一、部門職責及機構設置情況

岳陽縣生態(tài)工業(yè)園是岳陽縣政府辦系統(tǒng)正科級事業(yè)單位，在編人員19人，無公務用車。

二、2015-度部門決算表

附表一：決算收支總表

附表二：支出決算明細表

附表三：“三公”經(jīng)費決算情況表

三、部門預算執(zhí)行情況分析

（一）部門決算基本情況

1、-度收支決算情況

2015-度，我單位收入總計190.5748萬元，全部為財政預算內(nèi)撥款。全-支出總計190.5748萬元。其中，工資福利支出101.7574萬元,占總支出的53.4%；商品和服務支出23.4372萬元，占總支出的12.3%；對個人和家庭補助支出10.1472萬元，占總支出的5.3%；項目支出55.233萬元，主要為招商支出和省級工業(yè)集中區(qū)申報等項目費用。

2、-度一般公共預算財政撥款支出情況

2015-公共預算財政撥款支出148.55元，其中：工資20.92萬元，津補貼37.4萬元，一般商品和服務支出19.6萬元，項目支出60萬元，養(yǎng)老金4.92萬元，醫(yī)保金3.17萬元，工傷保險0.45萬元。項目支出情況：協(xié)調(diào)經(jīng)費20萬元，安排目標任務獎40萬元。

3、-度“三公”經(jīng)費決算情況

2015-“三公”經(jīng)費支出合計28.41萬元，比公開的2015-部門預算數(shù)增加8.41萬元，系因我單位2015-增加了高新園區(qū)申報和特色產(chǎn)業(yè)示范基地申報兩個項目支出。分項為：因公出國(境)費支出0元，預算金額0萬元；公務接待費支出15.6萬元，比預算增加5.6萬元；公務用車購置及運行維護費支出12.81萬元，比預算增加2.81萬元。

（二）部門決算分析

關于項目支出偏大的情況說明

在2015-賬務處理過程中，因我單位連續(xù)申報省級工業(yè)集中區(qū)和特色產(chǎn)業(yè)示范區(qū)，故造成2015-項目支出超出-初預算。