岳陽縣城建投資管理中心2014-決算及2015-預(yù)算說明

 

根據(jù)《財政部關(guān)于深入推進地方預(yù)決算公開工作的通知》及《岳陽縣財政預(yù)決算公開實施方案》岳縣政辦函[2013]97號文件精神規(guī)定，為提高財政預(yù)決算的公開性和透明度，更好地滿足人民的知情權(quán)、參與權(quán)、監(jiān)督權(quán)，現(xiàn)將本單位2014-決算及2015-預(yù)算情況報告如下：

 

 

一、 單位基本情況：

（一）單位的基本職能：

1.代表政府行使城建項目投資主體職能，負責(zé)對城市基礎(chǔ)建設(shè)資金的投入和管理，確保資金產(chǎn)出效益。

2、代表政府進行城建資金的舉債和還貸，多渠道、多形式籌措城建資金。

3、代表政府統(tǒng)一運作國有城建資產(chǎn)，實行國有資產(chǎn)保值、增值。

4、管理城市客運、廣告等無形城市資產(chǎn)經(jīng)營權(quán)。

5、壟斷經(jīng)營城市規(guī)劃區(qū)國有土地。

6、負責(zé)城建項目的開發(fā)經(jīng)營。

7、負責(zé)城建項目的招商工作。

8、負責(zé)全縣中小企業(yè)信用擔(dān)保監(jiān)管。 

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)

1、辦公室

負責(zé)機關(guān)常事務(wù)、協(xié)調(diào)及綜合調(diào)研工作；承辦人大建議及政協(xié)提案；承辦機關(guān)的文秘、信息、宣傳報道、文印、收發(fā)、保密、檔案及綜合統(tǒng)計工作；承擔(dān)重要會議及工作例會的組織和機關(guān)行政后勤、接待、安全保衛(wèi)工作；承辦本單位人事、勞資、編制和專業(yè)技術(shù)人員職稱評聘等有關(guān)工作；負責(zé)內(nèi)部人員行政效能的監(jiān)察、考核、考評工作；負責(zé)本單位法律顧問有關(guān)聯(lián)系工作。

2、工程技術(shù)股

負責(zé)中心確定的投資建設(shè)項目工程設(shè)計，工程預(yù)、決算及工程招標、簽約、施工、組織工程質(zhì)量監(jiān)督、工程驗收等工作。

3、財務(wù)股

負責(zé)承辦常財務(wù)事務(wù)，制定中心財務(wù)管理制度，代收縣政府委托的其他規(guī)費，做好中心（公司）-、季、-度財務(wù)運營的核算和各項財務(wù)收支預(yù)、決算；承辦本單位建設(shè)資金、事業(yè)經(jīng)費、專項資金和預(yù)算外資金使用計劃的擬訂與報批；承辦本單位固定資產(chǎn)的清算與核查，參與投、融資計劃的制定和各項經(jīng)濟合同的簽訂。

（三）人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)和人員編制結(jié)構(gòu)

核定岳陽縣城建投資管理中心全額撥款事業(yè)編制18名，其中行管人員11名，專業(yè)技術(shù)人員7名。核定該中心領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)為主任1名，副主任2名，紀檢組長1名。

 

二、2014-決算情況說明：

 

（一）收入情況：

1.公共財政撥款80.73萬元；

2.其他收入210.48萬元

  其中：融資項目47.58萬元

        尾礦治理工程項目163萬元

（二）支出情況：

1.基本支出：70.73萬元

其中：工資福利54.82萬元

一般商品和服務(wù)支出11.6萬元

對個人和家庭補助支出4.31萬元

2.項目支出：220.48萬元

  其中：融資項目支出57.58萬元

        尾礦庫治理工程支出163萬元

 

三、2015-預(yù)算收支主要內(nèi)容：

 

（一）收入情況：

1.公共財政撥款82.76萬元；

2.其他收入（系融資所需）50萬元

（二）支出情況：

1.基本支出：72.76萬元

其中：工資福利58萬元

一般商品和服務(wù)支出13萬元

對個人和家庭補助支出17600；

2.項目支出：60萬元

（三）“三公”經(jīng)費預(yù)算情況：

公務(wù)接待費7.5萬元、公務(wù)用車費5萬元。