2021年度岳陽(yáng)縣庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心部門決算

 

目  錄

第一部分岳陽(yáng)縣庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、政府采購(gòu)支出說明

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

 

第一部分

岳陽(yáng)縣庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心單位概況

 

一、 部門職責(zé)

（一）、負(fù)責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)水利水電工程建設(shè)征地補(bǔ)償和移民安置的政策、法律法規(guī)；

（二）、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)大中型水利水電工程移民安置工作的實(shí)施，按照項(xiàng)目建立合同管理制度，對(duì)移民工程質(zhì)量、進(jìn)度、資金和檔案實(shí)行全方位管理。

（三）、主動(dòng)參與項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位編制本區(qū)域內(nèi)大中型水利水電工程移民安置規(guī)劃大綱，提出移民安置去向和方式，推薦移民安置方案，配合設(shè)計(jì)單位完成實(shí)物指標(biāo)分解細(xì)化到戶的工作。

（四）、在規(guī)劃設(shè)計(jì)單位的配合下，依據(jù)移民安置規(guī)劃和移民安置總體進(jìn)度要求編制移民安置實(shí)施計(jì)劃，報(bào)上級(jí)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

（五）、根據(jù)移民安置規(guī)劃和移民安置協(xié)議的要求，組織實(shí)施移民安置計(jì)劃。

（六）、負(fù)責(zé)編制水庫(kù)移民后期扶持年度規(guī)劃、中長(zhǎng)期規(guī)劃，負(fù)責(zé)移民后期扶持政策的落實(shí)兌現(xiàn)。

（七）、對(duì)有關(guān)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的移民安置和水庫(kù)移民后期扶持實(shí)行全過程監(jiān)督和管理。

（八）、完成縣委、縣政府和上級(jí)移民機(jī)構(gòu)交辦的其他工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)縣庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心于2004年3月成立，屬于正科級(jí)公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室，財(cái)務(wù)股，項(xiàng)目及產(chǎn)業(yè)開發(fā)股，規(guī)劃計(jì)劃股，后期扶持股，現(xiàn)有干部職工20人（其中退休4人）。

（二）決算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)縣庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：僅指庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心本級(jí)，無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)及其他需匯總公開的單位。

第二部分

部門決算表（見附件）

 

第三部分

2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計(jì)8650.69萬(wàn)元，與上年相比，減少1825.70萬(wàn)元，減少17.43%，主要是因?yàn)?020年度加快了移民項(xiàng)目資金的撥付力度，存量資金明顯減少，從而減少了2021年度的上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，使全年收入總額減少。

2021年度支出總計(jì)8650.69萬(wàn)元，與上年相比，減少1825.70萬(wàn)元，減少17.43%%，主要是因?yàn)樵?020年度加快了移民項(xiàng)目資金的撥付力度，存量資金明顯減少，從而減少了2021年度的上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，使全年總資金量減少，也使全年支出總額減少。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計(jì)8471.79萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入8458.79萬(wàn)元，占99.85%；其他收入13萬(wàn)元，占0.15%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計(jì)8557.33萬(wàn)元，其中：基本支出243.08萬(wàn)元，占2.84%；項(xiàng)目支出8314.25萬(wàn)元，占97.16%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收入合計(jì)8458.79萬(wàn)元（不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，減少182.68萬(wàn)元,減少2.11%，主要是因?yàn)?021年度中央水庫(kù)移民項(xiàng)目資金撥款略有減少。

2021年度財(cái)政撥款支出合計(jì)8554.33萬(wàn)元（不含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加207.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.49%，主要是因?yàn)?021年度加快了移民項(xiàng)目資金的撥付進(jìn)度。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度財(cái)政撥款支出902.28萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的10.54%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少6269.05萬(wàn)元，減少87.42%，主要是因?yàn)?021年移民專項(xiàng)資金大部分來(lái)源于基金預(yù)算撥款。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財(cái)政撥款支出902.28萬(wàn)元，主要用于以下方面：農(nóng)林水支出842.28萬(wàn)元，占93.35%；糧油物資儲(chǔ)備支出60.00萬(wàn)元，占6.65%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為190.58萬(wàn)元，支出決算數(shù)為902.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的473.44%，其中：

1、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為未安排，支出決算為72.78萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：將年初預(yù)算的基本工資支出64.35萬(wàn)元調(diào)整成了該功能科目，另8.43萬(wàn)元為當(dāng)年工資調(diào)資增資追加。

