公車私用現(xiàn)象的發(fā)生。公務(wù)接待經(jīng)費。嚴格按照財務(wù)制度規(guī)定，公務(wù)接待用餐原則上在機關(guān)食堂，遇特殊情況，嚴格執(zhí)行審批制度，明確接待范疇，嚴格接待標準，控制陪同人數(shù)，實行定點接待。嚴格在公務(wù)接待限額內(nèi)安排接待，不得突破限額。

（2）項目支出各項開支，嚴格按照項目資金管理要求，做到�？顚Ｓ谩�

（3）我局制訂了《安全生產(chǎn)管理制度》、《旁站監(jiān)管員工作責任制》、《交接班管理制度》、《機關(guān)財務(wù)管理制度》等相關(guān)制度，并嚴格按照相關(guān)制度執(zhí)行。

三、專項組織實施情況

（一）緊盯《洞庭湖區(qū)岳陽段河道采砂規(guī)劃（2017～2020年）》編制

1、組織有力。采砂規(guī)劃的編制工作是我縣經(jīng)濟發(fā)展的重要一環(huán)，縣委縣政府高度重視，局黨組成立了規(guī)劃編制工作領(lǐng)導小組，以主要負責砂管系統(tǒng)生產(chǎn)經(jīng)營、安全生產(chǎn)及東洞庭湖突出環(huán)保問題整改、整治工作的縣砂管辦副主任方振湘為組長，其它負責干部為副組長，砂管辦、砂管局、砂石公司各部門負責人為成員的領(lǐng)導小組。

2、規(guī)劃完成。根據(jù)省水利廳下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)（湖南省河道采砂規(guī)劃編制大綱）（2017-2020）的通知》要求，我們已經(jīng)完成初選采區(qū)的各項工作，并已逐項完成省市環(huán)保、國土、交通運輸、林業(yè)、漁業(yè)、民政、水務(wù)等行政部門的核查工作，目前已完成《湖南省湘江干流及洞庭湖區(qū)岳陽縣河道采砂規(guī)劃（2017-2020年）》評審，相應(yīng)的《采區(qū)采砂對岳陽市東洞庭湖江豚保護區(qū)影響評價報告》、《采區(qū)采砂對東洞庭湖國家級水產(chǎn)種質(zhì)資源保護區(qū)影響評價報告》、《岳陽縣東洞庭湖新港礦段-勝利礦段建筑用砂卵石礦山開發(fā)利用可行性報告》、《岳陽縣東洞庭湖新港礦段-勝利礦段建筑用砂卵石礦詳查（勘）資源儲量評價報告》、《東洞庭湖采區(qū)規(guī)劃環(huán)境影響評價報告》、《岳陽縣東洞庭湖河道采砂監(jiān)控監(jiān)管平臺設(shè)計方案》均已通過專家評審和相關(guān)行政主管部門批復，《通航安全影響評價報告》、《防洪安全影響評價報告》、《建設(shè)項目環(huán)境影響評價報告》已編制完成。

3、成績顯著。今年3月29日，經(jīng)岳陽市人民政府常務(wù)會議研究已批準同意我縣采砂規(guī)劃，并向省人民政府備案。因當前環(huán)保壓力較大，省里還沒有明確我縣復采方案。

（二）嚴厲打擊非法采砂，保護好國有資源

1、加大宣傳力度。縣政府高度重視東洞庭湖打擊非法采砂工作，主要領(lǐng)導多次聽取縣砂管辦及我局工作匯報，主持召開相關(guān)部門聯(lián)席會議，研究部署專項打擊行動。縣政府發(fā)布了《關(guān)于打擊東洞庭湖河道非法采砂規(guī)范采砂管理的通告》，縣砂管辦將通告張貼到了本港籍所有采砂船。縣砂管辦分別組織召開了縣砂管系統(tǒng)干部職工及采砂工程船船主會議，宣傳非法開采的危害性、危險性，以案說法講解相關(guān)法律法規(guī)，傳遞打擊非法采砂的信心與決心，全縣上下形成了嚴打非法采砂的良好氛圍。

