一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

胥婷

聯(lián)絡電話

0730-7649806

人員編制

18

實有人數(shù)

18

職能職責概述

負責編制并組織實施榮灣湖（含城南河）建設規(guī)劃、綜合開發(fā)和年度計劃，負責建設開發(fā)資金的管理、使用及榮灣湖防洪保安。

年度主要

工作內(nèi)容

1、全面加強黨的建設；

2、認真抓好機關各項工作；

3、穩(wěn)步推進工程項目建設工作；

4、鄉(xiāng)村振興工作；

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

1、堅持政治引領，全面加強黨的建設

2、認真落實河湖長制，抓好榮灣湖水庫管護治理；

3、對虎形山橋及新墻河路風光帶工程建設，進行交工驗收、工程結(jié)算、資料收集歸檔；

4、扎實開展鞏固脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興有效銜接；

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

岳陽縣榮灣湖建設開發(fā)服務中心

2991.27

0

307.22

2637.55

0

46.50

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

當年結(jié)余

累計結(jié)余

人員支出

公用支出

岳陽縣榮灣湖建設開發(fā)服務中心

2958.41

343.55

225.23

118.32

2614.86

32.86

0

機構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

岳陽縣榮灣湖建設開發(fā)服務中心

0.90

0.90

0

0

0

機構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

岳陽縣榮灣湖建設開發(fā)服務中心

24.19

24.19

0

0

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

1、全面加強黨的建設；

2、認真抓好機關各項工作；

3、穩(wěn)步推進工程項目建設工作；

4、鄉(xiāng)村振興工作；

1、堅持政治引領，全面加強黨的建設

2、認真落實河湖長制，抓好榮灣湖水庫管護治理；

3、對虎形山橋及新墻河路風光帶工程建設，進行交工驗收、工程結(jié)算、資料收集歸檔；

4、扎實開展鞏固脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興有效銜接；

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標

完成情況

產(chǎn)出目標

（部門工作實績，包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等，根據(jù)部門實際進行調(diào)整細化）

質(zhì)量指標

認真落實河湖長制，抓好榮灣湖水庫管護治理

健全了管護機制，對榮灣湖及周邊水系通過技術手段進行了水質(zhì)凈化，開展了垃圾治理，加強了日常保潔。

虎形山橋及新墻河路風光帶工程建設

進行了交工驗收、工程結(jié)算、資料收集歸檔。

數(shù)量指標

全面加強黨的建設，開展黨組中心組理論學習、書記上黨課等一系列學習活動

開展學習宣講8場次，機關集中學習11場次。

抓好榮灣湖水庫管護治理，對榮灣湖及周邊安全隱患進行整治

增添了44塊防溺水警示標志牌。

時效指標

榮灣湖、城南河防汛設備維修工作，確保安全度汛

及時完成

單位各項工作落實到位

及時落實

成本指標

全年單位整體支出

2991.27萬元

效益目標

（預期實現(xiàn)的效益）

社會效益

人居環(huán)境得到明顯改善，居民幸福感、安全感、獲得感明顯提升

明顯提升

經(jīng)濟效益

搭建了一個招商引資的大平臺。

效益明顯

生態(tài)效益

榮灣湖及周邊生態(tài)優(yōu)越、環(huán)境優(yōu)美。

效益明顯

社會公眾或服務對象滿意度

社會公眾比較滿意。

95%

績效自評綜合得分

96

評價等次

優(yōu)

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

龍望保

副主任

岳陽縣榮灣湖中心

程敬

財務股長

岳陽縣榮灣湖中心

彭飛

會計

岳陽縣榮灣湖中心

許榮

出納

岳陽縣榮灣湖中心

評價組組長（簽字）：

                                                               年    月    日

部門（單位）意見：

                                         部門（單位）負責人（簽章）：

                                                               年    月    日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

岳陽縣榮灣湖建設開發(fā)服務中心于2012年元月1日正式掛牌成立，為正科級純公益類事業(yè)單位，直屬縣人民政府，核定全額撥款事業(yè)編制18名，設置了辦公室、財務室、規(guī)劃建設股、項目開發(fā)股、法制股、公安值勤室六個內(nèi)設機構(gòu)及岳陽縣榮灣湖管理所一個二級機構(gòu)。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