2、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為未安排，支出決算為240.50萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：將年初預(yù)算的除基本工資外的人員支出86.75萬(wàn)元調(diào)整成了該功能科目，另4.55萬(wàn)元為當(dāng)年經(jīng)費(fèi)追加，剩余149.20萬(wàn)元為當(dāng)年追加的移民專項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)支出未納入年初預(yù)算。

3、農(nóng)林水支出（類）水利（款）大中型水庫(kù)移民后期扶持專項(xiàng)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為未安排，支出決算為513.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)支出屬于省財(cái)政專項(xiàng)追加的移民項(xiàng)目資金未納入年初預(yù)算。

4、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算未安排，支出決算為16萬(wàn)元，為本年省財(cái)政追加的移民工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金，未納入年初預(yù)算。

5、糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）其他糧油物資事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算未安排，支出決算為60萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：將年初預(yù)算的公用經(jīng)費(fèi)39.48萬(wàn)元調(diào)整成了該功能科目，另20.52萬(wàn)元為當(dāng)年財(cái)政追加經(jīng)費(fèi)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財(cái)政撥款基本支出240.08萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)176.69萬(wàn)元，占基本支出的73.60%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)63.39萬(wàn)元，占基本支出的26.40%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為7.30萬(wàn)元，支出決算為4.32萬(wàn)元，完成預(yù)算的59.18%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為7.30萬(wàn)元，支出決算為4.32萬(wàn)元，完成預(yù)算的59.18%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委、市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算明顯減少。與上年相比減少0.09萬(wàn)元，減少2.04%,減少的主要原因是全面履行節(jié)約比上年略有減少。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.32萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.32萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組82個(gè)、來(lái)賓563人次，主要是省、市移民機(jī)構(gòu)工作檢查及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村來(lái)我單位辦理業(yè)務(wù)發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

 八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入7645.42萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余89.99萬(wàn)元；支出7652.05萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出7652.05萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余83.36萬(wàn)元。具體情況如下：

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出（款）移民補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為未安排，支出決算為3621.06萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)支出為當(dāng)年下達(dá)的中央水庫(kù)移民后期扶持基金未納入年初預(yù)算。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出（款）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為未安排，支出決算為3898.99萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)支出為當(dāng)年下達(dá)的中央水庫(kù)移民后期扶持基金未納入年初預(yù)算。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）小型水庫(kù)移民扶助基金安排的支出（款）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為未安排，支出決算為20萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)支出為當(dāng)年省財(cái)政下達(dá)的水型水庫(kù)移民扶助基金未納入年初預(yù)算。

4、農(nóng)林水支出（類）國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金安排的支出（款）三峽后續(xù)工作（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為未安排，支出決算為112萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)支出為當(dāng)年中央下達(dá)的三峽后續(xù)工作專項(xiàng)項(xiàng)目資金未納入年初預(yù)算。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2021年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出63.39萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少47.39萬(wàn)元，降低42.78%。主要原因是：2021年繼續(xù)嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和國(guó)務(wù)院“約法三章”等規(guī)定，堅(jiān)持勤儉節(jié)約、過緊日子，嚴(yán)格控制非急需、非剛性支出，進(jìn)一步控制和壓縮一般性支出。

十一、一般性支出情況說明

2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.43萬(wàn)元，召開了1次會(huì)議，人數(shù)45人次，內(nèi)容為全縣移民資金迎財(cái)政部湖南省財(cái)監(jiān)局績(jī)效復(fù)核工作部署會(huì)議；開支培訓(xùn)費(fèi)0.12萬(wàn)元，用于開展干部培訓(xùn)，人數(shù)3人，內(nèi)容為事業(yè)管理人員崗位培訓(xùn)；

十二、政府采購(gòu)支出說明

本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明

（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金513萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的82.45%；組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，其中一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金7652.05萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

組織對(duì)岳陽(yáng)縣庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心開展了整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出902.28萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出7652.05萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，各項(xiàng)支出嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定執(zhí)行，壓縮非生產(chǎn)性開支，進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)核算行為，加強(qiáng)預(yù)算管理和執(zhí)行力度，確保資金安全，有效運(yùn)行，圍繞全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，積極服務(wù)移民，基本完成了年初預(yù)算績(jī)效工作目標(biāo)任務(wù)，確保了移民大局穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

2021年中央水庫(kù)移民后期扶持基金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為92分。項(xiàng)目全年計(jì)劃數(shù)為8026.42萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為7334.77萬(wàn)元，完成計(jì)劃的91.38%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：

