岳陽縣榮灣湖建設開發(fā)服務中心

2016-度部門決算公開

一、部門職責及機構設置情況

榮灣湖建設開發(fā)服務中心于2012-元-1正式掛牌成立，為正科級純公益類事業(yè)單位，直屬縣人民政府。榮灣湖設置了辦公室、財務室、法制股、規(guī)劃建設股、項目開發(fā)股、公安值勤室六個內(nèi)設機構及岳陽縣榮灣湖水庫管理所一個二級機構。目前，榮灣湖建設開發(fā)服務中心正式編制到位13人，榮灣湖管理所6人。我中心-末實有人數(shù)19人，其中，在職19人，無離退休人員。固定資產(chǎn)-末總值16.16萬元，無辦公用房、無公車。

二、2016-度部門決算表

附表一：決算收支總表

附表二：支出決算明細表

附表三：“三公”經(jīng)費決算情況表

三、部門預算執(zhí)行情況分析

(一)部門決算基本情況

1、-度收支決算情況

2016-度，我中心收入總計188.5萬元，即財政撥款收入105.5萬元，其他收入83萬元。全-支出總計188.5萬元。其中，工資福利支出119.83萬元,占總支出的64%;商品和服務支出36.27萬元，占總支出的19%;對個人和家庭補助支出32.4萬元，占總支出的17%。

2、-度一般公共預算財政撥款支出情況

2016-公共預算財政撥款支出105.5萬元，其中：基本支出98.96萬元，系保障我中心人員工資、津補貼的發(fā)放。一般商品服務支出6.54萬元，包括用于辦公、招待、物業(yè)管理等常公用經(jīng)費。

3、-度“三公”經(jīng)費決算情況

2016-“三公”經(jīng)費支出合計1.17萬元，跟公開的部門預算數(shù)小0.08萬元。分項為：公務接待費支出1.17萬元，公務接待共40批251人次。說見《2016-度縣直部門“三公”經(jīng)費決算公開表》。