岳陽(yáng)縣榮灣湖建設(shè)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心

2017-預(yù)算編制說(shuō)明

一、中心基本情況

榮灣湖建設(shè)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心于2012-元-1正式掛牌成立，為正科級(jí)純公益類(lèi)事業(yè)單位，直屬縣人民政府，核定全額撥款事業(yè)編制19名，設(shè)置了辦公室、財(cái)務(wù)室、法制股、規(guī)劃建設(shè)股、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)股、公安值勤室六個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及岳陽(yáng)縣榮灣湖管理所一個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。目前，榮灣湖建設(shè)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心正式編制到位13人，榮灣湖管理所6人。本單位本著嚴(yán)肅認(rèn)真，實(shí)事求是，勤儉節(jié)約的原則編制2017-度預(yù)算。

二、部門(mén)收支情況

(一)收入預(yù)算：2017-收入預(yù)算225.97萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款143.97萬(wàn)元，其他收入82萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算：2017-支出預(yù)算225.97萬(wàn)元，其中：工資福利支出121.57萬(wàn)元，一般商品服務(wù)支出78.91萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出25.49萬(wàn)元。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2017-“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.25萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.75萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0.5萬(wàn)元。