   岳陽縣榮灣湖建設開發(fā)服務中心整體支出2958.41萬元：其中，基本支出343.55萬元，包括人員支出225.23萬元，日常公用支出118.32萬元；項目支出2614.86萬元，人員支出主要是基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金；日常公用支出主要是辦公費，印刷費、電費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、其他交通費、其他商品和服務支出及辦公設備購置。項目支出主要渡改橋（虎形山橋）項目、岳陽縣五星路道路工程、快速通道工程C2標段、“四路一帶”工程、綠化工程、濱水東路右輔道路增寬工程、榮灣湖片區(qū)規(guī)劃道路土地利用規(guī)劃調(diào)整項目、榮灣湖及城南河水質(zhì)治理等項目。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

基本支出343.55萬元，包括人員支出225.23萬元，日常公用支出118.32萬元；

人員支出包括：基本工資87.29萬元、津貼補貼38.52萬元、績效工資54.13萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費18.07萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費9.43萬元、公務員醫(yī)療補助繳費1.11萬元、其他社會保障繳費0.54萬元、住房公積金16.15萬元。

日常公用支出包括：辦公費9.28萬元、印刷費0.20萬元、電費4萬元、維修（護）費16.63萬元、會議費0.17萬元、培訓費1.61萬元、公務接待費0.90萬元、勞務費3.75萬元、委托業(yè)務費26萬元、工會經(jīng)費6.35萬元、其他交通費12.96萬元、其他商品和服務支出34.62萬元、辦公設備購置1.85萬元。

（二）專項支出

1、專項資金安排落實、總投入等情況分析

（1）渡改橋（虎形山橋）項目預算資金2400萬元；

（2）“四路一帶”工程預算資金198萬元；

（3）濱水東路右輔道路增寬工程預算資金401萬元；

（4）榮灣湖及城南河水質(zhì)治理等項目預算資金200萬元；

2、專項資金實際使用情況分析

（1）渡改橋（虎形山橋）項目資金實際使用1936.61萬元；

（2）岳陽縣五星路道路工程項目資金實際使用99.30萬元；

（3）快速通道工程C2標段項目資金實際使用255.17萬元；

（4）“四路一帶”工程項目資金實際使用41.23萬元；

（5）綠化工程項目資金實際使用47.38萬元；

（6）濱水東路右輔道路增寬工程項目資金實際使用82.88萬元；

（7）榮灣湖片區(qū)規(guī)劃道路土地利用規(guī)劃調(diào)整項目資金實際使用57.61萬元；

（8）榮灣湖及城南河水質(zhì)治理等項目資金實際使用94.69萬元；

3、專項資金管理情況分析

（1）專項資金實行“專人管理、專戶儲存、專賬核算、專項使用”。

（2）專項資金實行經(jīng)財政評審后，資金撥付一律轉(zhuǎn)賬結(jié)算，杜絕現(xiàn)金支付。

（3）專項資金報賬撥付要附真實、有效、合法的憑證。

（4）加強審計監(jiān)督，實行單項工程決算審計，整體項目驗收審計，年度資金收支審計。

三、部門（單位）專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析（無）

（二）專項管理情況分析

1、程序規(guī)范，依法實施。嚴格執(zhí)行基本建設程序，依次推進項目準備、可行性研究報告審批、規(guī)劃審批、初步設計及概算審批、施工圖及預算審查、工程招投標、開工建設、竣工驗收、工程結(jié)算、移交接管等環(huán)節(jié)工作。

2、問題導向，全程管控。針對政府公益建設項目管理過程中的技術經(jīng)濟脫節(jié)、參與各方責任缺失、工程變更隨意等突出問題，靶向施策、精準管控。積極探索推行全過程工程咨詢和工程項目管理，加強項目投資各環(huán)節(jié)管理銜接，健全“估算控制概算，概算控制預算，預算控制結(jié)算”管理體系。

3、職責明晰，失職倒查。嚴格落實項目投資全過程負責制、技術經(jīng)濟服務單位服務成果質(zhì)量終身負責制、審查審核把關責任制，建立責任倒查追究機制，對因失職瀆職而導致的投資控制異常、結(jié)算超預算的啟動責任倒查和追究。

四、部門（單位）整體支出績效情況

2022年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系，我單位2022年度評價得分為96.00分。部門整體支出績效情況如下：

