二0一七-岳陽縣城建投資管理中心預(yù)算編報

說 明

一、基本情況

岳陽縣城建投資管理中心于2006-3-1正式掛牌成立，為正科級純公益類事業(yè)單位，直屬縣人民政府，單位核定全額撥款事業(yè)編制18名，設(shè)置有辦公室、財務(wù)室、工程股三個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。目前，岳陽縣城市建設(shè)投資管理中心正式編制到位18人。

二、收入情況

岳陽縣城市建設(shè)投資管理中心2017-度預(yù)算收入2516200元，其中財政撥款收入為1516200元，其他收入1000000元。

三、支出情況

2016-度預(yù)算支出為2516200元，其中基本支出1416200元，項目支出1100000元。

1、基本支出1416200元

(1)、工資福利支出1174300元

其中：基本工資506200元、津貼補貼359600元、社會保障繳費308500元。

(2)、商品和服務(wù)支出138000元

其中：辦公費18000元、印刷費4000元、水費2000元、電費12000元、物業(yè)管理費19000元、公務(wù)用車費用12000元、差旅費22500元、維修費3800元、會議費24600元、培訓(xùn)費6800元、公務(wù)接待費9500元、其他3800元。

(3)、對個人和家庭的補助103900元

其中：住房公積金103900元。

2、項目支出1100000元

(1)、爭取開發(fā)銀行貸款融資專項支出100000元。

(2)、申貸融資經(jīng)費1000000元

3、“三公”經(jīng)費112000元

其中:公務(wù)接待費支出75000元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出37000元。

四、數(shù)字說明

1、2016--末正式編制人員17人，2017--初正式編制人員18人。

2、單位養(yǎng)老金、醫(yī)保金均按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行繳納，住房公積金單位部份按工資的10%繳納。

2016-岳陽縣城市建設(shè)投資管理中心財務(wù)運行狀況良好，嚴(yán)格執(zhí)行了財務(wù)制度，全力確保了機關(guān)各項工作的正常運行，基本實現(xiàn)了-初的預(yù)算收支計劃，達(dá)到了收支平衡目標(biāo)。