• 岳陽縣生態(tài)工業(yè)園2015年度部門決算公開說明
    來源:縣生態(tài)工業(yè)園   2016-05-13 00:00
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    一、部門職責及機構設置情況

    岳陽縣生態(tài)工業(yè)園是岳陽縣政府辦系統(tǒng)正科級事業(yè)單位,在編人員19人,無公務用車。

    二、2015-度部門決算表

    附表一:決算收支總表

    附表二:支出決算明細表

    附表三:“三公”經(jīng)費決算情況表

    三、部門預算執(zhí)行情況分析

    (一)部門決算基本情況

    1、-度收支決算情況

    2015-度,我單位收入總計190.5748萬元,全部為財政預算內(nèi)撥款。全-支出總計190.5748萬元。其中,工資福利支出101.7574萬元,占總支出的53.4%;商品和服務支出23.4372萬元,占總支出的12.3%;對個人和家庭補助支出10.1472萬元,占總支出的5.3%;項目支出55.233萬元,主要為招商支出和省級工業(yè)集中區(qū)申報等項目費用。

    2、-度一般公共預算財政撥款支出情況

    2015-公共預算財政撥款支出148.55元,其中:工資20.92萬元,津補貼37.4萬元,一般商品和服務支出19.6萬元,項目支出60萬元,養(yǎng)老金4.92萬元,醫(yī)保金3.17萬元,工傷保險0.45萬元。項目支出情況:協(xié)調(diào)經(jīng)費20萬元,安排目標任務獎40萬元。

    3、-度“三公”經(jīng)費決算情況

    2015-“三公”經(jīng)費支出合計28.41萬元,比公開的2015-部門預算數(shù)增加8.41萬元,系因我單位2015-增加了高新園區(qū)申報和特色產(chǎn)業(yè)示范基地申報兩個項目支出。分項為:因公出國()費支出0元,預算金額0萬元;公務接待費支出15.6萬元,比預算增加5.6萬元;公務用車購置及運行維護費支出12.81萬元,比預算增加2.81萬元。

    (二)部門決算分析

    關于項目支出偏大的情況說明

    2015-賬務處理過程中,因我單位連續(xù)申報省級工業(yè)集中區(qū)和特色產(chǎn)業(yè)示范區(qū),故造成2015-項目支出超出-初預算。

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