2、成立專門隊伍。今年以來，縣砂管局（辦）繼續(xù)秉持以從重從快打擊盜采的做法，在縣政府的有力領(lǐng)導下、將原來的二個大隊增至三個大隊，核定編制45人，其中公安5人、水政6人、港航1人、國土2人、漁政2人、砂管29人。一大隊辦公地點設(shè)鹿角躉船，二大隊辦公地點設(shè)中洲南套電排基地，三大隊辦公地點設(shè)局機關(guān)。一大隊負責巡邏值守，所轄水域不定期調(diào)整，二大隊負責涉砂行政案件的調(diào)查處理，三大隊負責涉砂刑事案件的辦理。今年，打擊非法采砂共辦理案件2起，沒收非法所得93492元，刑事拘留4人，網(wǎng)上追逃3人。運輸船聯(lián)合稽查，在我縣東洞庭湖水域共查獲無法提供合法砂石憑證的運輸船只十條，沒收非法所得共計901221元。縣砂管局（辦）二個大隊采用白天巡邏晚上值守的辦法全天候監(jiān)控，堅決做到發(fā)現(xiàn)一起從重從快處理一起。

3、加強巡查值守。同時明確規(guī)定了巡查值守工作紀律、出勤紀律、安全紀律及文明規(guī)范執(zhí)法紀律。出臺了舉報制度、巡查值守制度、辦案制度等。向社會公布了縣政府分管負責人、縣砂管辦負責人及執(zhí)法一大隊全體成員電話。舉報制度中明確對經(jīng)查證屬實的舉報予以5萬元每次的重獎；巡查值守制度規(guī)定了一大隊每天上、下午在東洞庭湖各巡查一次，并在岳沅界、岳汨界等敏感水域進行夜間值守，值守人員到崗后，用微信將值守地點發(fā)至大隊負責人及局（辦）領(lǐng)導。為確保巡查力度和值守制度落實到位，局領(lǐng)導輪流在一二大隊帶班值守，值守時間為當晚8點至第二天早晨7點；辦案制度規(guī)定了辦案流程、相關(guān)部門職責、回避規(guī)定等。

（三）突出環(huán)境保護，守護好一江碧水。

根據(jù)《岳陽縣東洞庭湖生態(tài)環(huán)境專項整治三年行動實施方案（2018-2020年）》要求和《岳陽市落實中央環(huán)保督察反饋意見整改工作方案》及縣委縣政府對打擊非法采砂、采砂船舶集中�？康囊�求，我局高度重視，成立了專門的隊伍、召開了多次專題會議研究，認真按方案要求予以落實。

1、船舶清理。開展了采砂工程船只調(diào)查摸底，收集整理了海事、工商、水務(wù)等相關(guān)部門的船舶資料，對工程船舶的法人、股東、建造、轉(zhuǎn)讓及作業(yè)等情況進行全面調(diào)查，并分兩輪在政府門戶網(wǎng)及縣電視臺進行了公示，形成了船舶檔案89份。開展“僵尸船”專項清理整治活動，強制驅(qū)離了停靠在三江口水域長達10余年的10艘“僵尸船”。

2、集中停靠。為加強東洞庭湖河道采砂禁采期管理工作，確保環(huán)境整治有序有效，保障通航安全，防范水上事故發(fā)生，我們對所有�？吭谖铱h水域的采砂工程船劃定了具體的�？课恢�，每天定期不定期對集中�？克�域進行巡查，所有船只移動均需由我縣砂管部門同意后方可。目前，我縣水域共計�？抗こ檀�72艘（吸砂泵37艘、鏈斗船31艘、洗砂船2艘、制砂船1艘、碎石船1艘），均全部集中�？康侥咸�、六門閘海事部門指定的安全水域。

3、效果明顯。在今年中央環(huán)保督察組回頭看過程中，對東洞庭湖的環(huán)境治理中的非法采砂、船舶集中�？拷o予了肯定。今年以來，未出現(xiàn)一起因河道采砂而產(chǎn)生的環(huán)保問題。后段，我局將繼續(xù)鞏固成果，加大監(jiān)管力度，確保問題落到實處、不反彈。

4、強力配合抓好浮調(diào)、新墻河網(wǎng)圍整治行動。今年以來，我局共抽調(diào)人員120余人次、動用船艇8艘配合參加縣政府組織的浮調(diào)、新墻河網(wǎng)圍打擊整治行動，我局干部職工在縣政府的領(lǐng)導下，以雷厲風行的作風和大局意識圓滿完成了每次大型任務(wù)。