（一）產(chǎn)出指標完成情況分析

1、數(shù)量指標

堅持政治引領，全面加強黨的建設。堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅定不移地貫徹落實上級的決策部署，扎實開展黨組中心組理論學習、書記上黨課等一系列學習活動，開展學習宣講8場次，機關集中學習11場次；榮灣湖及周邊安全隱患進行了整治，并增添了44塊防溺水警示標志牌。

2、質(zhì)量指標

認真落實河湖長制，抓好榮灣湖水庫管護治理。每月由縣級湖長帶隊組織責任單位開展巡湖，現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題，現(xiàn)場解決問題。健全了管護機制，對榮灣湖及周邊水系通過技術手段進行了水質(zhì)凈化（主要是采取噴灑石灰，投放降磷、降氨氮、除藍藻的化學試劑等方式），開展了垃圾治理，加強了日常保潔。

完成了虎形山橋及新墻河路風光帶工程建設，正在進行交工驗收、工程結(jié)算、資料收集歸檔。

3、時效指標

各項工作的開展與落實及時落實到位。

4、成本指標

全年單位整體支出2991.27萬元。

（二）效益指標完成情況分析

1、經(jīng)濟效益

搭建了一個招商引資的大平臺效益明顯。

2、社會效益

人居環(huán)境得到明顯改善，居民幸福感、安全感、獲得感明顯提升。

3、生態(tài)效益

榮灣湖及周邊生態(tài)優(yōu)越效益明顯。

4、服務對象滿意度

通過各項資金的合理使用，保障了單位正常運轉(zhuǎn)，改善人居環(huán)境，促進地方經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展，老百姓滿意度大大提升。

五、存在的主要問題

由于部門整體支出績效評價屬于綜合性的評價，其涉及管理學、經(jīng)濟學、社會學等多項領域，故僅僅依靠財務領域的人才在沒有與其他相關領域的專家進行溝通的情況下，對部門整體支出進行獨立評價可能結(jié)果并不完整。

六、改進措施和有關建議

進一步規(guī)范財政資金管理，強化各處室、部門責任意識，做好財政資金預算決算管理工作，切實提高財政資金使用效益，通過組織培訓、會議、專業(yè)人士授課等方式不斷提升我單位干職工及財政資金績效自評工作小組人員的評價知識和能力，確保績效評價的科學性和準確性。

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入
（15分）

預算配置
（15分）

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標準。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費”
變動率

“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分；
“三公經(jīng)費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點支出
安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。

5

5

過  程
（40分）

預算執(zhí)行
（15分）

預算調(diào)整率

預算調(diào)整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付進度

春節(jié)前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標全部下達完。
每出現(xiàn)一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

2

“三公經(jīng)費”
控制率

以100%為標準。三公經(jīng)費控制率≦100%，計6分；
每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

6

預算管理
（15分）

管理制度
健全性

①已制定或具有預算資金管理辦法，內(nèi)部財務管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；
②相關管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；
③相關管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用
合規(guī)性

①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定；
②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；
③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；
④支出符合部門預算批復的用途；
⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預決算信息，1分；
②按規(guī)定時限公開預決算信息，0.5分；
③基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分；
④基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分；
⑤基礎數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準確，0.5分。                                            

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得5分；
每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

5

5

投資評審率

項目投資評審率達100％以上的，得1分。
每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。                                            

1

1

資產(chǎn)管理
（10分）

管理制度
健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；
②相關資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。                                           

3

3

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

資產(chǎn)管理
（10分）

資產(chǎn)管理
安全性

①資產(chǎn)保存完整；
②資產(chǎn)配置合理；
③資產(chǎn)處置規(guī)范；
④資產(chǎn)賬務管理合規(guī)，帳實相符；
⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳；
以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)
利用率

每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責履行
（25分）

推進高質(zhì)量發(fā)展目標完成情況

根據(jù)縣考辦法【2022】2號中共岳陽縣委考核工作領導小組辦公室《2022年度縣直單位績效考核實施細則》的通知考核折算

5

5

“四區(qū)”建設目標任務完成情況

5

5

《政府工作報告》目標任務完成情況

7

7

省市縣重點民生實事完成情況

2

2

省市縣重點工程和重大項目建設完成情況

2

2

其他工作實績指標完成情況

4

4

效  果
（20分）

履職效益
（20分）

經(jīng)濟效益

15

5

社會效益

4

生態(tài)效益

4

社會公眾或服務對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低于75%計0分。

5

4

總 分

100

96