1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。 2021年中央水庫(kù)移民后扶基金8026.42萬(wàn)元，從數(shù)量指標(biāo)上分析：資金直補(bǔ)受益移民41843人；移 民美麗家園項(xiàng)目168個(gè)，極大地改善了移民人居環(huán)境，基礎(chǔ)設(shè)施 和增加了移民增收渠道；投入移民產(chǎn)業(yè)開發(fā)和配套設(shè)施資金 2685.84萬(wàn)元，實(shí)施項(xiàng)目164個(gè)，為移民增收創(chuàng)造了條件；培訓(xùn)移民1090人，轉(zhuǎn)移移民就業(yè)200余人。從質(zhì)量指標(biāo)上分析：培訓(xùn)合格率達(dá)100%;項(xiàng)目合格率99%。從時(shí)效指標(biāo)上分析：直補(bǔ)資金及時(shí)發(fā)放率100%;項(xiàng)目 2021 年底項(xiàng)目資金完成率為69%,2022年3月底項(xiàng)目資金完成率為88%;從成本指標(biāo)上分析：直補(bǔ)資金標(biāo)準(zhǔn)符合率100%;項(xiàng)目支出控制在批復(fù)預(yù)算范圍內(nèi)的項(xiàng)目比例100%。

2、 效益指標(biāo)完成情況分析。從經(jīng)濟(jì)效益來(lái)看：2020年我縣農(nóng)民人均純收入19299 元，移民人均純收入17413元；2021年我縣農(nóng)民人均純收入20939 元，移民人均純收入18980元。2021年比2020年移民人均純收入增加1567元。超績(jī)效目標(biāo)67元。提高移民收入占當(dāng)?shù)剞r(nóng)村居民收入比例0.4%。從社會(huì)效益來(lái)看：移民后扶基金助力移民發(fā)展產(chǎn)業(yè)， 實(shí)施鄉(xiāng)村振興發(fā)展戰(zhàn)略，2021年增加達(dá)到我縣農(nóng)村居民平均收入移民人口310人，超績(jī)效目標(biāo)10人。從生態(tài)效益來(lái)看：建成移民美麗村2個(gè)，極大地改善 了移民人居環(huán)境，壯大了當(dāng)?shù)匾泼癞a(chǎn)業(yè)，2個(gè)村的水、電、路等基礎(chǔ)設(shè)施得到明顯改善；項(xiàng)目扶持受益村達(dá)115個(gè)，占全縣村的59%;受益移民43393人，占直補(bǔ)發(fā)放人口(41843人)的103%。

3、 滿意度指標(biāo)完成情況分析。移民對(duì)后期扶持政策實(shí)施滿意率達(dá)90%;沒有發(fā)生與后期扶持有關(guān)的非正常進(jìn)京越級(jí)上訪事件。市、縣交辦的信訪事項(xiàng)及時(shí)處理率達(dá)100%。沒有未處理的結(jié)壓信訪件。

發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是資金管理方面，存在個(gè)別鄉(xiāng)鎮(zhèn)在移民資金管理上撥付程序不夠規(guī)范的現(xiàn)象。二是項(xiàng)目資金沒有按規(guī)定的時(shí)間進(jìn)度和比例撥付，目前未執(zhí)行資金691.649萬(wàn)元(其中未使用完的移民培訓(xùn)、計(jì)生綜治和困難救助資金三項(xiàng)合計(jì)共105.909萬(wàn)元)。三是還有部分項(xiàng)目未批先建和項(xiàng)目程序不到位的情況，如毛田鎮(zhèn)艾葉加工車間的建設(shè)，立項(xiàng)等程序未進(jìn)行。四是項(xiàng)目驗(yàn)收合格率99%。有的項(xiàng)目工程質(zhì)量存在小問題；有的項(xiàng)目沒有按照申報(bào)施工，工程量不符。

下一步改進(jìn)措施：一是針對(duì)資金管理上的問題，我們將加大對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)移民資金的監(jiān)督檢查力度，規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)移民專帳。二是針對(duì)項(xiàng)目完成率的問題，我們將加大督促檢查力度，抓緊施工，確保當(dāng)年項(xiàng)目全部竣工。三是針對(duì)程序不到位的情況，我中心將加強(qiáng)項(xiàng)目前期工作，程序不到位的不予立項(xiàng)，不得進(jìn)入項(xiàng)目計(jì)劃。四是針對(duì)項(xiàng)目驗(yàn)收合格率的問題，加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)管，對(duì)項(xiàng)目前、 中、后期全程介入，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改落實(shí)到位，確保實(shí)施一個(gè)項(xiàng)目成熟一個(gè)，發(fā)揮作用一個(gè)。

第四部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。

商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。