5、全力配合縣矮圍網(wǎng)圍拆除工作。我縣自9月份成立矮圍網(wǎng)圍清理整治工作指揮部以來，我局全力配合當前矮圍清理整治任務(wù)，共抽調(diào)人員60余人，配合縣矮圍網(wǎng)圍清理整治指揮部迎接省市縣各級檢查驗收達20余次。目前，全局干部職工在完成日常工作外，所有力量和中心工作全力配合保障矮圍網(wǎng)圍拆除，以確保我縣矮圍網(wǎng)圍拆除工作圓滿完成。

（四）加強機關(guān)建設(shè)，確保各項工作穩(wěn)步推進。

我局在局長未到位的情況下，黨組其他一班人，團結(jié)帶領(lǐng)全體砂管干部隊伍，擰成一股繩，砂管辦、砂管局、砂石公司各項工作穩(wěn)步推進。

1、提高覺悟。今年以來，我局第一時間制定了《十九大》學習宣講方案和學習計劃。共分六個學習階段，系統(tǒng)學習十九大。到目前為止，學習十九大進入第四階段，共開展專題學習黨課7次，個人自學1次，黨組班子每人帶頭撰寫個人學習筆記萬余字。進行了《準確認識新時代，積極適應(yīng)新要求》、《不忘初心跟黨走，牢記使命做表率》等專題教育，武裝了全局干部職工的頭腦，提升了思想境界和政治覺悟。

2、規(guī)范行為。首先從完善機關(guān)管理制度入手,制定了《砂管干部廉潔自律八不準》《砂管干部績效考核細則》，每周由負責干部帶隊進行工作督查，形成督查通報，通過嚴格管理，干部職工行為進一步規(guī)范。

3、加強執(zhí)紀。砂管局辦公室、黨風廉政建設(shè)辦公室每周不定期對砂管辦、砂管局、砂石公司的工作紀律時行抽查，取得了很好的震懾作用。今年以來砂管人員無一起工作紀律違規(guī)事件。

4、敢于擔當推進精準扶貧。我局精準扶貧在月田鎮(zhèn)江堧村。2017年縣扶貧辦指定我局為江堧村精準扶貧牽頭負責單位，今年調(diào)整到縣發(fā)改局。盡管我局不是牽頭單位了，但扶貧的力度、扶貧的力量、扶貧的熱情有增無減。扶貧駐村第一支部書記本應(yīng)由牽頭負責單位縣發(fā)改局派駐，因工作需要，我局沒有推辭，年初，派出機關(guān)總支書記曹其勇同志為幫扶駐村第一書記，7月份，落實縣組織部指示，增派年輕干部袁輝同志擔任駐村幫扶隊員。

5、突出抓黨的建設(shè)，確保爭先創(chuàng)優(yōu)。我局有黨總支1個，黨支部2個（機關(guān)支部和砂石公司支部），黨員73名。我局始終堅持把“規(guī)范+創(chuàng)新”作為激發(fā)黨建活力的源泉。

6、廉政建設(shè)。廉潔自律是共產(chǎn)黨員、國家工作人員的政治生命底線，廉潔帶來清醒、帶來無畏，自律才有身體力行之本、思想純潔、行為規(guī)范。

四、整體支出績效情況

（一）經(jīng)濟效益：沒收非法所得（灝東公司處罰）50萬元。

（二）社會效益：組織矮圍網(wǎng)圍整治，解決就業(yè)500多人。

（三）環(huán)境效益：采砂可增加洞庭湖水容量，減緩湖面萎縮、干涸、陸地化。

（四）可持續(xù)影響效益：砂石資源價款60％以上用于水利建設(shè)，有利于改善防洪、航運和水生態(tài)環(huán)境。

王、存在的問題

1、河道采砂涉及群體廣，情況復雜，協(xié)調(diào)漁砂、葦砂、任務(wù)重、費用開支大。突發(fā)性事件開支難預測，執(zhí)行年度預算難保證。

2、禁采責任重、壓力大，時間愈久，禁采難度愈大。

六、改進措施

（一）加強財務(wù)人員的業(yè)務(wù)學習，提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，對單位財務(wù)管理提出合理化的建議。

（二)加強監(jiān)管，做到監(jiān)管機制環(huán)環(huán)相扣，不出現(xiàn)斷層、漏洞，減少不必要的額外支出和損失，提高經(jīng)濟效益。

（三）進一步完善財務(wù)制度，規(guī)范財經(jīng)紀律，杜絕違紀違規(guī)行為，提高資金使用效益，促進經(jīng)濟有序健康發(fā)展。

二○一九年六月三十日